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部門概況

單位名稱

石鼓鎮人民政府

年度預算金額

3044.52萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1.在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

3.按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5.負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6.發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2020年，本部門年初預算收入3044.52萬元，比上年減少765.89萬元，下降20.1%,其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算1707.6萬元，比上年減480.79萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算15萬元，比上年增加15萬元；上級補助收入年初預算1321.92萬元，比上年減300.09萬元。

2020年，本部門年初預算支出3044.52萬元，比上年減少765.89萬元，下降20.1%，其中：基本支出年初預算1707.6萬元，比上年減少480.79萬元；項目支出年初預算153.88萬元，比上年增加153.88萬元。

1.預算管理。部門預算采取“兩上兩下”的編制程序，堅決貫徹落實過“緊日子”要求, 努力壓減一般性支出，繼續嚴控“三公”經費的原則，完整、真實編制收入支出預算;年中一般不新增安排，也不隨意調整預算；同時細化編制部門預算，分解到各部門各項目；對監督檢查和審計中發現的違規違紀問題，嚴格按照有關法律法規處理，并相應壓減資金規模或取消安排預算；規范預算績效目標管理，構建預算監督機制，強化績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制，更加科學合理地配置財政資源。

2.內控管理。今年以來，本單位從領導層面提高認識，加強領導，層層落實責任，加強內部控制建設與內部控制制度的完善；在內部控制執行中，嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法，加強對相關支出事項必要性、合理性審核，從嚴控制一般性行政經費，2020年部門“三公”經費繼續實行只減不增。同時，加強合同審批管理、商品及服務符合政府采購標準的嚴格按政府采購程序辦理。

3.資產管理。本單位高度重視資產管理工作，辦公室設置了資產管理員，嚴格按照財務管理、資產管理相關工作要求，規范會計核算，保障資產系統數據與財務數據的一致性，在此基礎上，按月計提折舊，做好年終盤點，完善資產卡片管理工作。切實做好部門新增配置資產預算的審核工作，嚴格按照《行政事業單位國有資產配置預算限額標準》，控制新增資產數量和經費，做到無預算不配置或超預算、超標準不配置資產。

4.績效管理。年初，本單位強化績效目標管理，落實績效目標與預算編制“三同步”原則，填報《部門整體支出績效目標申報表》及《項目支出預算績效目標申報表》，開展績效目標公開。對納入本年度預算績效目標管理范圍的支出，全部開展績效運行跟蹤監控管理；組織開展績效評價，對單位的財政資金使用的合規性和實效性的全過程績效管理。評價績效效果產出，考核績效目標完成情況，落實績效結果應用，在《部門整體支出績效評價》結果中存在的問題和建議及時整改落實到位。

績效目標完成情況

2020年，面對新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊，在上級黨委政府和鎮委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，鎮政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話和重要指示精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，較好地完成了鎮十三屆人大七次會議確定的主要目標任務。全鎮實現工業總產值24.74億元，實現稅收額9529.7萬元，同比增長54.2%，地方庫完成年度目標126.4%。合丫埒村榮獲“全國文明村”稱號；深埇村“三變”改革案例入選“廣東十大最具影響力農業農村改革案例”；綜治維穩工作由“重點整治鎮”躍升至全市中上水平。農村“三變”改革和鄉村旅游發展工作得到許志暉書記的充分肯定。

1.工業平穩健康發展。在疫情防控常態化下，規上工業數據迅速回升，規上工業總產值同比降幅為9.26%，在全市來說，屬于降幅較小的鎮。企業固定資產投資方面（以入庫為準），新增投資1000萬（含）以上的招商項目10個，新增投資5000萬以上的招商項目1個，新增限額以上批零業1個。引進項目尚未入庫的有12個，總投資額約10.9億。

2.農業農村穩步發展。我鎮成功承辦了“2020年中國農民豐收節”暨高州美麗鄉村嘉年華。啟動“四好農村路”攻堅工作，39公里的“四好”農村路建成通車。脫貧攻堅戰取得階段性成果，鄉村振興全面起勢。一是大力發展特色農業。扎實推進“一村一品，一鎮一業”項目建設，低坡、石鼓、上垌獲評省級專業村，沙坡、合丫埒獲評高州市級專業村，我鎮也順利獲評省級“水稻”專業鎮。全鎮已發展省級龍頭企業3家，專業合作社83家，家庭農場844家。成功舉辦了全市現代機械化農業春耕現場會。二是推進農村人居環境整治。因村制宜，分類指導，整體推進，堅持整治與管護并重，扎實開展村莊清潔戰役，分“建設、美化、管護、評比”四步推進2562個“小三園”建設，榮獲“高州市‘小三園’建設優秀獎”的稱號。白沙村、九罡村、黃坡村、鶴山坡村等4個村獲得了廣東省衛生村稱號。深埇村獲得廣東省鄉村振興大擂臺比賽“垃圾治理優秀村”稱號。合丫埒大王嶺村通過創建示范村建設項目。三是鞏固脫貧成效。建檔立卡貧困戶959戶2026人于6月全部達到“八有”退出指標，實現100%脫貧。并按政策繼續落實最低生活保障兜底，同時為了確保貧困戶有穩定收入來源，鞏固脫貧成效，積極發動協助有勞動力能力貧困人員外出就業149人及就近就業244人。繼續對有勞動能力在家務農的貧困戶實施產業項目幫扶政策，累計投入了32.6萬元，有效鞏固了脫貧成果。

3.生態環境持續好轉。切實做好森林資源保護和發展，2020年共植樹約19萬株，設置3個植樹綠化基地，完成了市下達的綠化指標。加強水污染防治，鎮級污水處理廠已建成試運行，3個小東江流域5000人以上村莊污水處理設施建設均已完工，重點區域111條村的污水處理設施建設目前已有80條村基本完工，已完成轄區內的81個入河排污口的排查整治，白沙河水體生態修復工程正持續推進中，河流水質環境得到了有效改善，根據茂名市的水質監測報告顯示，白沙河州村橋斷面年平均水質為V類，比2019年的水質狀況有了較大的提升。

4.社會民生事業全面發展。一是圩鎮換新顏。以擴容提質為抓手推動城鎮化建設，打造宜居宜業新石鼓。已完成人民路、建新路、向陽路、南華大道等主街道2.8公里鋪設瀝青升級改造。大力推進雙創工作和愛國衛生運動，做好集貿市場、臨時市場規劃布點和建設工作，取締出攤占道、越門（線）經營1200余次和取締亂停亂放的車輛1500余輛。二是完善社會保障。為特殊弱勢群體申領待遇，落實了“2+1”幫扶制度。2020年已為特殊弱勢群體6911人發放各項補貼救助約1900.8萬元。已采集452名離任村干部信息，并落實其待遇。企業職工養老保險完成繳費人數775人，完成率101.04%。落實252個“三獎一扶”對象的補助。三是文化教育事業均衡發展。各學校教育事業取得優異成績。中考共有159名學生考上高州中學，考上市四大中635人。積極做好創建廣東省文明城市工作，規范設置32個村（社區）綜合文化服務中心，設立了33個新時代文明實踐站（所）、57個黨員志愿服務崗。四是切實做好雙擁工作。2020年順利通過創建廣東省五星級退役軍人服務體系，落實走訪慰問幫扶退役軍人1554人次，為部隊輸送34名新兵。

5.創建平安石鼓水平持續提升。一是依法有效化解社會矛盾。調解矛盾糾紛892宗，形成調解卷宗720宗，調解成功率達到80.7％；辦結信訪積案5宗，收到上級轉來信訪件總數41件，同比下降10.9％，非訪行為得到有效穩控。二是持續深入推進掃黑除惡。自掃黑除惡工作開展以來共打擊涉黑惡團伙3個，行政拘留95人，刑事拘留106人，逮捕88人，強制戒毒15人，其中涉黑惡類型刑事拘留44人，逮捕34人，有力維護了社會的治安。三是全面提升綜合行政執法水平。加強安全生產巡查，出動了324人次檢查了71家（次）企業（廠礦），2020年度無安全生產責任事故發生。加大打擊“兩違”整治力度。全年查處違法用地、違法建設共73宗，完成總拆違面積11675平方米。嚴厲打擊環境違法行為。全力整治轄區內“散、亂、污”企業，落實巡河、護河工作常態化。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

一是2020年縣政府在體制經費結算中加大了對鄉鎮的投入，我鎮收入總量上雖然較往年提高，但機構改革后，鎮財政負擔的人員經費大幅增加消化了這部分增量，造成鎮財政的可用財力仍然不多；

二是對績效評價工作缺少培訓。績效評價工作是最近幾年來新增的一項重要工作，很多的專業術語不能理解，造成績效評價的質量得不到保證。

改進措施

一是加強預算編制管理，夯實預算執行基礎。強化預算編制的真實性、合法性和科學完整性，每一項收支項目數字的測算依據實際或計劃的基礎數據，運用科學合理的方法進行測算。遵循量入為出、收支平衡的原則，采取有效的程序和方法合理安排各項資金，達到綜合預算、不偏不漏。

二是加強預算執行分析，提高運行效率和使用效益。及時跟蹤預算執行動態變化過程，重點研究預算執行過程中出現的各種問題，強化預算執行全過程的管理，提供詳實準確的預算執行數據，并準確預測預算收支的發展趨勢，進一步提高財政預算的管理和決策水平。

三是積極發揮和履行好財政職能，協調好各部門之間的關系，爭取各部門對財政工作的支持和理解，與各部門之間緊密配合，為完成今年的財政收支目標共同努力，實現財政收支平衡略有結余。

四是我鎮將根據職能職責以及年度重點工作任務科學合理制定部門整體績效目標體系，績效目標設定要與年度工作任務緊密相關，與預算資金相匹配。強化其在預算績效管理中的地位，提升預算績效管理一體化水平。

其他需要說明問題

無