湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間：2024-06-11 09:34
目錄
第一部分石鼓鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
石鼓鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
1．主要職能。
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。石鼓鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2023年本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中黨政機(jī)構(gòu)5個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)，財(cái)政所1個(gè)。行政編制42個(gè)，事業(yè)編制61個(gè)。實(shí)有人員100 人（含財(cái)政所6人，2個(gè)編制備案人員）。具體人員安排如下：黨政綜合辦公室（27人）、財(cái)政所（6人）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（5人）、社會(huì)事務(wù)辦公室（4人）、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（5人）、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室（9人）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（7人）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（11人）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心（7人）、退役軍人服務(wù)站（4人）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（4人）、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)11人。
（二）決算單位構(gòu)成。石鼓鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、退役軍人服務(wù)站和村級(jí)轉(zhuǎn)移支付。
第二部分
|
收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2231.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
1605.76 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
0 |
||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
0 |
||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
34.96 |
||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0 |
||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
8.09 |
||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20 |
56.27 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
762.43 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
243.73 |
||||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
22 |
81.61 |
||||
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23 |
0 |
||||
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24 |
60.50 |
||||
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
25 |
798.29 |
||||
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
26 |
0 |
||||
|
|
|
|
十四、住房保障支出 |
27 |
104.78 |
||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
2993.99 |
本年支出合計(jì) |
28 |
2993.99 |
||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
29 |
|
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
|
||||
|
總計(jì) |
13 |
2993.99 |
總計(jì) |
30 |
2993.99 |
||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
收入決算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
合計(jì) |
2,993.99 |
2,231.56 |
|
|
|
|
762.43 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,605.76 |
1,343.05 |
|
|
|
|
262.71 |
|
|||||
|
2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,205.64 |
1,064.01 |
|
|
|
|
141.63 |
|
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
88.75 |
88.75 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
41.66 |
41.66 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
107.61 |
0.00 |
|
|
|
|
107.61 |
|
|||||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
13.46 |
0.00 |
|
|
|
|
13.46 |
|
|||||
|
2013805 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
|
|
|
|
28.96 |
|
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
|
|
|
|
28.96 |
|
|||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
56.27 |
|
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
56.27 |
|
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
243.73 |
171.45 |
|
|
|
|
72.28 |
|
|||||
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
121.42 |
121.42 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
34.48 |
34.48 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
72.28 |
0.00 |
|
|
|
|
72.28 |
|
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.61 |
67.92 |
|
|
|
|
13.70 |
|
|||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
13.70 |
0.00 |
|
|
|
|
13.70 |
|
|||||
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
67.91 |
67.91 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
60.50 |
9.32 |
|
|
|
|
51.18 |
|
|||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
11.97 |
0.00 |
|
|
|
|
11.97 |
|
|||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
48.52 |
9.32 |
|
|
|
|
39.21 |
|
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
798.29 |
520.95 |
|
|
|
|
277.34 |
|
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
|||||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
2,993.99 |
2,959.52 |
34.47 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,605.76 |
1,581.13 |
24.63 |
|
|
|
|
|
2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,205.64 |
1,205.64 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
88.75 |
64.11 |
24.63 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
107.61 |
107.61 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2013805 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
243.73 |
238.90 |
4.83 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
72.28 |
72.28 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
48.52 |
48.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
798.29 |
793.29 |
5.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2231.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1343.05 |
1343.05 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
6.00 |
6.00 |
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
8.09 |
8.09 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22 |
171.45 |
171.45 |
|
|
||
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
23 |
67.92 |
67.92 |
|
|
||
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25 |
9.32 |
9.32 |
|
|
||
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
26 |
520.95 |
520.95 |
|
|
||
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
十四、住房保障支出 |
28 |
104.78 |
104.78 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
2231.56 |
本年支出合計(jì) |
28 |
2231.56 |
2231.56 |
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
14 |
2231.56 |
總計(jì) |
30 |
2231.56 |
2231.56 |
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門： 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2231.56 |
2197.09 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,343.05 |
1,318.42 |
|
|
2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
136.50 |
136.50 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,064.01 |
1,064.01 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
88.75 |
64.11 |
24.64 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
41.66 |
41.66 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
2013805 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
8.09 |
8.09 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
171.45 |
166.61 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
121.42 |
121.42 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
34.48 |
34.48 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
67.92 |
67.92 |
|
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
67.91 |
67.91 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9.32 |
9.32 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
520.95 |
515.95 |
|
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
4.09 |
4.09 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
2130317 |
水利技術(shù)推廣 |
4.54 |
4.54 |
|
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
6.04 |
1.04 |
5 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
484.98 |
484.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.78 |
104.78 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
104.78 |
104.78 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門： 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1616.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
468.84 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
792.11 |
30201 |
辦公費(fèi) |
108.12 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
130.44 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.05 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
195.20 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
54.54 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
130.36 |
30205 |
水費(fèi) |
12.02 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
121.42 |
30206 |
電費(fèi) |
8.08 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.71 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.02 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
67.91 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.89 |
30211 |
差旅費(fèi) |
21.06 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
104.78 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
43.07 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
111.88 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.02 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.05 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
34.48 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
54.62 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
54.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.04 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.67 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
4.54 |
30229 |
福利費(fèi) |
14.72 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
53.13 |
|
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
18.24 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
117.95 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門： 公開08表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||||
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2993.99萬元。與上年相比，增加122.81萬元，增加4.28%，主要是財(cái)政撥款略有增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2993.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入2231.56萬元，占74.53%；其他收入762.43萬元，占25.47%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2993.99萬元，其中：基本支出2959.52萬元，項(xiàng)目支出34.47萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2231.56萬元，與上年相比，增加34.42萬元,增加1.57%，主要是財(cái)政撥款略有增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2231.56萬元，占本年支出合計(jì)的74.53%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加34.42萬元，增加1.57%，主要是財(cái)政撥款略有增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2197.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1343.05萬元，占60.18%；公共安全支出6.00萬元，占0.27%；科學(xué)技術(shù)支出8.09萬元，占0.36%；衛(wèi)生健康支出67.92萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.32萬元，占0.42%；農(nóng)林水支出520.95萬元，占23.34%；住房保障支出104.78萬元，占4.70%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2182.28萬元，支出決算數(shù)為2231.56萬元，完成年初預(yù)算的102.26%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為766.91萬元，支出決算為1343.05萬元，完成年初預(yù)算的175.12%，主要是因?yàn)樨?cái)政工資發(fā)放制度改革，由縣里統(tǒng)一發(fā)放至個(gè)人賬號(hào)改為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納支付至各銀行，故各站辦所工資及發(fā)放及績(jī)效獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等皆計(jì)入黨政綜合辦公室賬套。
2、公共安全支出
年初預(yù)算為106.07萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預(yù)算的5.66%，理由同上。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為310.99萬元，支出決算為171.45萬元，完成年初預(yù)算的55.13%，理由同上。
4、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為96.62萬元，支出決算為67.92萬元，完成年初預(yù)算的70.29%，理由同上。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
年初預(yù)算為230.84萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預(yù)算的4.04%，理由同上。
6、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為670.85萬元，支出決算為520.95萬元，完成年初預(yù)算的77.66%，理由同上。
7、科學(xué)技術(shù)支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.09萬元，未造預(yù)算但當(dāng)年有此項(xiàng)開支。
8、住房保障支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.09萬元，造預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)開支列到一般公共服務(wù)支出預(yù)算中。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2197.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1728.28萬元，占基本支出的78.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)468.84萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等；
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出859.45萬元，比上年決算數(shù)增加165.40萬元，增加23.83%。主要原因是財(cái)政撥款略有增加。
十、一般性支出情況
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.02萬元，用于召開人大會(huì)等會(huì)議，參會(huì)人員為鎮(zhèn)村干部與駐鎮(zhèn)單位干部；開支培訓(xùn)費(fèi)5.05萬元，用于開展鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)等，參會(huì)人員為政府站辦所負(fù)責(zé)人與報(bào)賬員，村級(jí)負(fù)責(zé)人及報(bào)賬員、脫貧戶、待業(yè)人員等，內(nèi)容為學(xué)習(xí)最新的財(cái)務(wù)制度、學(xué)習(xí)就業(yè)知識(shí)，提高就業(yè)門檻等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額300.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出91.17萬元、政府采購(gòu)工程支出102.12萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出106.91萬元。授予小微企業(yè)合同金額300.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況于2023年6月份開展，其中績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等嚴(yán)格按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門要求進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理，本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。
二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等。
第五部分
附件
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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單位名稱 |
湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 |
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年度預(yù)算金額 |
3986.65萬元 |
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主管部門 |
湘潭縣人民政府 |
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單位基本職能 |
1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。 2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。 3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。 4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。 5、負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。 6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。 7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。 8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。 9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。 10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。 11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。 12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。 13、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。 14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
93分 |
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部門整體支出管理和使用基本情況 |
2023年，本單位從領(lǐng)導(dǎo)層面提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》 、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)與內(nèi)部控制制度的完善；在內(nèi)部控制執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)管理辦法，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性、合理性審核，從嚴(yán)控制一般性行政經(jīng)費(fèi)，2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)行只減不增。同時(shí)，加強(qiáng)合同審批管理、商品及服務(wù)符合政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序辦理。 2023年收入實(shí)際完成2871.18萬元，比上年減少988.75萬元，下降25.62%。主要原因是：預(yù)算調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2197.14萬元，比上年增長(zhǎng)88.47萬元，增長(zhǎng)4.17%，變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整；其他收入完成674.04萬元，比上年減少1077.22萬元，下降61.51%，變化的主要原因是：財(cái)政緊張，收入減少。 2023年支出2871.18萬元，比上年減少988.75萬元，下降25.62%。主要原因是：壓減開支。人員經(jīng)費(fèi)完成2337.88萬元，比上年增加37.14萬元，增加1.61%，變化的主要原因：人員工資增加，村級(jí)經(jīng)費(fèi)增多；公用經(jīng)費(fèi)完成533.30萬元，比上年減少702.37萬元，下降56.84%，變化的主要原因：開源節(jié)流，壓減開支。 |
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部門整體支出績(jī)效 |
2023年，是全力推進(jìn)“十四五”規(guī)劃落實(shí)、奮力向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)大踏步進(jìn)軍的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。做好這一年的工作，必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面完成各項(xiàng)任務(wù)。 1.經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)中向好。2023年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展平穩(wěn)，全鎮(zhèn)全年超額完成爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)307.5133萬元，完成比例307.51%；完成社會(huì)固定資產(chǎn)投資3.2億元、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值7931.3萬元。在產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣“百十億”工程考核中，我鎮(zhèn)前三季度排名農(nóng)業(yè)生態(tài)類鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名、“闖新路、破險(xiǎn)阻、興產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目競(jìng)賽考核中，上半年排名農(nóng)業(yè)類鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名。2023年全鎮(zhèn)已實(shí)現(xiàn)村辦企業(yè)全覆蓋，村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到187.05萬元，較上年有大幅增長(zhǎng)。我鎮(zhèn)2023年稅收任務(wù)為270萬元，到12月底為止，稅收任務(wù)完成283萬元，完成率104.8%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)排名第二，非稅收入顯著增加，截止到12月底我鎮(zhèn)共計(jì)完成非稅收入107.18萬元。踐行招商引資“一把手工程”：累計(jì)接洽、考察文旅石鼓、集體經(jīng)濟(jì)、電子加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域客商50余家（批）次。引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個(gè)（湘潭市喜科電子科技有限公司），已全面投產(chǎn)。完成引進(jìn)省外境內(nèi)資金1.1億元，超預(yù)期目標(biāo)3000萬元。 2.筑牢疫情防控防線。在市縣領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，在石鼓鎮(zhèn)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，制定并落實(shí)了石鼓鎮(zhèn)新冠肺炎防控方案，責(zé)任到人，措施到位。充分響應(yīng)中央、省、市、縣委關(guān)于疫情防控和新冠疫苗接種的各項(xiàng)指示精神，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員管控。嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)一”“七包一”舉措，做好涉疫人員居家的醫(yī)學(xué)觀察措施和核酸檢測(cè)采樣工作。按時(shí)完成了縣衛(wèi)健局、縣疾控中心下達(dá)至石鼓鎮(zhèn)的大數(shù)據(jù)排查及重點(diǎn)返鄉(xiāng)人員摸排任務(wù)。2023年，我鎮(zhèn)戶籍人口在湘潭市范圍內(nèi)接種新冠疫苗第一針共計(jì)21855劑次，接種新冠疫苗第二針20679劑次，接種新冠疫苗第三針16852劑次。同時(shí)深入各村、居委會(huì)開展疫情防控督導(dǎo)，構(gòu)筑全民免疫長(zhǎng)城，為堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力保障。 3.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”總要求，以特色農(nóng)業(yè)、規(guī)模化產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，人才引領(lǐng)為途徑，農(nóng)耕文化為內(nèi)涵，鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境為財(cái)富，組織結(jié)構(gòu)為模式，全面發(fā)展鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，建立健全易返貧致貧人口快速發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)開展扶志扶智，增強(qiáng)群眾自身的造血功能和發(fā)展能力。力爭(zhēng)全鎮(zhèn)50%以上的行政村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元以上。2023年全鎮(zhèn)脫貧群眾人均純收入是13224.48元，與2021年脫貧群眾人均純收入11587元相比，增速達(dá)到了14.13%,增速達(dá)到全縣的平均水平。全面加強(qiáng)駐村幫扶工作落實(shí)。全鎮(zhèn)共有11名市、縣派駐村工作隊(duì)員長(zhǎng)期駐村，嚴(yán)格落實(shí)每月駐村不少于20天工作要求，并開展常態(tài)化監(jiān)督考核。將駐村干部自動(dòng)編入村級(jí)網(wǎng)絡(luò)，鎮(zhèn)黨委每周召開駐村工作部署會(huì)議，真正讓駐村干部融入鎮(zhèn)村干部集體。縣、鎮(zhèn)黨員干部共聯(lián)系脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶1410戶脫貧戶，嚴(yán)格按照對(duì)監(jiān)測(cè)戶落實(shí)“五個(gè)一”，對(duì)脫貧戶“四個(gè)一”的工作要求。 4.優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)體系。聚焦做優(yōu)“一個(gè)產(chǎn)業(yè)”發(fā)展任務(wù)，重點(diǎn)打造精品農(nóng)業(yè)、牲畜養(yǎng)殖、特色林果種植，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，2023年石鼓鎮(zhèn)在原“星火計(jì)劃”的基礎(chǔ)上，探索“一村一企業(yè)”發(fā)展模式，現(xiàn)全鎮(zhèn)有村集體企業(yè)40余家，就近提供就業(yè)崗位900余個(gè)，村集體經(jīng)營(yíng)性收入近400萬元。石鼓鎮(zhèn)2023年引進(jìn)喜科電子有限公司，聯(lián)合明道、沿紅、路口三個(gè)村打造新能源電子全產(chǎn)業(yè)鏈。將軍村立足非遺文化優(yōu)勢(shì)，打造油紙傘生產(chǎn)基地，形成了強(qiáng)村富民的良好勢(shì)頭；石鼓村引進(jìn)中華兩頭烏豬保種工程，發(fā)展特色養(yǎng)殖業(yè)，各村競(jìng)相發(fā)展的意識(shí)顯著提升，集體企業(yè)創(chuàng)辦漸成燎原之勢(shì)。 5.全力抓好項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)完善項(xiàng)目庫，在發(fā)展中解決發(fā)展中的問題。2023年11月18日昌山二期風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目簽約儀式順利落幕，標(biāo)志著總投資約4.8億元的石鼓鎮(zhèn)昌山二期風(fēng)電項(xiàng)目即將動(dòng)工建設(shè)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，二期項(xiàng)目年上網(wǎng)電量約15000萬千瓦時(shí)，兩期項(xiàng)目合計(jì)年上網(wǎng)電量27500億千瓦時(shí)，合計(jì)產(chǎn)值約12300萬元，年均可繳利稅1652萬元（考慮稅收抵減及優(yōu)惠，優(yōu)惠期過后為年均2293萬），實(shí)現(xiàn)企業(yè)與地方共同發(fā)展；于2021年底簽約的高家坪村牛蛙基地已經(jīng)開始出售成品，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量600噸，產(chǎn)值1500萬元。2023年，石鼓油紙傘（布）非遺工坊獲評(píng)省級(jí)示范點(diǎn)，銅梁村文旅研學(xué)基地和安樂村油紙傘研學(xué)基地成功申報(bào)湘潭市中小學(xué)實(shí)踐教育基地，文旅產(chǎn)業(yè)成為石鼓鎮(zhèn)促就業(yè)、帶發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興的重要力量。 6.著力提升鎮(zhèn)村品質(zhì)。逐步完善符合我鎮(zhèn)實(shí)際的農(nóng)村生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置體系。將鎮(zhèn)區(qū)+鎮(zhèn)區(qū)河道及新馬路沿線保潔業(yè)務(wù)承包給大橋居委會(huì)村集體經(jīng)濟(jì)合作社，費(fèi)用由原來的70多萬降到30多萬，為石鼓政府節(jié)約近40萬元，不僅壯大了村集體經(jīng)濟(jì)，也增強(qiáng)了村干部為民服務(wù)的責(zé)任心。此外，我鎮(zhèn)新采購(gòu)一批垃圾設(shè)備，交予16個(gè)行政村，采取定時(shí)上門回收或定點(diǎn)投放再對(duì)外承包轉(zhuǎn)運(yùn)的方式，有效破解垃圾亂傾亂倒的難題；實(shí)施垃圾分類減量工程。栗梅村、福霄村兩個(gè)村作為試點(diǎn)村，按照可回收和不可回收的原則收集農(nóng)村生活垃圾，盤活農(nóng)村閑置房屋，建立了垃圾分類場(chǎng)地，聯(lián)系回收站回收作為村集體經(jīng)濟(jì)收入。此舉極大減少了石鼓的生活垃圾，增加了各村集體經(jīng)濟(jì)，提高了村民的環(huán)保意識(shí)。推進(jìn)“積分制”鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作，依托“黨建+積分制”，充分激發(fā)試點(diǎn)村黨員村民參與鄉(xiāng)村治理的積極性和創(chuàng)造性，全鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生保持全縣先進(jìn)行列，“積分制”工作被《湖南日?qǐng)?bào)》《湘潭日?qǐng)?bào)》等媒體宣傳報(bào)道。積極落實(shí)農(nóng)村廁所革命工作。2023年我鎮(zhèn)改廁任務(wù)60座，現(xiàn)已全部完成。截至11月30日我鎮(zhèn)改廁任務(wù)已全面完成并且通過了村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)驗(yàn)收。 7.切實(shí)增進(jìn)民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，全面開展“控輟保學(xué)”工作，努力辦好人民滿意的教育。全面落實(shí)就業(yè)政策，抓好轉(zhuǎn)移就業(yè)、技能培訓(xùn)等工作。持續(xù)實(shí)施全民參保計(jì)劃，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。強(qiáng)化最低生活保障，落實(shí)社會(huì)保障政策，改善困難群眾、低收入人員、特殊群體生活條件。積極推進(jìn)殘疾人事業(yè)改革，不斷提升殘疾人公共服務(wù)質(zhì)量。 8.創(chuàng)新加強(qiáng)社會(huì)治理。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扎實(shí)開展隱患排查治理，強(qiáng)化自然災(zāi)害綜合防治，堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生。加強(qiáng)食品藥品安全治理。夯實(shí)社會(huì)治理現(xiàn)代化基層基礎(chǔ)，推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化，暢通和規(guī)范群眾訴求通道，抓好矛盾糾紛排查化解和信訪維穩(wěn)，提升群眾安全感、滿意度。深入推進(jìn)“八五”普法工作，加大全民普法力度，提升全社會(huì)學(xué)法用法水平。健全社會(huì)治安綜合防控體系，依法打擊各類違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決防范和打擊暴力恐怖、黑惡勢(shì)力、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。 9.文旅融合發(fā)展成效明顯。立足得天獨(dú)厚的自然資源和本地非遺資源，石鼓鎮(zhèn)提出“文旅石鼓、你我同行”的工作思路，成立了石鼓鎮(zhèn)文旅開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，每周召開文旅石鼓工作例會(huì)，群策群力、穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)擴(kuò)大石鼓文旅品牌影響力，聚力將文旅資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，著力打造生態(tài)文化旅游目的地，跑出旅游強(qiáng)鎮(zhèn)的石鼓加速度。截至目前，全鎮(zhèn)召開文旅建設(shè)工作例會(huì)15次，研究制定了石鼓昌山旅游總體規(guī)劃，選定精品旅游線路7條，制作旅游宣傳折頁2000張，包裝打造湘軍古道、昌山風(fēng)電場(chǎng)、傳統(tǒng)古村落、銅梁湖、非遺研學(xué)基地、民俗博物館等特色景點(diǎn)20多處。其中兩個(gè)市級(jí)非遺研學(xué)基地已被公布并獲得授牌，研學(xué)課程涵蓋油紙傘、嗩吶、木偶戲等10余個(gè)內(nèi)容，已接待游客8批，累計(jì)600余人次。 10.全面加強(qiáng)政府自身建設(shè)。深入貫徹依法治國(guó)基本方略，堅(jiān)持把依憲施政、依法行政貫穿于政府工作始終，認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度，全面提升政府工作效能。完善政務(wù)公開機(jī)制，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域政務(wù)公開工作，主動(dòng)接受人大監(jiān)督、紀(jì)委監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，壓實(shí)黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”職責(zé)，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，用嚴(yán)的制度和鐵的紀(jì)律打造清正廉潔的政治生態(tài)。 |
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存在的問題 |
1.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。 2. 專項(xiàng)資金少，資金壓力大。針對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的落實(shí)尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。 |
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改進(jìn)措施 |
1、細(xì)化預(yù)算編制，精益求精做好預(yù)算編制工作。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和指標(biāo)要求進(jìn)行操作。 2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 |
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其他需要說明問題 |
無 |
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