湘潭縣錦石鄉2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告
在2月22日錦石鄉第五屆人民代表大會第四次全體代表大會上
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2017-07-31 15:17
各位代表、同志們:
受鄉人民政府的委托,我向本次會議作2015年度財政預算執行情況和2016年度財政預算（草案）的報告,請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
2015年財政預算執行情況
2015年，我鄉財政工作在上級及鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大、政協的大力支持和各部門的密切配合下，堅持依法理財、科學理財，積極培植財源，大力增收節支，厲行節約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，圓滿完成了全年的工作任務，促進了鄉域經濟和各項社會事業的良性發展。
一、2015年財政收入預算完成情況
1.國稅收入106萬元。
2.地稅收入208萬元。
3.2015年年初財政預算收入1950萬元，年末實現財政總收入2025.4萬元，其中上級補助收入1526.4萬元（體制收入889.6萬元），預算外收入499萬元。
二、2015年財政支出情況
2015年年初財政預算支出1900萬元，年末實際財政支出1933.1萬元。分項支出情況如下：
1.人員經費支出594.8萬元；
2.計劃生育專項支出89萬元；
3.村級轉移支付94.5萬元；
4.財政代管村級資金支出336萬元（鄉鎮對村級新農村建設投入經費121萬元；村級道路建設79萬元，水利建設投入78萬及“一事一議”資金58萬元）；
5.政府公用經費支出335.7萬元（辦公費78.5萬元，水電費5.4萬元，通訊費1.1萬元，差旅費2.4萬元，維修費10.3萬元，會議費6.8萬元，招待費57.8萬元，租車費3.4萬元，共產黨事務經費6萬元，人大專項經費5.8萬元，政法綜治安監經費48.6萬元，管區經費8萬元，協稅護稅2萬元，民兵武裝經費3.1萬元，司法支出5.8萬元，辦公樓建設支出15萬元，環境衛生整治經費48.5萬元，其他支出27.2萬元）；
6.其他部門事業經費支出483.1萬元（經濟發展和招商引資12.7萬元，勞動保障及合作醫療經費支出26.5萬元，農推中心經費85.2萬元，林業支出95.5萬元，水利支出35.1萬元，文化事業支出26.9萬元，鎮區規劃建設支出191.7萬元，其他事業經費支出9.5萬元）。
三、2015年財政收支節余情況
全年財政總收入2025.4萬元，財政總支出1933.1萬元。收支相抵，盈余92.3萬元（財政預留及院內改造資金）。以上數據顯示，2015年我鄉實現了財政收支平衡，略有結余。
四、完成全年財政收支任務所做的主要工作
（一）強化預算執行，不斷提高財政預算管理水平
一是整合各方面的優勢和力量，積極推行社會綜合治稅，強化預算收入的征管；二是調整收入結構，加強資產管理，增強預算外收入保障和補充水平；三是深化鄉財縣管，努力挖掘優勢資源，不斷提高預算管理水平。
（二）圍繞增長目標，加強財稅收入征管
一是落實責任、強化征管，密切與國地稅征收部門的配合，確保財政收入及時足額入庫。二是大力引進、培植創稅企業，實現了全年稅收穩步增長。
（三）認真落實支農惠農政策
2015年全年我鄉通過惠農補貼一折通分別發放農田耕地保護補貼、退耕還林、庫區移民、重殘補貼、危房改造、五保低保等補貼資金共計877萬余元，有力的促進了糧食增產、農民增收。
（四）及時撥付村級各項經費
2015年我鄉積極組織資金，對村項目爭資及時撥付，確保村級運轉，保證各村各項建設順利開展。
（五）認真貫徹農機補貼政策
2015年我們克服人員短缺緊張的困難，在鄉黨委政府高度重視下，加大宣傳力度，對各類農機補貼數據及時審核錄入發放，全年我鄉共計發放農機補貼192臺，43.92萬元。
（六）嚴格資金管理，合理安排調度
我們堅持一保工資、二保穩定、三保發展、四保歷史債務化解的原則，講求實效，科學安排，確保政府機關正常運轉和各項事業順利發展，維護了一方穩定。
（七）加強干部隊伍建設，提高財政干部隊伍素質
2015年我們在工作中結合學習實踐科學發展觀活動，一是加強機制建設、提升工作水平；二是加強效能建設，提升落實能力。三是加強作風建設，提升財政形象；四是積極參與縣局財政文化建設，提升財政干部精神面貌，2015年度被政府評為先進站所。
五、存在的主要問題
2015年全鄉財政預算執行情況總體良好，這是鄉黨委、政府科學決策、堅強領導的結果，是鄉人大監督指導、大力支持的結果，是全鄉各部門共同努力的結果。但是，在當前的財政運行過程中，仍存在一些急需研究和亟待解決的問題：
一是我鄉經濟基礎薄弱，財源建設滯后，經濟增長乏力，導致財力不足；加上稅費改革以來，鄉鎮的資金支出需求全部來源于上級財政，使鄉鎮財政資金的支配權受到一定制約，導致前期干部職工的欠發工資累積大，鄉村的公用經費存在不足。
二是經濟發展的宏觀環境仍然十分復雜，財政收入低位增長與不斷增加的剛性需求之間的矛盾仍較突出，正由于資金的匱乏，鄉欠縣、村指標現象存在，需引起重視，逐步改善；
三是財政扶持政策的示范、引導、放大效應有待進一步提高；
四是財政預算制定完整性仍然欠缺，鄉鎮財政監督管理水平有待進一步提高。
2016年財政預算（草案）
2016年是我鄉實施“十三五”發展規劃的開局之年，我鄉財政收支預算安排的指導思想是：收入積極穩妥，強化征收管理；支出堅持厲行節約，堅持“量入為出、量力而行、自求平衡”的原則。
一、財政收入預算安排
財政總預算收入預計為1996萬元，其中上級補助收入1407萬元（包含體制收入889.6萬元),預算外收入589萬元。
二、財政支出預算安排
全年預算支出1942萬元，分項目安排是：
1.人員經費支出590萬元；
2.計劃生育事業支出128萬元；
3.政府公用經費214萬元（辦公費78萬元，水電費4.5萬元，通訊費2.4萬元，差旅費2.8萬元，維修費8.6萬元，會議費4.5萬元，招待費58.2萬元，租車費4.2萬元，管區經費7萬元，協稅護稅2萬元，辦公樓建設支出15萬元，其他支出26.8萬元）；
4.共產黨事務經費7.6萬元；
5.人大專項經費8萬元；
6.政法綜治安監經費50萬元；
7.民兵武裝經費4.7萬元；
8.司法支出5.5萬元；
9.環境衛生整治經費72.8萬元；
10.社會保障和就業25.6萬元；
11.經濟發展和招商引資17萬元；
12.農技支出57萬元；
13.農機支出2.4萬元；
14.動物防疫支出15.6萬元；
15.新農合支出5.7萬元；
16.林業支出78.5萬元；
17.水利80萬元；
18.文化、教育、衛生事業支出37萬元；
19.鎮區規劃建設89萬元；
20.自然災害救助支出（防汛抗旱、重大災害、大堤維護費、緊急預案）27.8萬元；
21.紀委辦案經費6.8萬；
22.其他事業支出17萬元；
23.村級運轉經費及對鄉對村投入支出366萬元；
24.財政預備費用36萬元。
三、確保完成2016年財政預算任務的工作措施
（一）認清形勢、克服困難、扎實工作，確保完成全年財政收支任務
針對現行的縣鄉財政體質和我鄉經濟狀況，預算收支的完成十分艱巨，因此，我們將在鄉黨委政府的正確領導下，統一思想，認清形勢，明確任務，服從鄉情，調動一切積極因素，圍繞增加社會財力，增加農民收入，努力做好各方面的工作，處理好富民與富鄉的關系，千方百計確保今年收支任務的實現，最終達到農民收入增加，財政收支平衡的目的。
（二）圍繞鄉黨委政府經濟社會發展思路，積極爭取項目并做好實施工作
今年我們將努力壯大主體財源，積極培養后續財源，以招商促投入，以項目促發展，千方百計爭取相關項目資金，以緩解財政支出不斷增長的壓力。
（三）加強財政管理，嚴格規范運行機制
一是嚴格按照法規和法定程序規范權力運行，加快建立和形成按制度管理、按規定辦事、按程序操作的財政運行機制。
二是加強國有資產監督管理。對行政事業單位國有資產實行動態化管理，監督資產合理配置，防止國有資產流失。
三是繼續加強政府采購管理。強化采購預算編制和采購計劃管理，規范政府采購程序，提高政府采購效率。
四是進一步規范財政扶持政策，引導產業結構調整，實現經濟發展轉型，提高財政資金規范管理能力。
五是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，切實壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費支出，切實加強預算支出管理，保障民生重點需求。
（四）加強財政監督，提高財政監督實效
一是加強中央專項資金、民生及重大項目等重點資金的監督檢查，確保財政資金的安全有效使用。
二是加大預算執行情況、會計信息質量及財政內部監督檢查等工作力度，不斷規范財政、財務管理，健全財政內部監督機制。認真開展預算單位財務制度執行、鄉級財政資金管理檢查，查找薄弱環節，研究完善制度，形成科學的長效管理機制。堅持監管并舉，加強對各單位的業務指導，充分發揮財政監督“預警防范、實時糾偏”的作用。
三是加強財政性資金和社會公共資金監管，不斷完善鄉鎮財政性資金管理平臺建設，拓寬監管范圍，突出事前、事中監督，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。
四是狠抓會計隊伍誠信建設，強化對會計工作的監督，規范會計工作秩序，進一步形成以管促查、以查促管的長效監督機制，不斷提升會計信息質量和行業公信力，不斷提高財政監督實效。
各位代表，2016年財政工作任務依然十分艱巨、責任重大。新的一年，我們要在鄉黨委、政府的領導下，在鄉人大的監督和支持下，在全鄉干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鄉黨委政府提出的總體目標，進一步增強憂患意識、責任意識，立足全局、突出重點、扎實工作，為圓滿完成財政收支目標任務，為建設“鄉風文明、生態優美、和諧富強”的錦石而努力奮斗！
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