湘潭縣錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2019-08-06 09:41
目錄：
第一部分錦石鄉(xiāng)人民政府概況
第二部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
第三部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度預(yù)算績效情況說明
第四部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表
第一部分 錦石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
二、機構(gòu)設(shè)置
本鄉(xiāng)共有機構(gòu)11個，其中行政5個，包括：黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦；事業(yè)6個，包括：農(nóng)機農(nóng)技畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計生站。共有干部職工編制數(shù)共88人，其中行政編制數(shù)38人，公益性事業(yè)編制數(shù)50人；目前實有在職人數(shù)84人，實有退休人員37人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員80人，其中行政30人，事業(yè)50人。
第二部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
2017年財政總收入為2740.65萬元，總支出為2740.65萬元；2018年財政總收入為3625.35萬元，總支出為3625.35萬元；較上年增長884.7萬元，同比增長32.28%。
二、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度收入決算情況說明
本年收入由財政撥款收入、上級補助收入組成，分別占本年收入的41.35%和58.65%。
三、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度支出決算情況說明
全年支出3625.36萬元，一般公共服務(wù)支出1632.11萬元；公共安全支出96.32萬元；文化體育與傳媒支出19.01萬元；社會保障和就業(yè)支出31.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.39萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.46萬元；農(nóng)林水支出1731.12萬元。
四、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入1856.96萬元，財政撥款支出1856.96萬元；2018年財政撥款收入1498.87萬元，財政撥款支出1498.87萬元；同比下降19.28%。
五、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出數(shù)1498.87萬元，上年財政撥款支出決算數(shù)1856.96萬元，比上年數(shù)減少19.28 %。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財政撥款本年支出決算數(shù)1498.87萬元：一般公共服務(wù)支出986.01萬元；公共安全支出54.24萬元；文化體育與傳媒支出12.04萬元；社會保障和就業(yè)支出24.64萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.91萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.94萬元；農(nóng)林水支出353.09萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。
六、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出合計：1498.87萬元
1、人員經(jīng)費953.51萬元，占總支出63.62%。
2、日常公用經(jīng)費545.36萬元，占總支出36.38%。
七、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本年度“三公”經(jīng)費支出6.6萬元，公務(wù)車輛運行維護費0萬元，公務(wù)接待費6.6萬元。“三公”經(jīng)費與2017年相比較，接待費減少14.25萬元，同比下降68.13%；
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
國內(nèi)公務(wù)接待批次100次，國內(nèi)公務(wù)接待人次1650人。
八、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出827.2萬元，2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出545.36萬元，比2017年減少281.84萬元，降低34.07%。主要原因是：嚴格控制日常開支。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額130.55萬元，其中：政府采購工程支出100萬元、政府采購服務(wù)支出30.55萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，因?qū)嵭泄嚫母镆恢碧幱陂e置狀態(tài)。
九、特殊名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。
二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā) 展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及 運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公 務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費 等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。
第三部分預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位積極開展2018年部門整體支出績效評價以及重點項目績效自評，我單位2018年整體支出資金安排及使用科學(xué)、規(guī)范、合理，產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟等效益顯著，圓滿達到年初制定的績效目標。
第四部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）
（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)
（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)
（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)
（4）部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）
（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)
（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)
（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(部門決算CS05表)
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