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一、錦石鄉人民政府基本概況 

1、主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

2、機構人員情況

本鄉共有機構11個，其中行政6個，包括：黨政綜合辦公室、經濟發展辦、財政所、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室；事業5個，包括：社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、鄉綜合行政執法大隊。共有干部職工編制數共88人，其中行政編制數36人，公益性事業編制數52人；目前實有在職人數89人，實有退休人員37人；在職人員中統發工資人員80人，其中行政33人，事業47人。

二、2020年部門收支總體情況

1.全年安排預算收入4844萬元。其中預算內撥款1332萬元；上級補助收入3512萬元。

2.全年預算安排支出4844萬元。一般公共服務支出3104萬元；公共安全支出288萬元；社會保障和就業支出180萬元；醫療衛生與計劃生育支出110萬元；城鄉社區支出273萬元；農林水支出889萬元。 

三、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1332萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為986萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

（二）項目支出：2020年年初預算數為346萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。其中村級運轉支出255萬元；計劃生育支出14.1萬元；信訪維穩支出30萬元；農村環境整治支出15.6萬元；防汛抗旱支出5萬元；安全生產支出5.6萬元；行政執法支出5萬元；征兵經費支出0.9萬元；敬老院補助支出3.6萬元；網格化工作支出7萬元；其他支出3.6萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1.“三公”經費預算

2020年公共財政撥款安排“三公”經費預算18.9萬元，其中：公務接待費18.9萬元，無公務用車運行維護費,無因公出國（境）費。

2.政府采購情況

2020年度政府采購預算數為58.12萬元，其中辦公設備購置55.2萬元，專用設備購置2.92萬元。

五、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

  

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

  

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

單位：萬元

 

 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

 

 

 

 

 

 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

  

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元