第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)3431.59萬(wàn)元。與2017年相比，減少82.95萬(wàn)元，減少2.36%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3431.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3313.77萬(wàn)元，占96.57%；其他收入117.82萬(wàn)元，占3.43%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3388.11萬(wàn)元，其中：基本支出2870.54萬(wàn)元，占85%；項(xiàng)目支出517.57萬(wàn)元，占15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3313.77萬(wàn)元，與2017年相比，減少200.77萬(wàn)元,減少5.71%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出3313.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少200.77萬(wàn)元，減少5.71%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出3313.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3297.29萬(wàn)元，占99.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.48萬(wàn)元，占0.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4693.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3313.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2300.3萬(wàn)元，支出決算為2779.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.84%。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人員增多。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1729.05萬(wàn)元，支出決算為33.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.97%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項(xiàng)目的支出延伸到2019年報(bào)賬。

3、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.48萬(wàn)元。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出增多。

4、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為11.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項(xiàng)目的支出延伸到2019年報(bào)賬。

5、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為374萬(wàn)元，支出決算為129.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.61%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項(xiàng)目的支出延伸到2019年報(bào)賬。

6、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為314.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的314.02%。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是外包業(yè)務(wù)增多。

7、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為22.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.22%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是多數(shù)項(xiàng)目的支出延伸到2019年報(bào)賬。

8、一般公共服務(wù)（類）　財(cái)政事務(wù)（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.48萬(wàn)元。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是撫恤支出增多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出2796.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2191.76萬(wàn)元，占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)604.44萬(wàn)元，占基本支出的22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為99萬(wàn)元，支出決算為68.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.71%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算93.00萬(wàn)元，支出決算為64.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少，與上年相比減少10.91萬(wàn)元，減少20.41%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是支出減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為3.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比減少1.57萬(wàn)元，減少30.03%,減少的主要原因是車輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算64.37萬(wàn)元，占94.63%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.65萬(wàn)元，占5.37%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與上年持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組225個(gè)、來(lái)賓2100人次，主要是接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及兄弟單位人員發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬(wàn)元，主要是油費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升公共服務(wù)質(zhì)量，我局根據(jù)中央、省、市財(cái)政部門的要求，積極推進(jìn)我縣預(yù)算績(jī)效管理工作，一年來(lái)取得了較好的成效。

建立預(yù)算資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，明確監(jiān)控職責(zé)，規(guī)范監(jiān)控程序，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)分析原因并及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。我們對(duì)2017年度縣級(jí)財(cái)政性資金進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和中期績(jī)效評(píng)價(jià)，特別在全市率先推進(jìn)對(duì)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了問題整改重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。積極組織各預(yù)算單位開展2018年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。全縣所有預(yù)算單位開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)預(yù)算支出超過(guò)30萬(wàn)元的單個(gè)項(xiàng)目性專項(xiàng)，單位形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。

加大績(jī)效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預(yù)算單位都將部門整體支出和專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告通過(guò)單位門戶網(wǎng)站或縣人民政府網(wǎng)站向社會(huì)予以公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出604.44萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加104.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.85%。主要原因是：人員增加。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)13.98萬(wàn)元，用于開展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1400人，內(nèi)容為加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額314萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出314萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額314萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升公共服務(wù)質(zhì)量，我局根據(jù)中央、省、市財(cái)政部門的要求，積極推進(jìn)我縣預(yù)算績(jī)效管理工作，一年來(lái)取得了較好的成效。

(一)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。將各部門編制預(yù)算時(shí)設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)，強(qiáng)化資金使用單位的主體責(zé)任和效率意識(shí)。

(二)開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。建立預(yù)算資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，明確監(jiān)控職責(zé)，規(guī)范監(jiān)控程序，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)分析原因并及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。我們對(duì)2017年度縣級(jí)財(cái)政性資金進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和中期績(jī)效評(píng)價(jià)，特別在全市率先推進(jìn)對(duì)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了問題整改重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。

(三)全面實(shí)施績(jī)效自評(píng)。積極組織各預(yù)算單位開展2018年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。全縣所有預(yù)算單位開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)預(yù)算支出超過(guò)30萬(wàn)元的單個(gè)項(xiàng)目性專項(xiàng)，單位形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。

(四)大力推進(jìn)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。建立健全重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制，選擇部分重點(diǎn)民生政策和重大項(xiàng)目組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促部門進(jìn)行整改，并將部分績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排。

(五)加大績(jī)效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預(yù)算單位都將部門整體支出和專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告通過(guò)單位門戶網(wǎng)站或縣人民政府網(wǎng)站向社會(huì)予以公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

2019年工作計(jì)劃

一、根據(jù)省、市財(cái)政部門績(jī)效管理的要求，不斷擴(kuò)大績(jī)效管理范圍，逐步將所有政府收支預(yù)算、部門單位預(yù)算收支、政策和項(xiàng)目納入績(jī)效管理。

二、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，健全項(xiàng)目績(jī)效跟蹤監(jiān)控機(jī)制；加強(qiáng)績(jī)效管理激勵(lì)約束和考核結(jié)果應(yīng)用，將本級(jí)部門整體績(jī)效與預(yù)算安排相掛鉤。

三、推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理信息化系統(tǒng)建設(shè)。加強(qiáng)績(jī)效管理工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。