湘潭縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2019-07-18 14:57
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 單位2018年度部門決算情況說明
一、關于單位2018年度收入支出決算總體情況說明
二、關于單位2018年度收入決算情況說明
三、關于單位2018年度支出決算情況說明
四、關于單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、關于單位2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
九、其他重要事項
十、特殊名詞解釋
第三部分 預算績效情況的說明
第四部分 單位2018年度部門決算表
一、部門職責
縣人社局系湘潭縣人民政府的職能部門,主要職責是貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案；編制全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃并組織實施；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務等工作。
二、機構設置
縣人社局為縣財政全額預算撥款的行政單位，內設辦公室、人事股、計劃財務股、公務員管理股、社會保險股、政策法規股、事業單位人事管理股、工資福利股、基金監督股、工傷認定和勞動能力鑒定股、勞動關系管理股、機關黨委辦、社保統一征繳中心等十三個職能股室，轄勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監察大隊、機關事業單位養老保險服務中心、企業社會養老保險服務中心、城鄉居民基本養老保險服務中心、城鄉居民醫療保險服務中心、工傷保險管理服務中心、就業服務局、人力資源管理服務中心、人才培訓和考試中心、檔案信息管理中心等十一個二級機構。
縣人社局至2018年末實有在職人員181人，其中編制內統發工資人數136人、到崗不到人的編內農合審核員23人、非統發全額撥款1人、人事代理8人、勞務派遣13人；離退休51人，其中離休1人、退休50人。合計232人。
縣人社局2018年決算編報范圍為縣人社局本級所有的基本支出和項目支出情況。
第二部分 單位2018年度部門決算情況說明
一、關于單位2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計5869萬元。較上年增加1791萬元，增長43.92%。主要是項目支出追加。
二、關于單位2018年度收入決算情況說明
全年總收入 5514萬元。其中：一般公共預算財政撥款5462萬元，占全年總收入的99%；其他收入52萬元，占全年總收入的1%。
三、關于單位2018年度支出決算情況說明
全年總支出5593萬元。其中基本支出2478萬元，占全年總支出的44.3%；項目支出3115萬元，占全年總支出的55.7%。
四、關于單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計5817萬元，與2017年相比，增加1779萬元,增長44.1%，主要是因為項目支出追加。
五、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出5593萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出增加1870萬元，增長50.23%，主要是因為項目支出追加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
全年財政撥款總支出5593萬元。一般公共服務（類）支出2586萬元，占46.24%；社會保障和就業（類）支出2998萬元，占53.6%；醫療衛生與計劃生育（類）支出9萬元，占0.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
全年財政撥款支出年初預算數2849萬元，支出決算數5593萬元，完成年初預算的196.31%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1823萬元，支出決算為828萬元，完成年初預算的45.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為819萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
3、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
4、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）公務員招考（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為10萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。
5、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）。
年初預算為1006萬元，支出決算為849萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。
6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為368萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為322萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為874萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
10、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對企業職工基本養老保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為576萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為114萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為731萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
13、醫療衛生與計劃生育支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
六、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
全年一般公共預算財政撥款基本支出2426萬元。其中人員經費2026萬元，占基本支出的83.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費400萬元，占基本支出的16.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、關于單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
全年共支出“三公經費”23.7萬元，較年初預算減少17.7%。其中①全年因公出國（境）費0萬元；②全年公務用車購置及運行維護費4.4萬元，較年初預算減少26.6%，主要原因為公車改革政策嚴格落實所致。③公務接待費19.3萬元，較年初預算減少15.35%，主要原因為嚴格落實中央八項規定所致。
全年共支出“三公經費”23.7萬元，較上年減少40.75%。其中①全年因公出國（境）費0萬元；②全年公務用車購置及運行維護費4.4萬元，較上年增加69%，主要原因為公車維修費用增加所致。③公務接待費19.3萬元，較去年減少48.39%，主要原因為嚴格落實中央八項規定所致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
全年共支出“三公經費”23.7萬元，具體如下：①全年因公出國（境）費0萬元；②公務用車1輛，全年公務用車購置及運行維護費4.4萬元（其中公務用車社會化服務0.5萬元，車輛維修費2.5萬元，保險費0.4萬元，燃料費1萬元。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛；③公務接待費19.3萬元，公務接待350批次，共計5000余人。
八、關于單位2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無此項目
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出400萬元，比2017年減少343萬元，降低46.16%。主要原因是：一是2018年對基本支出和項目支出嚴格區分，嚴格核算口徑；二是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，勤儉辦公。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額61.25萬元，其中：政府采購貨物支出32.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.75萬元。主要為電腦、打印機及辦公設備、社保大廳呼叫系統等的購置以及印刷宣傳用品的采購。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位保留行政執法及應急處置用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
十、特殊名詞解釋
1、機關運行經費：機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公經費”，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第三部分 預算績效情況的說明
本部門為一級預算單位，嚴格執行并積極開展預算管理及預算績效評價工作。全年預算績效評價部門整體支出1個（詳見附件1），無重點項目績效評價。根據財政管理制度的規定，本部門按照財政部門要求及時做好年初預算項目申報，組織本單位各部門每季度及時對預算執行情況進行跟蹤監測，積極開展整體支出和項目支出的自我評價工作，建立合理的評價指標體系開展全方位的績效評價工作，強化預算績效目標管理，力求預算資金使用效果。
第四部分 單位2018年度部門決算表（詳見附件2，單位：萬元）
（1）部門收入支出決算總表
（2）部門收入決算表
（3）部門支出決算表
（4）部門財政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預算財政撥款收入支出決算表
（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（部門決算相關信息統計表）
（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件1：
湘潭縣人力資源和社會保障局2018年度部門整體支出績效自評報告
（一）在職人員情況及機構設置
全局共有編制161名。其中行政編制28名；機關后勤事業編2名；參照公務員管理事業編66 名；全額撥款事業編65名，其中含農合到崗不到人鄉鎮和縣直醫療衛生單位全額撥款事業審核編23名。
我局為縣財政全額預算撥款的行政單位，內設辦公室、人事股、計劃財務股、機關黨委辦、政策法規股、就業服務管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、工傷認定和勞動能力鑒定股、勞動關系管理股、信息中心、基金監督股、養老保險股等12個職能股室。
轄勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監察大隊、機關事業單位養老保險服務中心、企業社會養老保險服務中心、城鄉居民基本養老保險服務中心、城鄉居民醫療保險服務中心、工傷保險管理服務中心、就業服務局、人力資源管理服務中心、人才培訓和考試中心、檔案信息管理中心11個二級機構。
（二）部門主要職能
1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案。
2、負責全縣人力資源開發綜合管理。
3、負責促進就業工作。
4、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系，貫徹實施城鄉社會保險政策。
5、負責全縣社會保險基金管理，實施監督和內部審計。
6、負責全縣機關事業單位工資收入分配綜合管理。
7、負責指導事業單位人事制度改革，實施事業單位人員和機關工勤人員的管理。
8、負責全縣專家綜合管理和會同有關部門做好引進國外智力工作。
9、負責實施全縣軍隊專業干部教育培訓和安置工作。
10、負責全縣行政機關公務員綜合管理。
11、貫徹執行農村居民進城務工綜合性政策，會同有關部門做好進城務工農村居民的維權工作。
12、實施勞動、人事爭議調解仲裁制度，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法侵權案件。
二、評價工作情況
（一）績效評價工作組織情況
1、前期準備。8月底收到縣財政局下發的關于績效評價4個文件后，認真地進行自學和梳理及資料準備。8月在縣財政局召開全縣績效評價工作業務培訓會議后，局黨組高度重視，要求計財股相關人員認真學習我縣績效評價的4個文件，深刻領會文件精神，熟練掌握績效管理內部操作流程，了解我局2018年度績效評價項目情況，搜集有關資料，為即將開展的績效評價工作打下基礎。
2、組織實施。一是成立績效評價領導小組，局長任組長，分管財務的副局長任副組長，社會保險服務中心、工傷保險管理服務中心、就業服務中心、計財股負責人為成員，領導小組下設辦公室，負責全局績效評價工作。二是制定工作方案，對績效評價項目、參與單位及工作完成時間作了規定。三是開展績效評價。對我局部門整體支出績效評價和12個項目性支出績效評價組織各相關部門開展自評，壓實工作責任，按照績效評價的流程逐項準備資料。
3、分析評價。一是確立績效評價原則。1、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法；2、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督； 3、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出和產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。二是確立評價指標體系。該部門整體支出設過程、效果產出2個一級指標；預算執行、預算管理、資產管理、職責履行與履職效益4個二級指標；設預算調整率、基本支出預算控制率、項目支出預算控制率、資金結余、“三公經費”控制率、管理制度健全性、專賬核算、預決算信息公開性和完善性、政府采購完成情況、管理制度健全性、績效目標完成情況、11個三級指標個。三是確立評價方法。本次評價主要對縣人社局部門整體支出情況進行績效評價，對社會滿意度按采取調查問卷的形式來評價。
三、績效指標分析
1、全年目標完成情況分析:
主要績效目標內容 績效目標值 目標完成情況 完成率
1、新增城鎮就業 6000人 8556人 142.6%
2、失業人員再就業 1300人 1452人 111.69%
3、征收保險費 9 億元 18.55億元 206.11%
4、實現城鄉居民基本養老保險參保繳費 47.78萬人 50.33萬人 105.33%
5、實現城鄉居民醫療保險參保繳費 80萬人 80.19萬 100.23%
6、爭取上級社會保險轉移支付補貼資金 6億元 9.18億元 153%
2、部門整體支出管理和使用基本情況分析:
①、全年預算情況： 年初結轉資金354.96萬元。本年收入合計5514萬元，較上年增加48.1%。其中年度財政撥款收入5462萬元，較上年增加48.2%；其他收入52萬元,較上年增加36.84%。
②、預算執行情況：1、本年支出合計5593萬元，較上年增加50.2%。其中，工資福利支出2602.14萬元，商品和服務支出851.84萬元，對個人和家庭的補助支出145.53萬元，對企事業單位的補貼1971萬元，其他資本性支出22.4萬元。與上年同期比較，其中基本支出較上年減少9.66%；項目支出較上年增加217.86%。年末結轉資金276.14萬元。
③、“三公經費”支出合計23.7萬元，較上年減少40.75%，嚴格控制在財政年初預算下達數內。其中公務接待費19.3萬元，較去年減少48.39%；公務用車運行維護費4.4萬元,較上年增加69%；無因公出國（境）費用。
四、評價結論
根據全年目標完成情況及部門整體支出管理及使用情況，對照部門整體支出績效評價指標體系及《2018年湘潭縣預算績效管理工作考核辦法》，自評打分為98.5分，評為優等。
五、主要經驗及做法
1、就業再就業工作：一是返鄉試點的引領作用更加凸顯。以第二批結合新型城鎮化開展支持農民工等人員返鄉創業試點縣為契機，加大創業扶植力度，鼓勵勞動者自主創業。2018年，新增創業主體1217戶，創業帶動城鄉就業2480人，其中帶動城鎮就業1240人。開展創業培訓820人，發放創業貸款2520萬元，貼息95萬元，引導、服務、扶持好各類人員自主創業。二是創業典型的帶動作用更加強勁。積極組織申報省、市、縣創新創業帶動就業示范典型，80家單位獲表彰獎勵，共獲獎補資金372萬元。舉辦第三屆“中國創翼”創業創新大賽湘潭縣選拔賽，獲獎省、市、縣項目共24個。2018年，我縣獲評全國農村創業創新典型縣（全國共100個縣市區獲評）。三是就業服務的推動作用更加廣泛。抓好“實名登記、動態管理、就業見習”三項服務，引導高校畢業生就業創業。組織開展“春風行動”、“精準扶貧”、“扶貧日”、勞務協作等專場招聘會及“311”就業服務活動，成立檔案服務中心，開發縣人力資源市場微信公眾號,為各類人群就業搭建平臺、做好服務。2018年，新增城鎮就業8556人，新增農村勞動力轉移就業5363人，新增貧困勞動力轉移就業626人，分別完成目標任務的136%、107%、114%，城鎮失業率為2.98%，我縣就業狀況持續改善。
2、社會保險工作: 一是保障能力進一步增強。成立社保統一征繳服務中心，想方設法挖掘擴面征繳潛力，2018年，養老、醫療、失業、工傷、生育五大險種共征繳基金18.55億元，完成目標任務的386%。其中，企業養老保險征繳5.50億元，機關事業單位養老保險征繳3.66億元，城鄉居民養老保險征繳0.52億元，城鎮職工醫療保險征繳3.48億元，城鄉居民醫療保險征繳0.24億元，工傷保險征繳4.99億元，生育保險征繳0.07億元，失業保險征繳0.09億元，基金運行安全規范，確保了各項待遇按時足額發放。二是保障范圍進一步擴大。大力推進全民參保登記工作，社保覆蓋面不斷擴大，截至目前，養老保險參保60.94萬人（其中：城鄉居民養老保險51.15萬人、企業養老保險8.34萬人、機關事業單位養老保險1.45萬人），醫療保險參保85.03萬人(其中:城鄉居民醫療保險79.35萬人、城鎮職工醫療保險5.68萬人),生育保險參保2.8萬人，工傷保險參保7.99萬人，失業保險參保2.7萬人。三是保障水平進一步提升。社保待遇逐步提高，城鄉居保基礎養老金最低標準由每人每月85元提高到103元，機關事業單位養老金人均月增資169元，企業養老金待遇實現“十四連增”，月人均達到1937元。社保卡建設加快推進，全縣社保卡持卡78.69萬人。開通“湘潭縣異地就醫”微信公眾號并大力推廣，建設大廳“智能排隊管理”系統，新增22家協議醫藥機構，群眾辦事更加方便快捷。
3、人事人才工作：一是大力引進，壯大人才隊伍。出臺《關于進一步引導和鼓勵高校畢業生到基層工作的實施辦法》，引導和鼓勵高校畢業生到基層建功立業。凡進必考成為常態，2018年，招錄公務員104人，完成目標任務的104%。公開招聘教師316名、醫療衛生事業單位專業技術人員84名，事業單位招聘因機構改革經上級批準取消。組織開展好公開選調、人大選調公務員、財政局競爭性抽調工作人員、退役士兵競崗等考試工作，我縣人才結構進一步優化。二是提升能力，夯實人才隊伍。以能力建設為重點，2018年，開展退役士兵崗前培訓1期28人、新錄用公務員初任培訓1期84人、事業單位新進人員初任培訓2期89人，開展專業技術人員公需科目繼續教育培訓4期3847人，其中3806人通過考試，合格率達99 %，人才素質進一步提升。三是規范管理，穩定人才隊伍。做好機關事業單位收入分配各項工作，辦理年度考核正常晉級晉檔13389人，人均月增資79.8元。審核事業單位獎勵性績效工資16247人次，核定新進人員工資待遇463人，落實鄉鎮機關事業單位工作人員鄉鎮補貼8408人。全縣 17個鄉鎮全部完成崗位設置工作，涉及1192人已全部對崗聘用、兌現工資待遇。規范有序開展全縣公務員職務與職級并行工作，及時兌現36名符合科員晉升副科級職級條件人員相關待遇。完成全縣75家單位2688名公務員的信息建庫工作，建庫率達100%，實現了公務員管理信息化、準確化。
4、維權維穩工作: 一是法律法規宣傳到位。全局118名干部職工通過學法用法在線考試。充分利用黨的十九大精神宣講、黨的理論政策宣講、“誰執法誰普法”、“三下鄉”、憲法宣傳日、“法律六進”等集中宣傳活動，深入宣傳勞動法律法規，增強勞動者維權意識。2018年，接待勞動者舉報投訴3235人次，登記受理投訴舉報案183起，其中協調解決126起，立案57起。受理勞動爭議案件104件，已結案105件（上期末未結案6件），為勞動者挽回經濟損失580萬元。二是用工環境優化提升。全縣簽訂工資集體協議132份，覆蓋企業488家，覆蓋職工14427人。認真開展各類專項執法檢查，全年共巡查108次，開展農民工工資支付情況檢查3次、清理整頓人力資源市場秩序檢查2次、娛樂場所專項執法檢查2次、遵守勞動用工和社會保險法律法規情況檢查1次，下達限期改正指令書43份、詢問通知書16份，督促76家用人單位為2700余人辦理社會保險登記、申報或繳費手續，為勞動者補簽勞動合同書640余份，依法為760名農民工追發工資630萬元，切實維護了勞動者合法權益。三是矛盾糾紛及時化解。做好工傷認定及待遇發放工作，全年工傷認定514起，累計享受工傷待遇1359人次。積極應對上訪事項，穩妥處理小龍王食品有限公司與河南周口升盛人力資源有限公司勞務派遣糾紛、縣人民醫院與湖南金色物業發展有限公司勞務外包糾紛、原玻璃廠集體上訪事件、譚煤老工傷移交引發的群體性事件等各類群體事件，組織企業軍轉干部代表座談會議2次，做好春節前后的走訪慰問及特護期的信訪維穩工作，維護了社會大局穩定。
六、存在的問題及建議
（一）、存在的問題
1、預算控制有待加強：由于不可預見性政策調整人員經費、單位新增業務性專項資金等各項因素，經費預算在年初預算的基礎上，調整幅度較大。
2、財務管理存在一定的風險：由于我局機構較多，人員較多，各項支出及各部門的上級政策口徑難于把握，特別是認真貫徹執行中央八項規定后，原有的政策制度跟不上來，造成在實際執行中尺度把握不準。且我局業務性專項資金種類繁多，涉及面廣，財務整體監管難度偏大。
（二）、改進的建議（措施）
1、加強預算的科學性、計劃性，堅守“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出，且嚴格要求在預算范圍內開支；
2、加強財務監督和管理，建立健全內控制度。對各業務股室和二級機構的專項經濟活動實施必要的預算控制和過程監督，加強財務管理力度。
七、其他需要說明的情況
因我局職能部門較多，政策調整幅度大，業務性專項資金種類繁多，涉及面廣，預算資金追加項目多，很難準確對各項資金進行預算，故與年初預算相比執行偏差較大。
附件2、縣人社局2018年度部門決算報表
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