湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-08-06 11:31
目錄：
第一部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)概況
第二部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
第三部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度部門決算表
第一部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
�。�1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
�。�3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
�。�4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
�。�5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中行政單位5個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，實(shí)有人數(shù)219人，其中在職150人，退休69人，在職行政人員44人，事業(yè)人員106人，其中政府82人、財(cái)政9人、民政5人、計(jì)生9人、推廣服務(wù)中心17人、林業(yè)6人、水利8人、規(guī)劃7人、文化廣播3人、安監(jiān)4人。
第二部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明
2017年財(cái)政總收入為4959.38萬元，總支出為4959.38萬元；2018年收入合計(jì)5554.77萬元，比2017年增加595.39萬元,同比增長(zhǎng)12%；2018年支出合計(jì)5554.77萬元，比2017年增加595.39萬元,同比增長(zhǎng)12%。
二、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明
2018年收入合計(jì)5554.77萬元，其中財(cái)政撥款3810.83萬元，占比68.6%，事業(yè)收入0萬元，占比0%，其他收入1743.94萬元，占比31.4%。
三、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說明
2018年支出合計(jì)5554.77萬元，其中基本支出5425.18萬元，占比97.67%；項(xiàng)目支出129.59萬元，占比2.33%。本年支出決算數(shù)5554.77萬元：一般公共服務(wù)支出2905.24萬元；文化體育與傳媒支出44.27萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.38萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.52萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.69萬元；農(nóng)林水支出1982.35萬元；資源勘探信息支出146.31萬元。
四、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財(cái)政撥款收入4144.38萬元，財(cái)政撥款支出4144.38萬元；2018年財(cái)政撥款收入3810.83萬元，比2017年收決算數(shù)少333.55萬元,同比下降8.05%；2018年財(cái)政撥款支出3810.83萬元，比2017支出決算數(shù)少333.55萬元,同比下降8.05%。
五、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出3810.83萬元，比2017支出決算數(shù)少333.55萬元,同比下降8.05%。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出3810.83萬元，其中基本支出3681.24萬元，占比96.6%，項(xiàng)目支出129.59萬元，占比3.4%。財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)3810.83萬元：一般公共服務(wù)支出2213.14萬元；文化體育與傳媒支出40.56萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.52萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.7萬元；農(nóng)林水支出970.87萬元；資源勘探信息支出139.91萬元。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。
六、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
基本支出3681.24萬元，其中工資和福利支出1975.02萬元，占比53.65%；商品和服務(wù)支出994.28萬元，占比27.01%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助589.64萬元，占比16.02%；資本性支出122.3萬元，占比3.32%。
七、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)45萬元，實(shí)際支出數(shù)29.05萬元。
公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)45萬元，實(shí)際發(fā)生29.05萬元，比2017年減少4.89萬元；
�。ǘ�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)接待費(fèi)29.05萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批次，共接待2900人。
八、關(guān)于湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無此項(xiàng)指標(biāo)
九、其他重要事項(xiàng)
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1460.21萬元，2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1116.58 萬元，比2017年減少343.63萬元，降低23.53%。主要原因是：嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性日常開支。
�。ǘ┱少�(gòu)支出情況
本單位2018 年度政府采購(gòu)支出總額125.46萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出125.46萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、特殊名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。
二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公 務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置 支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等。
第三部分 預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位積極開展2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)以及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我單位2018年整體支出資金安排及使用科學(xué)、規(guī)范、合理，產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等效益顯著，圓滿達(dá)到年初制定的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 湘潭縣河口鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬元）
�。�1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)
�。�2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)
�。�3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)
�。�4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）
（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)
�。�6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)
�。�7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
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