湘潭縣排頭鄉(xiāng)2018年部門決算分析報告
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2019-08-08 10:12
第一部分 排頭鄉(xiāng)人民政府概況
（一）基本情況
1.主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
2.機構人員情況
2018年本鄉(xiāng)共有機構11個，其中行政5個，事業(yè)6個，其中增加機構0個；共有干部職工編制數共129人，其中行政編制數56人，公益性事業(yè)編制數70人，落聘人員2個，提前離崗編制數1人；目前實有在職人數116人，實有離休人員1人，實有退休人員66人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員116人，其中行政40人，事業(yè)76人。
當年取得的主要事業(yè)成效
2018年，排頭鄉(xiāng)黨委、政府圍繞“特色農業(yè)穩(wěn)鄉(xiāng)、優(yōu)勢工業(yè)強鄉(xiāng)、生態(tài)旅游興鄉(xiāng)、湖湘文化促鄉(xiāng)、村鎮(zhèn)建設亮鄉(xiāng)”的工作思路，科學謀劃、集中力量、突出重點、整合資源、狠抓落實，努力實現農業(yè)增產、農民增收、農村穩(wěn)定。
實現工農業(yè)總產值6.87億元。財政總收入4625萬元，下降1.31%；財政總支出4625萬元，下降1.31%。上繳國稅472萬元、地稅168萬元，增長37%。
完成工業(yè)總產值3.96億元，規(guī)模工業(yè)增加值1.19億元，高新技術產業(yè)投資1680萬元，研究與開發(fā)投入705.2萬元;完成工業(yè)技術改造、固定資產投入2.71億元。招商引資6個項目，實現到位資金5100萬元,其中新建項目5個：蓮城湘蓮建設項目、寶云軒木業(yè)建設項目、偉蘅食品項目、揚河生態(tài)農業(yè)項目、天之蟾生態(tài)農業(yè)項目;續(xù)建項目1個，華遠湘蓮二期項目。所有招商引資項目已建成投產。申請了虹宇機械盤式微耕機技術、瀟湘制泵立式自吸泵技術的研發(fā)等6家發(fā)明專利。
實現農業(yè)總產值2.91億元。種植水稻雙季6.3萬畝，其中優(yōu)質稻達4.21萬畝，秋冬種1萬多畝。
第二部分 排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、關于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
2017年決算收入總計4686萬元，支出4686萬元； 2018年決算收入總計4625.18萬元，支出 4625.18萬元。比較2017年、2018年支出決算數同比下降1.3%，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所減少。
二、關于排頭人民政府2018年度收入決算情況說明
2018年本年收入4625.18萬元，財政撥款收入2942.31萬元，占比63.61%；上級補助收入1682.86萬元，占比36.39%。
三、關于排頭人民政府2018年度支出決算情況說明
2018年總支出4625.18萬元。
一般公共服務支出2299.67萬元；
公共安全支出122.58萬元；
科學技術支出30萬元；
文化體育與傳媒支出37.58萬元；
社會保障和就業(yè)支出86.90萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.06萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.48萬元；
農林水支出1828.91萬元，其中農村綜合改革1493.12萬元。
四、關于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入3069萬元，2018年財政撥款收入2942.31萬元，本年財政撥款收入比上年決算收入減少4.1%
五、關于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出數2942.31萬元，上年財政撥款支出決算數3069萬元，比上年數減少4.1%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
財政撥款本年支出決算數2942.31萬元
一般公共服務支出1405.16萬元；
科學技術支出30萬元：
公共安全支出81.05萬元；
文化體育與傳媒支出20.84萬元；
社會保障和就業(yè)支出48.88萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.90萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.06萬元；
農林水支出1221.42萬元，其中農村綜合改革982.36萬元。
（其中，基本支出人員經費2374.02萬元，占本年支出的80.68%；基本支出日常共用經費568.29萬元，占本年支出的19.32%；）。
財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。
六、關于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出為2299.67萬元，工資福利支出1076.07萬元，占基本支出的46.79%，一般商品與服務支出1154.53萬元，占基本支出的50.2%，對個人和家庭補助支出54.40萬元，占基本支出的2.36%。資本性支出0.65%萬元
七、關于排頭人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”預算數79.7萬元，其中公務接待費79.7萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元；2018年“三公”經費決算支出13.05萬元，其中公務接待費13.05萬元，公務用車運行0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年決算支出大額減少，主要因開設公共食堂和設飯卡制度減少了公務接待用餐等費用開支。
八、重點經濟分類支出今后改進措施
一是經費預算從緊。各部門要按照厲行勤儉節(jié)約、防止鋪張浪費的原則，嚴格控制“三公”經費全年支出總額在機關運行經費預算總額中的規(guī)模和比例。
二是公務接待從儉。公務接待堅持經費控制、聯審聯簽、公開透明、科目單列、節(jié)約簡樸原則。賬務處理實行“兩單一票”制度，即接待單、菜單和發(fā)票齊全方可支出。接待單上須注明接待對象、人數、接待標準等，經辦人必須簽字。“兩單一票”不齊全的，不得進行賬務處理，記入賬務的一律視為違規(guī)支出。
三是會議經費從嚴。控制會議時間、會議規(guī)模，能夠簡化的會議形式一定簡化。會議費報銷時需提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點會議場所等會議服務單位提供的費用原始明細單據、電子結算單等憑證。嚴格按規(guī)定審核會議費開支，對未列入年度會議計劃，以及超范圍、超標準開支的經費不予報銷。
九、當年預算執(zhí)行改進措施
一是通過對部門更細致、更有效的調查，準確掌握各項基礎數據；通過國庫單一賬戶制度準確掌握各項收入情況，為科學合理地制定定額標準奠定一個扎實的基礎。
二是加強預算編制管理，夯實預算執(zhí)行基礎。強化預算編制的真實性、合法性和科學完整性，每一項收支項目數字的測算依據實際或計劃的基礎數據，運用科學合理的方法進行測算。遵循量入為出、收支平衡的原則，采取有效的程序和方法合理安排各項資金，達到綜合預算、不偏不漏。
三是加強預算執(zhí)行分析，提高運行效率和使用效益。及時跟蹤預算執(zhí)行動態(tài)變化過程，重點研究預算執(zhí)行過程中出現的各種問題，強化預算執(zhí)行全過程的管理，提供詳實準確的預算執(zhí)行數據，并準確預測預算收支的發(fā)展趨勢，進一步提高財政預算的管理和決策水平。
十、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況
我鄉(xiāng)嚴格按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位財務規(guī)則》《事業(yè)單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位會計準則》等法律規(guī)章，圓滿地完成了2018年財務管理、決算組織、編報、審核一系列工作，2018年預算執(zhí)行情況較好。
財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映，同時也是下一年度財力安排的重要依據。為做好2018年度財務決算工作，我鄉(xiāng)集中人力盡快解決結賬、對賬中的復雜問題，并在基礎數據生成后以最短的時間形成決算分析報告，順利完成了決算編制工作。在2018年預算執(zhí)行工作中沒有違反預算的支出行為，預算執(zhí)行情況較好。同時組織財務人員配合主管部門對決算數據的真實性、完整性和準確性進行審核,審核結果無誤。
（二）本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況
本鄉(xiāng)將按照行政事業(yè)單位財務管理制度對決算結果進行公開。
名詞解釋
無
第四部分 湘潭縣排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）
CS05排頭一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls
Z01-1排頭鄉(xiāng)財政撥款收入支出決算總表.xls
Z01排頭鄉(xiāng)收入支出決算總表.xlsZ03排頭鄉(xiāng)收入決算表.xls
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