中共湘潭縣委辦公室2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2020-05-28 15:32
一、基本情況
中共湘潭縣委辦有在職人員43人，勞務(wù)派遣1人，退休人員24人，遺屬補(bǔ)助人員3人，共有汽車6臺，其中小汽車5臺，商務(wù)車1臺。本次預(yù)算包含11個內(nèi)設(shè)組、室收支預(yù)算數(shù),分別是秘書組、信息綜合組、督查室、行財組、人事組、法規(guī)室、外事港澳臺灣事務(wù)組、檔案管理組、機(jī)要保密室、財經(jīng)組、深化改革組。
二、主要工作職能
客觀真實(shí)地向縣委和上級黨委提供全縣各級各部門貫徹執(zhí)行上級政策情況及社會動態(tài)，及時報告重大突發(fā)性事件。及時完成上級布置的督查任務(wù)，積極開展縣委重大決策和中心工作落實(shí)情況的督查，完成上級和縣委領(lǐng)導(dǎo)批辦件的專項(xiàng)督辦任務(wù)。不斷提高辦文質(zhì)量，做好文件材料的整理歸檔工作。做好黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查工作。做好縣委召開的各種會議的會務(wù)工作，上傳下達(dá)和值班工作。做好縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的服務(wù)工作。做好機(jī)要通信工作，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)橫向建設(shè)和管理，電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、縣委中心機(jī)房的運(yùn)行、維護(hù)和管理。做好群眾來訪接待、人民來信處理、書記信箱來信回復(fù)處理。完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。
三、2020年部門收支總體情況
1、收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1194.6萬元，一般公共預(yù)算撥款1194.6萬元，收入較去年年初預(yù)算減少16.2萬元。
2、支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1194.6萬元，較去年減少16.2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款1194.6萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初基本支出預(yù)算數(shù)為546.3萬元。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。2020年年初項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)648.3萬元，共13個。
（1）電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)租線費(fèi)77.7萬元。
（2）督查經(jīng)費(fèi)20萬元。
（3）機(jī)要保密電子政務(wù)工作20萬元。
（4）全面建成小康社會專題調(diào)研和大型會議費(fèi)180萬元。
（5）改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。
（6）電子政務(wù)設(shè)備更換15萬元。
（7）縣委辦管理事務(wù)支出4萬元。
（8）遠(yuǎn)程幻真會議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6萬元。
（9）村社區(qū)租線費(fèi)16.8萬元。
（10）電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)橫向聯(lián)網(wǎng)經(jīng)費(fèi)12.45萬元。
（11）黨委視頻會議系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)256.35萬元。
（12）檔案工作10萬元。
（13）外事港澳臺事務(wù)工作10萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款81.8萬元，比2019年預(yù)算減少44.7萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)33.1萬元，進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出,其中：公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28.8萬元, 無因公出國（境）費(fèi)。與2019年年初預(yù)算相比，公務(wù)接待費(fèi)減少115.7萬元，主要是因機(jī)構(gòu)改革后的職能變化，“縣委辦政府辦公務(wù)接待”職能劃出，沒有相應(yīng)的項(xiàng)目支出“公務(wù)接待費(fèi)”。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少7.2萬元，壓減20%。
3、政府采購安排情況
2020年采購預(yù)算安排合計224.7萬元，其中貨物類采購88.7萬元，服務(wù)類采購136萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況 ，本部門共有固定資產(chǎn)原值5432995.75元，在占有使用固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備276個（臺、輛等）、原值5105177.75元，家具、用具、裝具及動植物371個（套等）、原值327818元，分別占固定資產(chǎn)比重為94%及6%。
占有使用車輛6輛，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車5輛，原值1259088.75元,單價50萬（含）以上通用設(shè)備無。5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況
按照績效目標(biāo)申報的要求做好部門整體支出績效目標(biāo)申報。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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