湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2020-05-20 09:28
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支情況表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1、圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策,起草、參與起草或修改縣委、縣人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿。起草、參與起草或修改縣委、縣人民政府的重要文稿。
2、圍繞黨的中心工作、重大任務(wù)和縣委、縣人民政府工作思路,組織力量對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議,供縣委、縣人民政府決策參考,并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查,為完善決策和促進(jìn)政策落實(shí)服務(wù)。
3、及時(shí)掌握國(guó)家、省、市和各地相關(guān)政策、重要信息資源,對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、生態(tài)文明等方面的重要問題進(jìn)行分析和研判,及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果報(bào)告縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱。
4、圍繞縣委、縣人民政府中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作,組織形成調(diào)研成果。
5、做好《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《蓮鄉(xiāng)之聲》等刊物的編輯工作。
6、承擔(dān)縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心成立于2019年3月,是縣委直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。本單位核定事業(yè)編制12名,現(xiàn)有在崗在編人數(shù) 6人,全部為財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員。
本次預(yù)算包含本單位5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)收支預(yù)算數(shù),分別是辦公室、基層黨建研究股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究股、社會(huì)民生研究股、綜合編輯部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、2020年部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)為139.86萬元,且全部為財(cái)政預(yù)算撥款收入,本單位為2019年新成立單位,無與上一年度預(yù)算增減變化。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)為139.86萬元,且全部為預(yù)算撥款安排支出,本單位為2019年新成立單位,無與上一年度預(yù)算增減變化。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款139.86萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:63.86萬元,其中工資福利支出56.64萬元,商品和服務(wù)支出7.22萬元。主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:76萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:調(diào)查研究支出50萬元,主要用于調(diào)研等方面;協(xié)會(huì)研討支出20萬元,主要用于寫作班子研討寫作材料等方面;刊物編輯支出6萬元,主要用于《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《蓮鄉(xiāng)之聲》等刊物的編輯方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門根據(jù)三定方案及職能職責(zé)的設(shè)置本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款7.22萬元。無增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:
2020年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)0.6萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況:
2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:本單位無公務(wù)用車、無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為139.86萬元,其中,基本支出63.86萬元,項(xiàng)目支出76萬元,本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
附件:
湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.xls
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