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第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支情況表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，起草、參與起草或修改縣委、縣人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿。起草、參與起草或修改縣委、縣人民政府的重要文稿。

2、圍繞黨的中心工作、重大任務(wù)和縣委、縣人民政府工作思路，組織力量對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委、縣人民政府決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為完善決策和促進(jìn)政策落實(shí)服務(wù)。

3、及時(shí)掌握國(guó)家、省、市和各地相關(guān)政策、重要信息資源，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、生態(tài)文明等方面的重要問題進(jìn)行分析和研判，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果報(bào)告縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱。

4、圍繞縣委、縣人民政府中心工作做好有關(guān)調(diào)查研究的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作，組織形成調(diào)研成果。

5、做好《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《蓮鄉(xiāng)之聲》等刊物的編輯工作。

6、承擔(dān)縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心成立于2019年3月，是縣委直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。本單位核定事業(yè)編制12名，現(xiàn)有在崗在編人數(shù) 6人，全部為財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員。

本次預(yù)算包含本單位5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)收支預(yù)算數(shù)，分別是辦公室、基層黨建研究股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究股、社會(huì)民生研究股、綜合編輯部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、2020年部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為139.86萬元，且全部為財(cái)政預(yù)算撥款收入，本單位為2019年新成立單位，無與上一年度預(yù)算增減變化。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為139.86萬元，且全部為預(yù)算撥款安排支出，本單位為2019年新成立單位，無與上一年度預(yù)算增減變化。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款139.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：63.86萬元，其中工資福利支出56.64萬元，商品和服務(wù)支出7.22萬元。主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：調(diào)查研究支出50萬元，主要用于調(diào)研等方面；協(xié)會(huì)研討支出20萬元，主要用于寫作班子研討寫作材料等方面；刊物編輯支出6萬元，主要用于《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《蓮鄉(xiāng)之聲》等刊物的編輯方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門根據(jù)三定方案及職能職責(zé)的設(shè)置本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款7.22萬元。無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2020年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：

2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：本單位無公務(wù)用車、無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為139.86萬元，其中，基本支出63.86萬元，項(xiàng)目支出76萬元，本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

附件：湘潭縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.xls