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部門概況

單位名稱

湘潭縣石潭鎮(zhèn)人民政府

年度預算金額

6100.5 萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

（1）在鎮(zhèn)黨委的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

（2）、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風。

（3）按照職責范圍，負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。

（4）、負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

（5）、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

（7）、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

（8）、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

（9）配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

（10）、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（11）負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

（12）負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監(jiān)督。

（13）會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作。

（14）、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

始終認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規(guī)定執(zhí)行。同時我真先后制訂了《湘潭縣石潭鎮(zhèn)預算管理制度》《湘潭縣石潭鎮(zhèn)政府采購管理辦法》《湘潭縣石潭鎮(zhèn)財務管理制度》《湘潭縣石潭鎮(zhèn)支出管理制度》《湘潭縣石潭鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理辦法》等相關制度，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。在“三公”經(jīng)費管理方面，規(guī)范了公務接待的審批管理，較好地控制了行政運行成本。2018年部門整體支出6100.5萬元，支出按支出性質(zhì)分類為：基本支出6100.5萬元（其中：一般公共服務支出3453.74萬元，國防支出2.4萬元，公共安全支出18.78萬元，文化體育與傳媒支出83.68萬元，社會保障和就業(yè)支出140.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出87.73萬元，節(jié)能環(huán)保支出25.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.73萬元，農(nóng)林水支出163.31萬元，其他支出40萬元。

績效目標完成情況

（一）經(jīng)濟運行穩(wěn)中蓄力。全年完成稅收1900萬元，其中：國稅937萬、地稅 963萬；財政收入5883萬元，財政支出5761萬元；實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資1.31億元，規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值0.61億元，農(nóng)民人均所得增幅9%，全年完成招商引資5800萬元。

（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提檔升級。全鎮(zhèn)專業(yè)合作社72家，家庭農(nóng)場74個，糧食播種面積完成11萬畝，經(jīng)濟作物及蔬菜種植面積2.68萬畝，存欄生豬91516頭，出欄生豬26萬頭，存籠家禽197532羽，出產(chǎn)水產(chǎn)品1806噸，完成農(nóng)業(yè)保險投保面積9.3萬畝，其中大戶投保面積0.7萬畝；完成種植結(jié)構(gòu)調(diào)整2527畝，其中規(guī)模性種植合計面積1830畝；高效率完成三項改革，土地流轉(zhuǎn)耕地面積達26933畝，土地確權工作已通過省級驗收，全面開展清產(chǎn)核資，三輪公示均已完成；大力推進水利設施建設，完成重點水毀修復工程28處、8個村的五小水利建設。

（三）招商引資再結(jié)碩果。以“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動為平臺，與雙禾米業(yè)公司達成投資協(xié)議，投資3500萬元，倉儲面積達4000平方米，倉儲容量1.5萬噸，力圖打造石潭品牌米業(yè)；實施“引鳳筑巢”戰(zhàn)略，吉美泰電子科技有限公司、湖南建湘建筑有限公司與我真達成回鄉(xiāng)投資意向，預計成為新的經(jīng)濟增長點。

（四）項目工程多點開花。湘潭縣第六水廠項目已完成征地協(xié)議的簽訂，遷墳搬遷工作完成50%；污水處理廠項目正進行附屬工程建設，預計明年初投入使用；中低壓配電網(wǎng)改造項目已有楊田村等5個村全部完工并投入使用；通自然村公路項目已完成地基建設，道路已建設29公里；1121工程已完成前期征拆工作，正進行施工建設。

（五）擴權強鎮(zhèn)成效明顯。全面促進強執(zhí)法防事故行動向縱深推進，全年執(zhí)法巡查250余次，下達限期整改通知書和停工通知書47份，開展安全檢查108次、聯(lián)合執(zhí)法行動19次，立案10起；開展燃氣執(zhí)法72次, 下發(fā)責令整改通知12份，關閉非法燃氣點3家;開展建筑執(zhí)法52次，下達整改通知23份。扎實開展馬路市場綜合整治行動，成功取締1處、整治4處；拆除非法建造墓地6座，切實鞏固殯葬改革成果。

（六）城鎮(zhèn)面貌明顯改觀。開展 “六亂”整治行動，拆除大、小招牌50余塊，500余平方米；全面推行街長制，每周五對我真5條主干道分段進行專項整治；新增、投放分類垃圾桶400余個，花費18萬余元對鎮(zhèn)區(qū)基礎設施進行全面維修加固；推進城鎮(zhèn)文明鄉(xiāng)風建設，在原有古鎮(zhèn)文化宣傳牌和文化墻的基礎上，增加100余塊公益廣告牌，鎮(zhèn)文體廣場主體建設基本完工，預計明年初投入使用。

（七）生態(tài)環(huán)境日益向好。全面完成第二次全國污染源普查前期準備工作;以“藍天、碧水、凈土”為總要求，下達環(huán)保責令整改文書65份，查封關停3家違規(guī)企業(yè)并拆除相關設備;認真落實“廁所革命”，完成1500戶農(nóng)廁改造任務；大力推進漣水河500米范圍內(nèi)養(yǎng)殖污染治理，181戶已簽訂協(xié)議，27戶通過簽訂驗收，結(jié)合“利劍行動”，關停取締3家非法洗砂場，對3家非法開采林地和改變林地性質(zhì)的非法商家下達停工整改通知，迅速開展復綠工作。

（八）精準扶貧持續(xù)發(fā)力。經(jīng)過篩選識別，我真目前建檔立卡貧困戶1219戶2827人, 其中已脫貧人口889戶2242人，今年234戶608人的脫貧計劃全部完成。通過獎扶資金引導8個經(jīng)營主體與150戶貧困戶簽訂幫扶合同，為420戶貧困戶提供了小額信貸服務；督促落實危房改造工作，目前已動工137戶，竣工126戶；“雨露計劃”共計申報144人次，審核發(fā)放教育補助資金35.7萬余元；全面完成“四類人員”集中清理及貧困戶動態(tài)調(diào)整工作；對1219戶貧困戶實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約全覆蓋。

（九）群眾福祉不斷改善。今年全鎮(zhèn)共計出生749人，符合政策生育率96.78%，落實多孩補救措施66例，征收社會撫養(yǎng)費39萬元，免費孕前檢查完成260對，免費中篩390例，兩癌篩查共計普查1586人；救助各類困難群眾800余人次，發(fā)放救助資金共計42.1萬余元；新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員672人，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)488人，新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)35人，貧困家庭“兩后生”技能培訓3人，全面完成兩輪民情大走訪，，其間共計走訪群眾19716戶，收集251條反饋意見，實現(xiàn)“見面”“交辦”“反饋”三個100%；全方位開展涉黑涉惡線索摸排，收集線索5條，核查5條；完成160套“雪亮工程”建設，實現(xiàn)覆蓋率100%，堅持應急分隊義務巡邏，確保社會管理綜合治理橫向到邊，縱向到底。

（十）政府建設規(guī)范有序。認真貫徹全面從嚴治黨要求，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，扎實推進“糾四風”“治陋習”和雁過拔毛式腐敗整治，已辦結(jié)11件，立案審查4起4人；全面摸底盤查政府債務，清查、盤活我鎮(zhèn)現(xiàn)有國有資產(chǎn)，嚴格對標，對我鎮(zhèn)今年的一般商品和服務支出壓減10%。

此外，武裝民兵、應急消防等工作取得新成效；工青婦、關工委、文聯(lián)、科協(xié)等群團組織和其他社會團體通過群團改革煥發(fā)新活力；金融、通信、郵政、保險等駐鎮(zhèn)單位和部門積極主動服務做出新貢獻。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

（一）預算方面

1、預算指標下達不及時，造成實際支出與預算不匹配。

2、公用經(jīng)費指標過緊，造成實際支出大于預算支出。

3、體制基數(shù)嚴重不足只占財政總預算支出的三分之一。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金難以預計，且難以估計來源渠道。

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體工作存在不確定性，導致預算編制與實際執(zhí)行有差異。

建議：1、按照預算單位實際情況做足預算，減少非政策性預算調(diào)整。2、公用經(jīng)費定額管理需待代完善。3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金應在年初的時候根據(jù)政府下達的工作任務，合理的預算好專項項目的成本費用列支情況，必要的時候聘請中介機構(gòu)進行造價的合理估算，集體決議后統(tǒng)一上報，大力整合各項財政資金，集中投向?qū)ｍ楉椖浚�保證項目的正常運作。

（二）內(nèi)部控制方面

1、各項經(jīng)濟業(yè)務制度待規(guī)范。

（1）業(yè)務層面制度設立不全面，各項費用支出標準待規(guī)范。

（2）在實際經(jīng)費列支中，未嚴格按照預算項目執(zhí)行，各支出子項中存在擠占、挪用現(xiàn)象。

（3）內(nèi)控制度建設重視程度不夠。

建議：增強單位負責人和工作人員對內(nèi)部控制的意識，進行內(nèi)部控制方面的培訓與相關知識方面的學習；嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，加強對執(zhí)行力度的監(jiān)督，并根據(jù)單位實際情況不斷改進和完善內(nèi)部控制制度，做到制度設計合理、執(zhí)行有效。

（三）資產(chǎn)管理方面

1、資產(chǎn)的賬實不符

2、存在部分項目投資效益差

建議：強化資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率

（四）、會計基礎及核算方面

1、專賬核算不健全，在財務系統(tǒng)中無法和預算平行體現(xiàn)，只設置了備查賬。

建議：需要引起各單位領導的重視和支持以及各個部門的配合，故建議單位應自上而下形成“按規(guī)定支出、按要求報賬”、“原始憑證合法合規(guī)、真實、完整“。

改進措施

一、加強預算嚴格控制開支；二、不斷完善并加強內(nèi)控制度的執(zhí)行；三、嚴格執(zhí)行資金的收支控制。四、加強崗位實務學習與培訓工作。

其他需要說明問題

1、因鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員安排全部由縣里統(tǒng)一安排，鄉(xiāng)鎮(zhèn)無權安排，造成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員控制率過高，基本支出預算嚴重超標。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算按體制基數(shù)編制，而體制基數(shù)以“一定三年”的方式確定，并沒按鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度的實際情況編制，導致預算支出安排與實際情況不符。