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部門概況

單位名稱

湘潭縣林業局

年度預算金額

31481379

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

貫徹執行國家、省、市有關林業工作方針政策、法律、法規、規章；負責全縣林業及其生態建設的監督管理；擬訂全縣林業及其生態建設的中長期規劃并監督實施；參與擬訂有關縣級標準和規程并指導實施；協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任；監督檢查各產業對全縣森林資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火等工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2018年，我局部門預算總收入為5114.72萬元，其中2017年結轉1161.73萬元；年初部門預算3148.13萬元，（基本支出740.43萬元，縣級項目支出609.7萬元，上級項目支出1798萬元）；年中預算調整追加871.36萬元，其中基本支出追加104.03 （追加113.27，核減9.24萬），縣級項目追加270萬元（麥子石采石場卸土區復綠200萬元，申報國家森林公園可研編制經費70萬元），核減57.27萬元（森林防火40萬元，林地保護利用規劃修編17.27萬元），上級項目追加559.59萬元。2018年我局實際支出2885.78萬元，其中基本支出1238.54萬元（三公經費預算安排數15.96萬元，實際支出數15.78萬元），項目支出1647.24萬元。2018年度結余資金2705.29萬元。

績效目標完成情況

我局2018年預算調整率為0（所有追加資金皆為落實國家政策或縣委縣政府臨時交辦而產生的調整），基本支出預算控制率146.66 %，項目支出預算控制率為51.7%，三公經費控制率為98.87%。完成營造林10.9萬畝，義務植樹204萬株,森林覆蓋率達46.3%，林木綠化率達48.26%，蓄積量增長率達3.5%，森林蓄積量達445.17萬立方米，濕地保護率穩定在70.2%以上，森林火災受害率控制在0.9‰以下，全縣林業有害生物成災率控制在0.4‰以下，生態公益林資金發放到位，全縣789株古樹保存率100%，創建省級森林城市總體規劃通過評審，復綠工程已竣工。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

（一）預算方面

我局2018嚴格按照縣級財政部門的要求編制部門預算，但在我局的日常管理中很多內容未批準列入預算，例如精準扶貧工作、黨建工作、老干部重陽、春節、生病慰問、老科協活動經費、省級文明衛生單位獎金、職工健康檢查、過渡性醫療補貼、工會經費不足行政經費彌補部分等，這些費用的支出造成基本支出的超支，另外林下經濟、林業科技推廣項目沒有縣級預算資金，很多相關工作無法開展。建議下年度能將這些必要開支列入預算。

（二）內部控制方面

未針對每一個項目制定完善的項目資金管理辦法，同時由于年初申報對全年的具體情況預計不足，目標細化量化不夠準確。建議加強內控管理，同時提升管理水平，使單位管理更精細、明確，形成操作性更強的管理制度。

（三）資金使用方面

項目資金從申報、審核到計劃、支出使用一系列手續繁瑣，建議簡化審批程序，加快資金流轉，提高項目資金時效性。

（四）項目管理方面

1、森林防火方面：護林員GPS定位系統建設未完成，因部分鄉鎮護林員將于2019年進行三年一次變更，人員不能最終確定，該項工作將于2019年度全部完成；重點火險區綜合治理項目三期配套未完成，原因是該項目中央資金2018年未到位，導致該項工作無法完成。

2、森林資源管理方面:行政執法難，處罰難以到位。特別是在林地的行政案件查處中，行政執法人員沒有強制手段，當事人不予配合，導致難以取證等行為。建議加大宣傳力度，增強群眾法治意識，保護林地，合理開發利用森林資源，按程序辦事，增強鄉鎮一級管轄力度，將破壞森林資源、違規占用林地等現象及早發現，及早制止。

3、義務植樹方面：法規制定滯后，不適應新形勢的發展�？h級綠委辦機制不活，力量不足，管理手段薄弱，存在“小馬拉大車”現象。同時義務植樹后期管理費用不足，導致重栽輕管，影響成活率。建議增強綠委辦力量，改革機制，同時將全民義務植樹活動納入到單位年度績效考核機制中，提高每個單位、每個公民的義務植樹參與的積極性與參與率，增加經費，增強后期管理，切實保證成活率。

改進措施

做好預算資金申報工作，力求切合實際，能不納入年初部門預算的堅決不納入，切實做好財政資金的分配管理；加強項目實施的主動性，如質如量按時完成年度工作計劃，保障全縣林業產值逐步提升。

其他需要說明問題

由于上級項目資金不確定因素多，故本次評價只以縣級財政資金作為評價主要內容。

過    程

預算執行

30

預算調整率

預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。

預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策，發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

預算調整率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。

5

5

基本支出預算控制率

基本支出預算控制率=（基本支出實際支出/基本支出年度總預算）*100%。

基本支出預算控制率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。

5

0

項目支出預算控制率

項目支出預算控制率=（項目支出實際支出/項目支出年度總預算）*100%。

項目支出預算控制率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。

5

5

資金結余

無結余，5分；有結余，但不超過上年結余，3分；結余超過上年結余，不得分。

5

0

是否分項目核算結余結轉，是，5分；否，0分。

5

5

“三公經費”控制率

“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

5

5

預算管理

20

管理制度健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，3分；②相關管理制度合法、合規、完整，2分。

5

5

專賬核算

項目支出是否分項目單獨核算，是5；否，0分。

5

5

預決算信息公開性和完善性

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

①按規定內容公開預決算信息，3分；②按規定時限公開預決算信息，2分。

5

5

政府采購完成情況

達到政府采購要求的是否進行了政府采購，是，5分；否，0分。

5

5

資產管理

5

管理制度健全性

部門（單位）為加強資產管理，規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①已制定或具有資產管理制度，3分；②相關資產管理制度合法、合規、完整，2分；。

5

5

產   出

效   果

職責 履行

45

績效目標完成情況

日常工作正常運轉

完成計5分，未完成酌情扣分

5

5

完成營造林10.9萬畝

完成計4分，未完成酌情扣分

4

4

義務植樹200萬株

完成計4分，未完成酌情扣分

4

4

林木綠化率達48.26%

達標計2分，未達標酌情扣分

2

2

蓄積量增長率達3.5%

達標計2分，未達標酌情扣分

2

2

履職 效益

森林蓄積量達445.17萬立方米

達標計2分，未達標酌情扣分

2

2

森林覆蓋率達46.3%

達標計2分，未達標酌情扣分

2

2

森林火災受害率控制在0.9‰以下

達標計4分，未達標酌情扣分

4

4

濕地保護率穩定在70.2%以上

達標計4分，未達標酌情扣分

4

4

林業有害生物成災率4‰以下

達標計4分，未達標酌情扣分

4

4

林地保護規劃修編完成

完成計4分，未完成酌情扣分

4

4

創建省級森林城市總規評審通過

完成計4分，未完成酌情扣分

4

4

復綠工程完成

完成計4分，未完成酌情扣分

4

4

合計

100

100

90