湘潭縣環境保護局2018年度部門預算支出績效評價報告
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2019-09-02 16:25
部門概況 | 單位名稱 | 湘潭縣環境保護局 |
年度預算金額 | 989.4萬元 | |
主管部門 | ||
單位基本職能 | 1．貫徹執行國家環境保護方針、政策和法律、法規，制定全縣環境保護規劃和計劃，并組織實施。 2．組織編制全縣環境功能區劃，負責監督管理全縣水體、大氣、土壤及廢水、廢氣、廢渣、噪聲振動、電磁波輻射、放射性物品、有毒化學品等污染的環保工作；處理環境污染與生態破壞事故，調處環境污染糾紛，查處違反環保法律法規行為。 3．執行環境影響評價、“三同時”（同時設計、施工、同時使用）、排污費征收、排污許可證、城鄉環境綜合整治等環境管理制度。 4．組織環保科技攻關，及其新科技、新成果的推廣應用工作；管理全縣環境管理體系認證和環境標志認證；指導和推動環保產業發展。 5．負責全縣環境監測、統計、信息管理工作；組織編報全縣環境質量報告書，發布環境狀況公報。 6．組織、指導和協調全縣環保宣傳教育工作，推動公眾和非政府組織參與環保，提高全民環保意識。 7．組織開展環境保護的交流與合作。 8．完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。 | |
績效完成情況 | 部門整體支出管理和使用基本情況 | 2018年在縣財政局的大力支持下、在縣環保局局黨委的科學統籌與高度重視下，本局經費的運行本著“統籌兼顧，合理安排，量入為出，勤儉持家”的原則，緊緊圍繞環保中心工作，加大對環保實戰部門、信息化、執法規范化等方面的投入，保證了環保工作的正常運行，出色地完成了本年的經費保障任務。 部門整體收支情況：部門整體支出績效自評包括部門基本支出和除專項資金以外的項目支出績效評價。2018年度部門整體收支預算為989.4萬元，其中基本支出年初預算572萬元，項目支出年初預算417.4萬元。 “三公經費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，貫徹落實厲行節約、嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。2018年三公經費預算總額為19.14萬元，其中公務接待費7.14萬，公車運維費12萬。而2018年三公經費實際支出為12.75萬元，其中公務車輛運行維護費11.4萬元，比預算降低了5%；公務接待費1.34萬元，比預算降低了81%。 |
績效目標完成情況 | 2018年非稅執收目標為300萬元，實際完成730萬元，超出目標143%；積極開展各項環保專項整治行動，加強環境執法監管，全年出動執法檢查人員1500人次，立案30起；完成年度減排任務：二氧化硫3%、氮氧化物削減率3%，揮發性有機物削減率3%了；PM10平均值濃度較上年下降了8.9%；環境污染糾紛調處率99%；湘潭縣環境空氣質量達標率達85.7%；易俗河水廠、涓水入湘江口斷面水質達三類水質標準，漣水入河口斷面水質達二類水質標準；地表水質達標率為100%，轄區內集中式飲水源達標率為100%；嚴格飲用水水源保護區劃分，完成千噸萬人和千人以上集中式飲用水水源保護區劃分；土壤環境質量總體保持穩定，污染地塊安全利用率達90%；開展集中式飲水源規范化建設，排查整治飲用水水源環境問題。完成地級市城市集中式飲水源排查整治取得重大進展。 | |
存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 1、預算執行存在偏差。隨著剛性支出和重點項目投入的增加，資金缺口越來越大，本年度實際公用經費支出高于預算，說明預算編制與實際情況存在偏差，公用經費的控制和核算還有待進一步加強。 2、項目管理不夠規范，部分專項資金未制定相應的管理制度。 3、財務人員業務水平和專業水平有待進一步提高。 |
改進措施 | 1、隨著剛性支出和重點項目投入的增加，資金缺口越來越大，建議增收節支，盡量減少非必要開支。 2、完善項目資金管理制度和加快建設項目庫，加強對項目的日常管理和監督，做到專款專用，專項管理。 3、加強對財務人員環保知識和財務知識學習與培訓工作。通過專業的學習和培訓，讓財務人員能夠科學合理地編制部門預算，及時了解預算執行差異，掌握預算執行進度，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。 | |
其他需要說明問題 |
部門概況 | 專項名稱 | 治污專項經費 |
年度預算金額 | 368萬元 | |
項目主管部門 | 湘潭縣環保局 | |
項目立項目的 | 當前環境信訪糾紛和污染事故 呈高發態勢，環境污染需要治理，急需解決重點工業企業污染源、農村面源污染等方面問題，從而改善全縣環境質量。 | |
績效情況 | 項目支出管理和使用基本情況 | 治污專項經費368萬治理資金分別分配在86個鄉鎮，農村和企事業單位，著重解決重點工業企業污染源、農村面源污染等多方面問題，加強對企業的污染治理，提升鄉鎮環保能力建設，對農村環境進行綜合整治。資金安排合理科學，不存在“散、小、亂”現象；資金嚴格按照2018年度環保治污專項資金分配表使用不存在多頭申報、重復安排資金的情況；該項目無需通過政府采購，不存在通過“化整為零”的方式逃避政府采購的問題；不存在不按專家評審結果確定項目的情況；嚴格按照環保、財政政策規定辦理手續，及時撥付資金、項目單位承諾的相關配套資金按時到位。 |
項目績效目標完成情況 | 治污專項經費368萬治理資金分別分配在86個鄉鎮，農村和企事業單位，著重解決重點工業企業污染源、農村面源污染等多方面問題，加強對企業的污染治理，提升鄉鎮環保能力建設，對農村環境進行綜合整治。我局認真落實資金用處，如質完成了預算編制時提出的績效目標，在環境治理方面取得的良好的成效。對全縣環境質量進行治理，改善了全縣環境質量，為全縣創建了一個良好的經濟生產運作環境，鼓勵了企業加強環保治理，加強了全縣的環境污染處理，結合了民眾的想法意見，讓民眾放心，民眾滿意。 | |
存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 無 |
改進措施 | 無 | |
其他需要說明 問題 | 無 |
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