關(guān)于湘潭縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案）的匯報
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2018-04-25 16:52
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案），請代表審查，并請列席的同志提出寶貴意見。
一、2017年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計）
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
截至2017年11月底，全縣完成財政總收入24.78億元，為年初預(yù)算的88.9%，比去年同期增加1.96億元，增長8.6%，預(yù)計全年將順利完成年初預(yù)算目標(biāo)27.88億元；完成一般公共預(yù)算支出49.08億元，為調(diào)整預(yù)算的95.5%，比去年同期增加3.92億元，增長8.7%。
2017年，收入總計預(yù)計完成62.56億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入20.37億元,上級補(bǔ)助收入28.99億元，調(diào)入資金1.01億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.09億元，動用上年結(jié)余資金0.1億元；支出總計預(yù)計完成62.56億元，其中：地方一般公共預(yù)算支出51.39億元（包括：一般公共服務(wù)支出7.31億元，國防支出0.05億元，公共安全支出2.38億元，教育支出8.06億元，科學(xué)技術(shù)支出0.43億元，文化體育與傳媒支出0.56億元，社會保障和就業(yè)支出9.78億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.24億元，節(jié)能環(huán)保支出0.78億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1.52億元，農(nóng)林水事務(wù)支出8.42億元，交通運輸支出2.02億元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0.53億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物支出0.4億元，國土資源氣象等事務(wù)支出0.66億元，住房保障支出0.92億元，糧油物資儲備事務(wù)支出0.14億元，債務(wù)付息支出1.16億元，其他支出0.03億元），上解支出1.15億元，債務(wù)還本支出10.02億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，政府性基金收入預(yù)計完成7.29億元，其中：縣本級政府性基金收入5.71億元，上級補(bǔ)助收入0.66億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入0.92億元。支出預(yù)計完成7.28億元，其中：政府性基金支出5.38億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出0.92億元，上解支出0.01億元，調(diào)出資金0.97億元。結(jié)余0.01億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)計完成0.05億元，支出預(yù)計完成0.05億元，其中：調(diào)出0.04億元到一般公共預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，社會保險基金收入預(yù)計完成12.77億元，社會保險基金支出預(yù)計完成11.76億元，當(dāng)年結(jié)余1.01億元。
（五）2017年財政主要工作情況
全縣財政呈現(xiàn)出“一降一穩(wěn)兩增長”，即非稅收入明顯下降，社會保險基金平穩(wěn)運行，稅收收入較快增長，財政支出快速增長。
1、財政收入實現(xiàn)量質(zhì)齊升。通過合理分配收入任務(wù)，強(qiáng)化收入組織調(diào)度，激發(fā)協(xié)稅護(hù)稅合力，促使收入總量平穩(wěn)增長，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。2017年，預(yù)計全縣完成財政總收入28.66億元，為年初預(yù)算的102.8%，比上年增加2.66億元，增長10.2%。其中：國稅完成9.98億元，地稅完成7.22億元，非稅完成11.46億元，稅收占財政總收入比重為60%，比上年提高6.5個百分點。
2、服務(wù)發(fā)展取得積極進(jìn)展。著力改善供給結(jié)構(gòu)、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、助力實體經(jīng)濟(jì)，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中培育壯大財源。落實各項減稅清費政策，預(yù)計全年為各類市場主體減負(fù)1.2億元。及時研究和掌握上級項目政策，積極匯報對接，爭取上級資金支持。預(yù)計全年，爭取上級轉(zhuǎn)移支付和專項補(bǔ)助資金28億元以上，置換存量債務(wù)10.41億元。牽頭落實縣直部門爭資爭項競賽工作，預(yù)計全年縣直單位完成爭資爭項資金7億元以上。
3、重點支出得到有效保障。不斷加強(qiáng)工資、運轉(zhuǎn)、民生方面的保障力度。今年，農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生方面的支出比去年增加2億元，縣、鄉(xiāng)、村人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障比去年增加支出2.1億元。積極減能增效，通過深入推進(jìn)公車改革、清退臨聘人員等工作，有效節(jié)約行政成本0.4億元。積極落實縣委、縣政府重大決策部署，通過大力推廣運用PPP模式，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會資本投入推動發(fā)展。
4、財政改革實現(xiàn)新的突破。獨立編制專項預(yù)算，嚴(yán)管專項設(shè)立，嚴(yán)控預(yù)算追加，推進(jìn)科學(xué)統(tǒng)籌。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，管理范圍由項目支出擴(kuò)大到部門整體支出，管理對象由縣直部門延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化管理，打造星級財政所，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理操作流程，厘清鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理職責(zé)，明確鄉(xiāng)、村財務(wù)管理要求。大力加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，對全縣國有資產(chǎn)進(jìn)行全面清理建檔，牽頭制定《湘潭縣政府投融資平臺管理暫行辦法》，促進(jìn)融資平臺規(guī)范管理。
二、2018年財政預(yù)算安排（草案）
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2018年，財政總收入預(yù)期增長目標(biāo)定為8%，全年財政總收入突破30億元。
2018年，地方一般公共預(yù)算收入20.6億元，加上上級補(bǔ)助28.8億元，調(diào)入資金2.7億元，地方政府一般債務(wù)收入1.08億元，上年結(jié)余0.05億元，可安排使用收入總計53.23億元。安排一般公共預(yù)算支出51.51億元，債券還本0.57億元，上解上級支出1.15億元，支出總計53.23億元，當(dāng)年收支平衡。
一般公共預(yù)算支出安排如下：一般公共服務(wù)支出6.64億元，國防支出0.05億元，公共安全支出2.38億元，教育支出8.9億元，科學(xué)技術(shù)支出0.43億元，文化體育與傳媒支出0.6億元，社會保障和就業(yè)支出9.7億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.25億元，節(jié)能環(huán)保支出0.78億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2.03億元，農(nóng)林水事務(wù)支出8.35億元，交通運輸支出1.16億元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0.53億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物支出0.4億元，國土資源氣象等事務(wù)支出0.7億元，住房保障支出0.5億元，糧油物資儲備事務(wù)支出0.14億元，債務(wù)付息支出1.27億元，其他支出0.1億元，預(yù)備費0.6億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2018年，納入縣本級政府性基金預(yù)算編制范圍的基金項目為5項，基金收入預(yù)算為9.6億元，上年結(jié)余0.01億元，收入合計9.61億元。安排政府性基金支出預(yù)算7.89億元，調(diào)出資金1.7億元，上解支出0.02億元，支出合計9.61億元，無結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。2018年，納入國有資本經(jīng)營預(yù)算的單位有7家，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1.01億元，安排支出1.01億元，其中：國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0.01億元，調(diào)出資金1億元到一般公共預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2018年，納入社會保險基金預(yù)算編制范圍的項目為7項，收入預(yù)算為13.46億元，安排社會保險基金支出預(yù)算為13.23億元，當(dāng)年結(jié)余0.23億元。
三、2018年財政工作重點
（一）全力克瓶頸抓收入
一是向管理要收入。深化財政、國稅、地稅三方合作，加強(qiáng)收入分析、預(yù)測和管控，提高收入執(zhí)行的計劃性、均衡性和穩(wěn)定性。推進(jìn)稅收協(xié)控聯(lián)管，充分運用綜合治稅信息平臺，全面摸清稅收基礎(chǔ)信息，積極組建稅收稽查隊伍，確保縣內(nèi)稅收應(yīng)收盡收。二是向財源要收入。積極落實協(xié)稅護(hù)稅、發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，加大招商引資力度，既堅持抓長效財源，又堅持抓速效財源，積極解決財稅增長后勁問題。三是向政策要收入。密切關(guān)注國家政策導(dǎo)向，積極向上級部門爭取政策支持和項目資金。用好我縣爭資爭項政策，牽頭推進(jìn)縣直單位爭資爭項競賽工作。
（二）全力控成本強(qiáng)保障
一是降低行政運行成本。堅持“人員支出按政策、公用支出按標(biāo)準(zhǔn)、項目支出按財力”的原則，嚴(yán)格控制支出。結(jié)合公車改革、工資制度改革、資產(chǎn)配置等工作，進(jìn)一步完善公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)體系。二是加大民生保障力度。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升資金效益，確保民生支出占比達(dá)到一般公共預(yù)算支出的70%以上。嚴(yán)格執(zhí)行民生政策，樹立底線意識，確保民生資金專款專用。三是提高資金使用效益。大力推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，努力推進(jìn)項目資金跨專項、跨部門、跨年度統(tǒng)籌整合。建立健全財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，全面盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）全力推改革激活力
一是深化預(yù)算管理改革。科學(xué)編制2018年預(yù)算，健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，努力做到預(yù)算編制有標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算執(zhí)行有依據(jù)、預(yù)算監(jiān)督可量化，健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合的機(jī)制。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度。二是轉(zhuǎn)變資金供給方式。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，支持融資平臺拓寬融資渠道，創(chuàng)新融資方法，降低融資成本，延長融資周期。從項目示范、資金引導(dǎo)、市場培育等方面，促進(jìn)PPP項目加快落地。制定落實《湘潭縣政府性債務(wù)管理暫行辦法》，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，完善政府性債務(wù)風(fēng)險防范預(yù)警機(jī)制。三是規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。科學(xué)界定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，合理設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所崗位及職責(zé)規(guī)范，建立健全內(nèi)部管理制度和制約機(jī)制。建立和完善權(quán)責(zé)對等的資金管理體制，明晰鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)管范圍、監(jiān)管目標(biāo)和監(jiān)管要求。對預(yù)決算公開、績效管理、政府購買服務(wù)等經(jīng)過實踐證明的改革措施，加大向鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)力度。
（四）全力抓監(jiān)管促規(guī)范
一是加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)。查找、梳理、評估財政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，制定、完善并有效實施內(nèi)控制度、流程、程序和方法，逐步建立對財政工作風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。將財政監(jiān)督全面嵌入預(yù)算執(zhí)行、重大專項支出、財務(wù)會計制度落實等主體業(yè)務(wù)，以依法依規(guī)為核心，實現(xiàn)“過程控制”和“精細(xì)化”管理。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。充分整合和調(diào)動財政會計管理及教育培訓(xùn)的資源，重點抓好全縣財會人員的素質(zhì)培訓(xùn)，切實提升預(yù)算單位依法理財?shù)囊庾R和水平。
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