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--2018年10月30日在縣十六屆人大常委會第14次會議上

縣財政局局長楊林

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》的規(guī)定，我受縣人民政府委托，向本次人大常委會會議報告2018年預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整事由

一是地方財政總收入調(diào)整。按照全省關(guān)于“收入質(zhì)量提升三年行動”，以及減稅清費、政府性債務(wù)風(fēng)險防控等經(jīng)濟政策要求，我縣財政收入結(jié)構(gòu)及總額較年初均有較大變化，據(jù)此對年初預(yù)算收入結(jié)構(gòu)及總額進行調(diào)整。

二是新增政府債券收支納入地方預(yù)算管理，需編制預(yù)算調(diào)整方案，報同級人大常委會批準(zhǔn)。

三是上級新增轉(zhuǎn)移支付收入，需要增加預(yù)算總支出。

四是圍繞縣委、縣政府中心工作，滿足民生及部門實際工作需要，需相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。

五是按照上級關(guān)于消赤減債三年行動目標(biāo)任務(wù)，需要增加預(yù)算總支出。

六是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，需要進行預(yù)算調(diào)整。

二、2018年預(yù)算調(diào)整（草案）

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1、收入預(yù)算調(diào)整

2018年，全縣一般公共預(yù)算收入總計由年初532313萬元調(diào)整為740505萬元，調(diào)增208192萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入減少29372萬元。2018年，全縣地方財政總收入年初預(yù)算300000萬元(其中稅收收入184700萬元、非稅收入115300萬元）。本次根據(jù)省財政廳收入結(jié)構(gòu)調(diào)整政策及非稅收入壓減限額，對全縣預(yù)算收入結(jié)構(gòu)和總額進行調(diào)整：稅收收入調(diào)整為220000萬元、非稅收入調(diào)整為73100萬元，地方財政總收入調(diào)整為293100萬元。由于上劃收入增加，經(jīng)測算全縣地方一般公共預(yù)算收入從年初205976萬元調(diào)減到176604萬元，減少收入29372萬元。

（2）上級補助收入增加41484萬元。

（3）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加51079萬元。本年度省財政廳下達我縣地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入61879萬元，其中新增一般債券26500萬元（年初已安排10800萬元，本次調(diào)增15700萬元），置換債券增加35379萬元。

（4）調(diào)入資金調(diào)增136210萬元。根據(jù)本年度國有土地出讓收入的增長幅度，調(diào)增政府性基金調(diào)入資金136210萬元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8791萬元。

2、支出預(yù)算調(diào)整

2018年，全縣一般公共預(yù)算支出總計由年初532313萬元調(diào)整為740505萬元，調(diào)增208192萬元。

（1）民生及運轉(zhuǎn)支出調(diào)增17388萬元。

（2）上級專項轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)增39046萬元。

（3）債務(wù)支出調(diào)增164306萬元。

（4）安排歷年往來支出掛賬處理6680萬元。

（5）支出調(diào)減合計19228萬元。其中：年初預(yù)算支出壓減15428萬元，天易示范區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展專項資金調(diào)減3800萬元。

3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

預(yù)算調(diào)整后，2018年全縣一般公共預(yù)算收入總計740505萬元。其中：一般公共預(yù)算收入176604萬元，上級補助收入329488萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61879萬元，調(diào)入資金163213萬元，動用上年結(jié)余530萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8791萬元；一般公共預(yù)算支出總計740505萬元。其中：一般公共預(yù)算支出676081萬元，債務(wù)還本支出17545萬元，債券轉(zhuǎn)貸支出35379萬元，上解上級支出11500萬元。全年預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整

1、收入預(yù)算調(diào)整

全縣政府性基金收入總計由年初96133萬元調(diào)整為188233萬元，調(diào)增92100萬元。

（1）本年度省財政下達我縣土地儲備專項債券額度13600萬元。

（2）縣本級政府性基金收入調(diào)增78500萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入增加73500萬元，國有土地收益基金增加5000萬元。

2、支出預(yù)算調(diào)整

全縣政府性基金支出總計由年初96133萬元調(diào)整為188233萬元，調(diào)增92100萬元。

（1）土地儲備專項債券置換支出增加13600萬元，按照湘財預(yù)〔2018〕81號文件明確的項目安排支出進行置換。

（2）調(diào)出資金調(diào)增136210萬元。為完成全年消赤減債目標(biāo)，將部分政府性基金收入調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)出調(diào)增131210萬元，國有土地收益基金調(diào)出調(diào)增5000萬元。

（3）縣本級政府性基金支出調(diào)減57710萬元。其中：調(diào)減縣人民政府土地儲備成本支出13500萬元，調(diào)減天易示范區(qū)土地報批支出7000萬元、土地儲備支出100萬元、征拆支出37110萬元。

3、政府性基金預(yù)算收支平衡情況

預(yù)算調(diào)整后，2018年全縣政府性基金收入總計188233萬元。其中：縣本級政府性基金收入174500萬元，政府性基金上年結(jié)余133萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13600萬元；政府性基金支出總計188233萬元。其中：政府性基金本年支出21201萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出13600萬元，上解上級支出219萬元，調(diào)出資金153213萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整

1、收入預(yù)算調(diào)整

國有資本經(jīng)營預(yù)算本年收入由年初10110萬元調(diào)整為10120萬元，調(diào)增新城駕校收入10萬元。

支出預(yù)算調(diào)整

國有資本經(jīng)營預(yù)算本年支出由年初10110萬元調(diào)整為10120萬元，調(diào)增新城駕校支出10萬元。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

預(yù)算調(diào)整后，2018年國有資本經(jīng)營收入總計10120萬元。支出總計10120萬元。其中：本年支出120萬元，調(diào)入公共預(yù)算資金10000萬元。

單位：萬元