關于湘潭縣2016年部門預算（草案）的報告
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2016-04-27 10:57
一、編制原則
2016年部門預算按照量入為出、依據政策、預算從緊、統籌兼顧、嚴格管理的原則編制。
二、編制重點
（一）加大預算統籌力度
加強一般公共預算資金的統籌使用。取消城市維護建設稅、排污費、水資源費、教育費附加、地方教育附加收入、殘疾人就業保障金、農田水利建設資金收入、育林基金收入、森林植被恢復費等專項收入專款專用的規定。國有資產（資源）處置收入全面實行收支脫鉤，納入預算統籌安排，不再返還單位。加強全口徑預算的統籌協調，避免預算安排交叉重復。能夠通過政府性基金預算和國有資本經營預算安排的項目，優先從政府性基金預算和國有資本經營預算中安排。
（二）細化基本支出預算
對人員和車輛信息實行實名制管理，按編制內實有人數和統一標準編制人員經費，杜絕 “吃空餉”現象。公用經費按照定額標準以及關于規范公務支出管理的有關文件要求，細化預算編列。按照零增長的原則編制“三公”經費預算，繼續按上年限額的5%直接核減公用經費額度。
（三）規范整合專項資金
專項資金設立按照《湘潭縣財政專項資金（基金）管理暫行辦法》的相關規定編制，政府性基金中安排到部門的專項經費與部門預算互為補充、有機結合、形成整體。實行“一個專項、一個辦法”，逐一明確政策目標、設置年限、使用方向、資金申報、分配辦法、資金下達、公開方式等要素，嚴禁大專項下面套小專項，推進專項資金的實質性整合。
（四）嚴格非稅收支管理。
非稅收入執收部門按照批準的收費項目、收費標準，結合歷年組織收入情況和預算收入增減變化等因素，認真測算各項收入和執收成本，實事求是地編制非稅收入預算，依法足額征收。除部分用于補充單位執收成本所需外，非稅收入由財政統籌安排項目支出，但不得與預算內資金重復安排。用非稅收入安排的支出，經程序批準后一次性安排到單位，按進度撥付，年底一次性結算。完成收入則全額保障支出，未完成收入則在下年度對應核減支出預算，超收部分原則上當年不作安排。
（五）推進結余結轉資金管理
貫徹落實國務院和省委、省政府關于盤活財政存量資金的精神，加強財政結轉結余資金管理，提高財政資金使用效益。 除特殊原因外，對當年結轉和結余資金比上年增加較多，或常年累計結轉和結余資金規模較大的部門，在編制部門預算時，視其具體情況，適當壓縮該部門年初預算額度。
（六）加強政府采購管理
結合單位資產情況，嚴格按照政府集中采購目錄及限額標準、政府采購品分類目錄要求編制政府采購預算，嚴格按批復的部門預算執行政府采購項目，不得無預算采購或超預算采購。對年中追加安排的政府采購項目，在指標下達后申報采購計劃。
（七）強化預算績效管理
實現項目資金績效管理全覆蓋。2016年縣直單位部門預算項目支出，全部納入預算績效管理。選取部分縣直預算單位，推進部門整體支出預算績效目標管理。
三、編制標準
（一）工資福利支出：
1、基本工資：按照2015年10月底編制內在職人數和基本工資項目數測算。
2、津貼補貼：按照2015年10月底編制內在職人數和津補貼數測算。未納入津補貼改革范圍內的其他崗位津( 補) 貼需經縣津補貼辦審核同意后方可列入。
3、獎金：按一個月基本工資核定,實行績效工資改革的事業單位，不再安排此項。
4、年終績效獎：按照2015年10月底編制內在職人數4500元/人/年測算。實行績效工資改革的事業單位，不再安排此項。
5、社會保障繳費:
①醫療保險：基本醫療保險費根據縣人民政府（潭縣政函[2014]14號）文件規定，按在職人員上年度職工工資總額（基本工資加津補貼）的8%測算；公務員醫療補助費根據縣人民政府（潭政發[2001]20號）文件規定，按在職人員上年度工資總額的2%測算。
②養老保險：已參保單位按養老保險范圍內在職工作人員（含提前退休）工資總額的20％測算,財政已按實安排單位離退休費用的不再計算養老保險金。
③失業保險：在職人員按全省在崗職工平均工資的70%(4044元/人.月×70%=2831元/人.月)的1.3％測算。
④工傷保險費：在職人員按照全省在崗職工平均工資的60%(4044元/人.月×60%=2427元/人.月)的1%測算。
⑤生育保險金：按行政事業單位在職人員年工資總額（基本工資加津補貼）的0.5%測算。
6、績效工資：實行績效工資改革的事業單位按績效工資總額測算。
（二）一般商品和服務支出
1、一般公用經費(含水電費、辦公費、印刷費、差旅費、會議費、公務接待費等）：按行政事業單位全額撥款編制人數10000元/人.年測算，公檢法司按上級文件規定標準執行。一般公用經費總額確定后，單位根據具體情況合理分解到各項明細支出中，其中公務接待費不得超過上年度公務消費辦下達的額度。
2、車輛運行經費：正、副處級在職在崗領導車輛按45000元/臺測算；其他車輛按35000元/臺測算(以潭辦[2007]33號文件確定的單位車輛編制數為準，有變更的單位以縣公務消費改革領導小組核定的車輛編制數為準)。
3、工會經費：按編制內在職人員基本工資總額的2%計提。
4、福利費（含獨生子女費、女職工衛生費等）：按在職基本工資總額的2.5%計提。
超編人員及車輛一律不安排經費。
（三）對個人和家庭的補助支出:
1、住房公積金：按在職人員年工資總額的12％測算。
2、遺屬補助：按年應發數測算。喪葬補助費、撫恤金按民政、人事有關政策規定安排。
3、離休人員醫療經費：按年人均35000元，由財政統一安排到醫保中心。
4、離休干部健康休養費、離休干部護理費、交通費、無固定收入配偶（遺孀）生活補助費、電話費等由縣委老干局按項目支出統一申報預算，其它單位不填列此項目支出。
四、部門預算的基本情況
2016年，全縣納入部門預算編制的單位80家。共有編制人數9293人，在職人數9696人；共有編制車輛數472臺，實有車輛數472臺。安排基本支出75618萬元，其中工資福利支出60655萬元、一般商品和服務支出9650萬元、對個人和家庭的補助支出5313萬元；專項支出98740萬元(含縣設專項10260萬元），其中預算內撥款安排87816萬元，非稅收入安排10924萬元。
2016年全縣部門預算總計安排支出174358萬元。（另上年結轉收入安排項目支出934萬元）。
五、四本預算收支情況
（一）一般公共預算平衡情況
2016年，按照全縣財政收入26億元測算，地方公共預算收入200687萬元，上級補助收入247363萬元，調入預算穩定調節基金10000萬元，置換一般債券轉貸收入65800萬元，可安排使用收入總計523850萬元。
安排財政總支出為523850 萬元。具體為：
①上解上級支出10500萬元；
②專項上級帶帽支出175000萬元；
③債券還本支出70400，其中本年置換債券還本65800萬元，償還以前債券本金4600萬元；
④縣級支出（含天易）267950萬元，其中鄉鎮財政體制支出26887萬元；國、地、財征收工作經費6000萬元；償債基金10800萬元；預備費6000萬元；涉改單位專項經費800萬元；工資結構調整、養老年金改革、公車改革經費預留42267萬元；年初報告已安排支出838萬元；縣直部門預算安排支出金額為174358萬元。
當年收支平衡。
（二）政府性基金預算情況
2016年，根據《財政部、人民銀行關于修訂2016年政府收支分類科目的通知》（財預[2015]205號）要求，將政府住房基金收入列入一般公共預算。根據財政部印發的《污水處理費征收使用管理辦法》規定，將污水處理費納入基金預算管理。同時將國有土地使用權出讓收支進一步細化。2016年納入縣本級政府性基金預算編制范圍的基金項目為9項，基金收入預算為92417萬元，其中縣本級基金收入16637萬元，天易示范區75780萬元。
安排支出92417萬元，其中天易示范區支出70200萬元，縣直單位的支出6922萬元，縣設專項15295萬元。
當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算情況
納入國有資本經營預算的單位有4家，收入預算為530萬元。分別是江聲中學400萬元，縣教師進修學校100萬元，新城駕校10萬，縣鳳凰微波廣播電視傳輸公司20萬。
安排支出530萬元，其中國有資本經營支出預算為130萬元，調出資金400萬元到一般公共預算。
（四）社會保險基金預算情況
根據《財政部、人力資源社會保障部、國家衛生計生委關于編報2016年社會保險基金預算的通知》安排，機關事業單位養老保險基金項目納入社會保險基金預算編制范圍，2016年社會保險基金項目為7項，收入預算為131273萬元，安排社會保險基金支出預算為125367萬元，當年結余5907萬元。（以上數據已經省級審核批復）
主任、各位副主任、各位委員，2016年是“十三五”規劃的開局之年。我們將在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，齊心協力、開拓創新、扎實工作、勇于擔當，為全面建成小康經濟強縣做出新的貢獻。
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