關于湘潭縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案）的報告
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2016-02-29 11:03
2016年2月25日在湘潭縣第十五屆
人民代表大會第四次會議上
一、2015年全縣財政預算執行情況
2015年，面對經濟新常態下的各種挑戰，全縣上下團結一心，奮力拼搏，努力促使預算執行科學化水平不斷提高，較好地完成了縣十五屆人大三次會議確定的各項目標任務。
（一）一般公共預算執行情況
1、預算收入完成情況。2015年，全縣完成財政總收入24.4億元，為年初預算的100%，比上年增加2.03億元，增長9.08%。其中，一般公共預算收入完成19.08億元，為年初預算的106.12%，比上年增加2.54億元，增長15.33%。
2、預算支出完成情況。2015年，全縣一般公共預算支出完成43.61億元，為年初預算的113.68%，比上年增加5.25億元，增長13.72%。
3、財力平衡情況。2015年，全縣一般公共預算收入完成19.08億元,上級補助收入26.82億元，調入資金0.04億元，上年結余結轉和債務轉貸收入5.57億元，收入總計51.51億元。2015年，全縣完成一般公共預算支出43.61億元，債務支出、上解支出及結轉下年支出6.55億元，安排預算穩定調節基金1.35億，支出總計51.51億元。全年收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
2015年，縣本級完成政府性基金收入0.94億元，上級補助收入1.57億元，支出2.51億元。全年收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
2015年，縣本級完成國有資本經營收入0.05億元，支出0.01億元，其余0.04億元調入公共預算平衡財政。
（四）社會保險基金預算執行情況
2015年，縣本級完成社會保險基金收入 8.2億元，支出7億元，當年結余1.2億元。
以上具體收支決算數待省財政廳決算批復后，再報送縣人大常委會審查。
（五）財政工作的主要特點
1、全力穩增長。一是強化收入征管。積極落實中央“營改增”、扶持小微企業發展、取消部分行政事業性收費等政策性減稅減費政策，充分挖掘新興稅源，加強對行政事業性收費收入、國土收入等重點非稅收入的征管。二是爭取上級支持。認真研究上級支持轉型發展、推進財稅改革的系列政策和公共財政的支出方向，加強縣直各部門的協調溝通，積極同上級財政部門對接，努力爭取上級在轉移支付、專項補助、重大項目等方面的支持。三是盤活國有資產。通過規范資產處置行為、加強經營性資產管理、建設國有資產管理平臺等一系列舉措，積極整合資源、盤活資產，努力變資源為財源。
2、努力促轉型。一是支持園區發展。認真落實“一區多園”戰略。全力支持天易示范區融資，加大對天易示范區的投入，充分發揮天易示范區的集聚效應，2015年天易示范區完成財稅收入15.5億元。支持鄉鎮工業發展，整合部分工業類資金支持鄉鎮工業園建設，鄉鎮土地收益縣級部分全額用于支持鄉鎮小城鎮基礎設施建設和支持鄉鎮園區建設。二是助推產業升級。大力推動特色縣域經濟重點縣建設，全年完成農副產品加工業項目總投資30億元，實現農副產品加工業產值200億元。充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，投入新型工業化引導資金1000萬元，幫助、引導企業節能減排。三是淘汰落后產能。為落實小煤礦關閉工作提供資金保障，順利關閉茶園、新源煤礦等5家煤礦，落實關閉“五小”企業工作。
3、竭力惠民生。一是加大民生投入。2015年，我縣各類民生支出31億元，占財政總支出的71.1%。其中，投入6.69億元推進統籌城鄉就業、養老保險、城鄉低保救助和農村五保供養擴面提標等社會保障方面的工作；投入7.65億元促進全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件、合格學校建設、助學資助等教育事業的發展；投入5.23億元推動新農合、城鎮居民醫保、基本公共衛生服務等醫療衛生方面的工作；投入9.05億元提升小型農田水利建設、現代農業等農林水事務方面的服務水平；投入2.4億元開展交通運輸、廉租房建設、小城鎮基礎設施建設等其他民生方面的工作。二是保障基層運轉。重點加強了對鄉鎮、村級運轉的經費保障，全年安排鄉鎮村級運轉經費2.8億元。2015年起村級運轉經費標準由7萬元/村提高至8萬元/村，村干部工資及養老保險從800元提高至1200元。三是落實惠農政策。啟動了“三項補貼”改革試點工作，制定了《湘潭縣農業“三項補貼”改革試點實施方案》和《湘潭縣農業“三項補貼”改革試點考評辦法》，明確了政策實施的具體要求和保障措施。發揮農業保險功能，增加農戶抵御自然災害能力，全年共賠付農業保險資金近3000萬元。籌措村級公益事業建設“一事一議”資金8338萬元，實施獎補項目378個。認真落實各項惠農補貼政策，通過“一卡通”發放惠農補貼40項，發放金額3億元以上。
4、強力推改革。一是提高預算管理水平。細化編制全口徑預算，充實政府性基金預算，擴大國有資本經營預算覆蓋范圍，加強對社保基金收支監管，各項收入按規定全部納入預算，統籌安排各項支出。同時，全面推進預決算信息公開，所有縣級預算單位（涉密部門除外）的預決算和“三公”經費預決算，都在規定時間內按要求予以公開。二是提高績效管理實效。績效目標管理與部門預算編審做到“同申報、同審核、同批復”，全縣80多個預算單位的560多個項目申報了績效目標，審核項目預算資金9.63億元。加強了對績效評價結果的運用，優先考慮或重點支持績效評價結果較好的項目，減少績效評價結果差的項目資金安排，取消無績效或低績效項目。三是提高資金使用效率。認真落實《湘潭縣財政專項資金（基金）管理暫行辦法》，在專項資金設立、整合、使用等方面嚴格把關，切實規范專項資金管理，加大整合力度，提高資金使用效率。同時，通過政府采購、財政投資評審、重點工作財務集中核算等工作的開展，實行財政資金使用效益最大化。
總的來看，2015年全縣財政預算執行情況總體良好，各項財政工作取得新進展。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政運行還存在一些困難和問題，如財政收支矛盾突出，資金調度壓力大，財源培植力度不夠等。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取更有力的措施加以解決。
二、2016年財政預算安排草案
2016年是“十三五”規劃的開局之年，是我縣全面深化改革、轉型升級的關鍵之年。按照全面深化財稅體制改革的總體要求和新預算法的規定，2016年的預算編制以建立全面規范、公開透明的預算管理制度目標，嚴格遵循“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則進行。
（一）一般公共預算安排情況
2016年，財政總收入預期增長目標定為7%以上（其中稅收增長10%以上）。
據此，預計全縣財政總收入26億元，比上年增加1.6億元，其中地方公共預算收入20.07億元，上劃收入5.93億元。
2016年，縣級地方公共預算收入 20.07億元，加上上級補助24.74億元，調入預算穩定調節基金1億元，置換一般債券轉貸收入6.58億元，可安排使用收入總計52.39億元。安排一般公共預算支出44.3億元，債券還本0.46億元和上解上級支出1.05億元，置換一般債券還本支出6.58億元，支出總計52.39億元，當年收支平衡。
一般公共預算支出安排如下：一般公共服務支出6.4億元，國防支出0.06億元，公共安全支出1.8億元，教育支出7.62億元，科學技術支出0.5億元，文化體育與傳媒支出0.33億元，社會保障和就業支出7.95億元，醫療衛生支出5.48億元，節能環保支出0.78億元，城鄉社區事務支出1.25億元，農林水事務支出7.9億元，交通運輸支出1.32億元，資源勘探電力信息等事務支出0.43億元，商業服務業等事物支出0.39億元，國土資源氣象等事務支出0.3億元，住房保障支出0.81億元，糧油物資儲備事務支出0.14億元，債務付息支出0.19億元，其他支出0.05億元，預備費0.6億元。
以上安排數包括上級轉移支付安排的支出，共計44.3億元。
（二）政府性基金預算安排情況
2016年，根據《財政部、人民銀行關于修訂2016年政府收支分類科目的通知》（財預[2015]205號）要求，將政府住房基金收入列入一般公共預算。根據財政部印發的《污水處理費征收使用管理辦法》規定，將污水處理費納入基金預算管理。同時將國有土地使用權出讓收支進一步細化。2016年納入縣本級政府性基金預算編制范圍的基金項目為9項，基金收入預算為9.24億元，安排基金支出預算為9.24億元，當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算安排情況
國有資本經營預算按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。2016年，我縣納入國有資本經營預算的單位有4家，國有資本經營收入預算為0.05億元，安排支出0.05億元，其中國有資本經營支出預算為0.01億元，調出資金0.04億元到一般公共預算。
（四）社會保險基金預算安排情況
根據《財政部、人力資源社會保障部、國家衛生計生委關于編報2016年社會保險基金預算的通知》安排，機關事業單位養老保險基金項目納入社會保險基金預算編制范圍，2016年社會保險基金項目為7項，收入預算為13.1億元，安排社會保險基金支出預算為12.5億元，當年結余0.6億元。
三、2016年全縣財政工作的基本思路和主要舉措
2016年全縣財政工作的指導思想和基本思路是：全面貫徹中央、省、市、縣各項決策部署，主動適應經濟發展新常態，深入推進財稅改革，著力完善體制機制，加快釋放改革紅利；認真落實積極財政政策，著力支持穩增長調結構轉方式，促進經濟平穩健康發展；優化支出結構，著力保障和改善民生，增進民生福祉；堅持依法理財，著力加強內部控制建設，提高財政管理水平，努力推動全縣經濟社會事業科學持續發展。
按照上述指導思想和基本思路，2016年財政部門將重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）適應新常態，精心組織收入
一是科學研判形勢。重點聚焦稅制改革、轉移支付改革、價格機制改革、事權與支出責任劃分改革、優化縣級基本財力保障機制等重大改革，積極做好政策的收集、整理、分析工作，準確預判形勢，做好政策對接，積極爭取上級支持。二是依法組織收入。加強與稅務部門銜接，促進依法征稅、應收盡收，繼續清理規范行政事業性收費和政府性基金的執收繳庫，著力提高財政收入質量。同時，進一步加強國有資產管理，促進資產合理配置和有效營運。三是盤活存量資金。進一步完善國庫資金管理機制，加強對結余結轉資金、財政間歇性資金及預算編制和執行環節的管理力度，進一步盤活財政沉淀資金。
（二）適應新政策，科學培植財源
一是轉變支持發展思路。深入貫徹落實縣政府出臺的《關于穩增長促發展的九條意見》等政策文件精神，從提供金融支持、減輕企業負擔、提升審批效率、加快項目建設、落實財政投入等方面進一步加大對實體經濟的幫扶力度。二是轉變財政投入方式。充分發揮財政杠桿的引領和撬動作用，財政投入方式從以直接投入為主，逐步向補貼、以獎代投、股權投資、中小企業貸款擔保等多種扶持方式并重轉變。三是轉變政府調控方法。對應由市場主體發揮主導作用的領域，探索建立財政支持政策和資金退出機制。抓住經濟建設需求與社會資本投資需求的契合點，通過PPP（公私合營）、政府購買服務等方式，引導社會資本進入公共服務、生態建設、基礎設施等領域，提高公共產品和公共服務的供給效率。
（三）適應新要求，優化支出結構
一是厲行節約保運轉。堅持“人員支出按政策、公用支出按標準、項目支出按財力、其他支出按實際”的原則，嚴格控制建設、行政、“三公”、項目等方面的支出，進一步完善鄉鎮及機關事業單位工資制度，切實提高黨政機關正常運轉和村級保障水平。二是加大投入保民生。突出財政資金的公共導向，落實中央和省、市、縣相關民生事業投入政策，加大民生財政投入力度，重點向文化教育、醫療衛生、社保就業等方面投入，促進經濟社會協調發展。三是城鄉統籌保和諧。認真落實各項強農惠農政策，加大農業投入力度，支持農田水利、農村道路等基礎設施建設。繼續擴大“一事一議”財政獎補范圍，支持美麗鄉村建設，努力改善農村生產生活條件。
（四）適應新形勢，深化財稅改革
一是完善預算管理體系。加大一般公共預算對各項資金的統籌使用力度，完善全口徑預算編制，進一步提高預算透明度。加強第三方績效評價，注重績效評價結果應用。強化對債務舉借、使用、償還的全過程審批和監督，研究探索逐步把政府債務分門別類納入全口徑預算管理，著力防范和化解財政風險。二是創新財政運行機制。以信息化為支撐，穩步推進績效管理、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購、國庫集中支付“六位一體”的財政運行管理新機制。通過整合資源、優化機制來實現財政資金使用效益和效率的最大化。三是加強內部控制建設。對照新《中華人民共和國預算法》開展權力搜索，拿出權力清單，規范權力流程，真正做到權責明晰、權責相當、用權受約束、責任可追溯。按照分級授權、分崗設權、分事行權的原則，研究制定內部控制制度，加強對權力運行的制約和監督，形成“不能腐”的長效機制。
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