湘潭縣人民政府辦公室2018年部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2019-07-18 10:39
目錄：
第一部分 湘潭縣人民政府辦公室概況
第二部分 湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
第三部分 湘潭縣人民政府辦公室2018年度預算績效情況說明
第四部分 湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算表
第一部分 湘潭縣人民政府辦公室概況
一、部門職責和機構設置
湘潭縣人民政府辦公室共有內設機構15個，分別為秘書組、機要室、綜合信息組、法制組、經濟研究室、督查室、優化經濟發展環境辦公室、建議提案組、縣應急管理辦公室、行財組、民族宗教事務組、外事僑務港澳組、金融證券辦、企業關系協調辦、政工組。人員編制95名，其中：行政編制54名，工勤編制29名，事業編制12名；實有在職人員82人；車輛編制數9臺。湘潭縣人民政府辦公室是縣一級預算單位，納入2018年部門預算編制范圍。
主要職責：
（一）負責縣政府的文書處理和撰制工作，承擔縣政府有關會務、機要、通訊、印鑒管理等工作。
（二）負責起草、修改縣政府領導綜合性講話材料和匯報材料；負責協調聯系縣政府各局、辦和各鄉鎮人民政府之間的工作，收集、整理、編發、上報全縣政務信息。
（三）負責全縣依法行政、行政復議、行政應訴、行政賠償的承辦和指導工作。
（四）負責組織或參與縣政府年度重點課題調研，并提出決策建議意見；負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導重要講話及文稿;負責修改縣政府重要文稿，參與研究制定全縣經濟社會發展相關重要文件。
（五）督促、檢查縣政府系統貫徹縣委、縣政府的決議、決定事項及縣政府領導有關指示的落實情況，并跟蹤調研，及時向縣政府領導報告；協助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發事件、重大事故。
（六）負責縣委、縣政府關于優化經濟發展環境和治理工程建設領域突出問題的有關工作。
（七）負責人大代表建議及政協提案辦理工作。
（八）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示；協助縣政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。
（九）負責政府辦機關的財務管理、資產清理登記、接待和后勤保障工作。負責協調老縣政府大院管理、服務工作。
（十）負責全縣民族宗教和外事僑務港澳工作。
（十一）負責對全縣地方金融、證券、保險機構及資本市場有關的中介機構進行管理、協調和指導。
（十二）負責屬地國有企業與地方關系綜合協調工作。
（十三）負責全縣國防教育的組織、檢查、協調工作。
（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。
第二部分 湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度總收入為2526.66萬元，2018年度總支出為2562.43萬元；2017年度總收入為4491.65萬元，總支出合計4442.36萬元；2018年度總收入較上年度減少1964.99萬元，減少43.75%，總支出較上年度減少1879.93萬元，減少42.32%。主要是財政壓減開支。
二、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度收入決算情況說明
2018年度總收入為2526.66萬元，財政撥款收入2382.27萬元，占年度總收入的94.3%，其他收入144.39萬元，占年度總收入的5.7%；
三、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度支出決算情況說明
2018年度總支出為2562.43萬元，基本支出1359.59萬元，占年度總支出的53.1%，項目支出1202.84萬元，占年度總支出的46.9%；其中工資福利支出1269.74萬元，商品和服務支出1213.09萬元，對個人和家庭的補助支出79.6萬元；
四、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入合計2382.27萬元，財政撥款支出合計2562.43萬元；2017年度財政撥款收入合計3811.42萬元，財政撥款支出合計3811.42萬元；2018年度財政撥款收入較上年減少1429.15萬元，減少37.50%，支出較上年減少1248.99萬元，減少32.77%。主要原因是財政厲行節約、壓減開支。
五、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出數為2562.43萬元，占本年支出合計的100%。2017年度財政撥款支出合計3811.42萬元；2018年度財政撥款支出較上年度減少1248.99萬元，減少32.77%，主要是因為財政厲行節約、壓減開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出中一般公共服務支出為2507.1萬元，占97.84%，社會保障和就業支出為50.33萬元，占2.16%。
六、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1359.59萬元，其中：人員經費1269.74萬元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費89.85萬元，占基本支出的6.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為66.04萬元，支出決算為44.12萬元，完成預算的66.81%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為12.04萬元，支出決算為5.68萬元，完成預算的47.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是從源頭抓起，實行預算管理。減少的主要原因是嚴格按《公務接待規定》接待，控制公務接待數量、標準，嚴格控制會議規模，相應接待費支出減少。。
本單位公務用車保有數為9臺，公務用車購置費預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出預算為54萬元，支出決算為38.44萬元，完成預算的71.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務用車的合理性。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.68萬元，占12.87%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算38.44 萬元，占91.83 %。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.68萬元，主要是會議、學習交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.44萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費38.44萬元，主要是維護保養支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。
八、2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算收入。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門 2019年度機關運行經費支出148萬元，比年初預算數減少14萬元，減少8.59%。主要原因是：為深入貫徹落實過“緊日子”思想，著力建設節約型單位，我辦加強后勤管理，厲行節約。
（二）政府采購支出情況。2018年政府采購56.4萬元其中： 政府采購貨物支出 26.4萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務支出 30萬元。其中：授予中小企業合同金額15.6萬元，占政府采購支出總額的27.66%，授予小微企業合同金額 40.8 萬元，占政府采購支出總額72.34 %。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車1輛、機要通信用車8輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、特殊名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理 費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、政府性基金預算:是指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
第三部分 預算績效情況的說明
本單位無重點績效評價項目。
第四部分 湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算表（單位：萬元）
（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)
（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)
（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)
（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）
（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)
（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)
（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)
（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)
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