關(guān)于湘潭縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算的報告
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2022-05-14 16:58
目錄
一、2021年全口徑預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
（一）公共預(yù)算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
二、2021年財政主要工作
三、2022年財政預(yù)算（草案）
（一）公共財政預(yù)算安排情況
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
（五）2022年省對我縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算說明
（六）政府債務(wù)情況說明
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
（八）湘潭縣2022年財政扶貧及鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排分配情況
四、2022年財政工作的重點(diǎn)舉措
附件：2022年預(yù)算公開表格
關(guān)于湘潭縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2022年財政預(yù)算的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將湘潭縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告如下，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
一、2021年全口徑預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況。1-9月，全縣財政總收入完成21.74億元，全年預(yù)計(jì)完成28.54億元。其中1-9月，地方一般公共預(yù)算收入完成13.26億元(地方稅收收入8.73億元，非稅收入4.53億元),全年預(yù)計(jì)完成17.84億元(地方稅收收入11.55億元，非稅收入6.29億元)。
2.支出完成情況。1-9月，地方公共財政支出完成40.83億元，全年預(yù)計(jì)完成59.06億元（不含再融資債券支出和上解支出），比上年增加0.44億元，增長0.75%。支出分科目預(yù)計(jì)完成情況如下：一般公共服務(wù)支出6.28億元，國防支出0.05億元，公共安全支出1.8億元，教育支出9.42億元，科學(xué)技術(shù)支出1.37億元，文化旅游體育與傳媒支出0.97億元，社會保障和就業(yè)支出9.4億元，衛(wèi)生健康支出6.6億元，節(jié)能環(huán)保支出0.8億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.86億元，農(nóng)林水支出11.4億元，交通運(yùn)輸支出1.1億元，資源勘探工業(yè)信息等支出2.7億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.3億元，金融支出0.05億元,自然資源海洋氣象等支出1.4億元，住房保障支出1.1億元，糧油物資儲備支出0.09億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.4億元，其他支出0.04億元，政府性債務(wù)付息支出1.93億元。
3.收支平衡情況。2021年，收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成63.04億元,其中地方一般公共預(yù)算收入17.84億元，上級補(bǔ)助收入34.23億元，地方政府一般債券收入0.81億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.16億元，調(diào)入資金7.55億元，再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.45億元；支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成63.04億元,其中地方公共財政支出59.06億元，債務(wù)還本支出2.45億元，上解支出1.53億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月，政府性基金收入完成9.31億元，全年預(yù)計(jì)完成44.07億元。1-9月支出完成6.76億元，全年預(yù)計(jì)完成36.57億元，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）7.5億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.16億元，全年預(yù)計(jì)完成0.22億元。1-9月支出完成0.16億元，全年預(yù)計(jì)完成0.17億元，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）0.05億元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月，社會保險基金收入完成6.29億元，全年預(yù)計(jì)完成8.94億元。1-9月支出完成7.16億元，全年預(yù)計(jì)完成8.44億元。當(dāng)年結(jié)余0.5億元。
以上具體收支情況待省財政廳決算批復(fù)后，按程序提請縣人大常委會審查批準(zhǔn)。
二、2021年財政主要工作
1.抓收力度不斷加強(qiáng)。一是落實(shí)培育龍頭企業(yè)，發(fā)展壯大主體財源。1-9月，全縣54戶重點(diǎn)稅源企業(yè)累計(jì)入庫10.22億元，同比增加2.62億元，增長34.56%。二是抓實(shí)稅收風(fēng)險管理。全面摸清稅源底子，堵塞日常征管漏洞。通過開展成品油行業(yè)自查自糾、納稅評估等工作，實(shí)現(xiàn)稅收收入的增長。1-9月，完成風(fēng)險管理全流程戶205戶，入庫稅收0.36億元，入庫滯納金0.19億元。三是強(qiáng)化土地增值稅征管。對湘潭縣范圍內(nèi)暫未進(jìn)行清算的在建在售房地產(chǎn)項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行清算，入庫稅收0.2億元。四是開展欠稅清理工作。建立欠稅管理臺賬，對欠稅數(shù)額較大的納稅人實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控、跟蹤管理，通過以票控稅、發(fā)布公告、移交司法、保全強(qiáng)制等措施，追繳欠稅0.67億元。
2.“三保”支出兜牢底線。一是貫徹“零基預(yù)算”理念。切實(shí)打破預(yù)算基數(shù)概念和支出固化格局，嚴(yán)控一般、保障重點(diǎn)。二是實(shí)行代編預(yù)算資金管理。縣級專項(xiàng)資金和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、其他代編資金，嚴(yán)格按照“一事一議”程序?qū)徟Ｈ抢喂虡淞㈤L期過“緊日子”思想，按照財政部要求，持續(xù)壓減非重點(diǎn)、非剛性支出以及當(dāng)前不急需的項(xiàng)目支出，全力保障“三保”、政府債務(wù)付息等重點(diǎn)支出。全年“三保”支出預(yù)計(jì)40.37億元。政府債務(wù)利息支出3.52億元（含專項(xiàng)債務(wù)利息支出1.59億元）。
3.公共服務(wù)持續(xù)改善。努力克服財力不足的桎梏，將有限的資金用于公共服務(wù)的改善，公共服務(wù)支出占財政支出的比重逐年提升。1-9月公共服務(wù)支出合計(jì)20.55億元，占一般公共預(yù)算支出比重為50.33%。其中住房保障支出1.04億元，同比增加0.48億元，增長87.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.36億元，同比增加0.24億元，增長191.19%。預(yù)計(jì)2021年公共服務(wù)支出29.75億元，同比增加0.35億元，增長1.19%。公共服務(wù)支出占一般公共預(yù)算支出比重為50.37%，同比增長0.22個百分點(diǎn)。
三、2022年財政預(yù)算（草案）
編制2022年財政預(yù)算(草案)的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，貫徹落實(shí)國務(wù)院“六穩(wěn)”、“六保”工作要求，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，按照“整體穩(wěn)定、小幅調(diào)優(yōu)、量入為出、全力四保”的思路，科學(xué)合理編制預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險，切實(shí)保障和改善民生，提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
（一）公共財政預(yù)算安排情況
2022年全縣財政總收入預(yù)期目標(biāo)為31.42億元，增長10%。其中：全口徑稅收收入25.13億元，稅收占比達(dá)到79.98%。全年公共財政收入60.21億元,其中：地方一般公共預(yù)算收入19.34億元，上級補(bǔ)助收入33.87億元，調(diào)入資金7億元。2022年全縣公共財政支出60.21億元,其中：安排一般公共預(yù)算支出58.6億元，上解上級支出1.61億元。
一般公共預(yù)算支出分科目安排如下：一般公共服務(wù)支出6.09億元，國防支出0.05億元，公共安全支出1.8億元，教育支出9.57億元，科學(xué)技術(shù)支出1.4億元，文化旅游體育與傳媒支出0.96億元，社會保障和就業(yè)支出9.44億元，衛(wèi)生健康支出6.6億元，節(jié)能環(huán)保支出0.8億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.94億元，農(nóng)林水支出11.15億元，交通運(yùn)輸支出1.1億元，資源勘探工業(yè)信息等支出2.7億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.11億元，金融支出0.04億元,自然資源海洋氣象等支出0.79億元，住房保障支出1.18億元，糧油物資儲備支出0.03億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.23億元，其他支出0.11億元，預(yù)備費(fèi)0.6億元，政府性債務(wù)付息支出1.91億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年政府性基金收入預(yù)算22.27億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入21億元、污水處理費(fèi)0.17億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.6億元、政府性基金上級轉(zhuǎn)移支付收入0.5億元；安排全年支出預(yù)算22.27億元，其中：業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出0.67億元、其他資本性專項(xiàng)支出6.46億元、債務(wù)支出8.14億元、調(diào)出資金7億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2022年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算0.19億元，安排支出預(yù)算0.19億元。全年預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2022年社會保險基金收入預(yù)算9.98億元，安排支出預(yù)算8.87億元，當(dāng)年結(jié)余1.11億元。
（五）2022年省對我縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算說明
2022年，根據(jù)省財政廳已提前下達(dá)至我縣的轉(zhuǎn)移支付以及參照2021年上級轉(zhuǎn)移支付數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算338682萬元。具體情況如下：
1.稅收返還收入15643萬元。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付285439萬元，占轉(zhuǎn)移支付比重為84.3%，主要是按照中央穩(wěn)步推進(jìn)財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，部分原以專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的資金，改為共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)，計(jì)入一般性轉(zhuǎn)移支付。其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付53644萬元，縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入15308萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入4178萬元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入275萬元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入272萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎勵收入4566萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入24486萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1969萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4576萬元，共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入159225萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入16940萬元。
3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付67845萬元，占轉(zhuǎn)移支付比重為19.4%。其中，一般公共服務(wù)933萬元，公共安全442萬元，教育1225萬元，科學(xué)技術(shù)1597萬元，文化旅游體育與傳媒1322萬元，社會保障和就業(yè)2079萬元，衛(wèi)生健康2714萬元，節(jié)能環(huán)保5900萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)1213萬元，農(nóng)林水30710萬元，交通運(yùn)輸1668萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)1100萬元，金融發(fā)展200萬元，自然資源事務(wù)7000萬元，保障性安居工程4206萬元，糧油事務(wù)510萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1060萬元，其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3966萬元。
（六）政府債務(wù)情況說明
1.2021年全縣政府債務(wù)執(zhí)行情況。2021年年初債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為954834.19萬元，政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額942895.97萬元(一般債務(wù)531025.88萬元，專項(xiàng)債務(wù)411870.09萬元)；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額11938.22萬元。截至12月31日，新增債務(wù)116649萬元；減少債務(wù)40487.88萬元，其中：地方政府債券還本28549.66萬元。截至12月31日，債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為1030995.31萬元，政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額1030995.31萬元(一般債務(wù)539125.22萬元，專項(xiàng)債務(wù)491870.09萬元)；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額0萬元。我縣2021年政府債務(wù)限額為1031394萬元，其中一般債務(wù)限額539494萬元，專項(xiàng)債券限額491900萬元。
2.2022年政府債務(wù)情況。 預(yù)計(jì)2022年年初政府債務(wù)余額為1030995.31萬元，其中：一般債務(wù)539125.22萬元，專項(xiàng)債務(wù)491870.09萬元。2022年一般公共預(yù)算安排：債務(wù)付息19123.17萬元，政府債券借新還舊113239.31萬元。2021年政府性基金預(yù)算安排：專項(xiàng)債務(wù)付息18279.53萬元。
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
我縣2022年“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算2391萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1244萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1147萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1147萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2021年減少539萬元。2022年嚴(yán)格按照“三公”統(tǒng)計(jì)口徑，僅統(tǒng)計(jì)“因公出國（境）費(fèi)”、“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”三項(xiàng)支出，以前年度將會議支出統(tǒng)計(jì)入“三公”，本年度明細(xì)與上年度明細(xì)因統(tǒng)計(jì)口徑不同，未對具體科目增減作說明，但仍堅(jiān)持厲行節(jié)約、過“緊日子”思想，全縣“三公”支出只減不增的原則，減少支出539萬元。
（八）湘潭縣2022年財政扶貧及鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排分配情況
今年是支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興的第二年，主要工作任務(wù)是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興銜接資金監(jiān)督管理，進(jìn)一步健全防返貧監(jiān)測機(jī)制，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。按上級有關(guān)政策精神，今年我縣對鄉(xiāng)村振興銜接資金投入基本保持穩(wěn)定，共計(jì)安排各類鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金2386萬元。其中：“鄉(xiāng)村振興”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬、村集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)140萬、水庫大壩、河堤除雜掃障經(jīng)費(fèi)100萬、耕地開墾整理經(jīng)費(fèi)1000萬元、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金96萬、水利建設(shè)資金200萬、秋冬種生產(chǎn)資金50萬、縣級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金50萬、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金300萬、稻谷收購加工補(bǔ)助資金100萬，馬路市場專項(xiàng)整治配套市場建設(shè)資金50萬。
四、2022年財政工作的重點(diǎn)舉措
2022年是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。全縣財政工作將緊緊圍繞服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)中央、省市縣委經(jīng)濟(jì)工作總體部署，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.創(chuàng)新發(fā)展，提升收入質(zhì)量。一是培植財源建設(shè)。著力培植重點(diǎn)稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市關(guān)于深化“放管服”改革、優(yōu)化營商環(huán)境的決策部署，扶持中小微企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是盤活國有土地。依法依規(guī)處置閑置土地、低效用地，促進(jìn)我縣土地資源高效配置和合理利用。三是加大資金爭取力度。積極與上級對接，認(rèn)真研究各項(xiàng)財政經(jīng)濟(jì)政策，向上爭取一般性轉(zhuǎn)移支付收入，增加轉(zhuǎn)移支付可用財力份額。繼續(xù)向上爭取專項(xiàng)債券資金，有效保障重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。一是加大資金統(tǒng)籌力度。在可用財力緊張的情況下，明確資金重點(diǎn)投向，實(shí)現(xiàn)財政支出“有保有壓”。二是落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，兜牢“三保”底線，統(tǒng)籌財力予以優(yōu)先保障，確保不留“硬缺口”。三是著力保障民生支出。按政策標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行民生政策，事關(guān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的人員補(bǔ)貼類資金優(yōu)先保障、足額安排、專款專用。
3.深化改革，強(qiáng)化財政管理。一是深化預(yù)算管理改革。以財政部預(yù)算管理一體化改革為契機(jī)，形成從項(xiàng)目庫建設(shè)到預(yù)算編制再到預(yù)算執(zhí)行最后生成財務(wù)報告的完整鏈條，實(shí)現(xiàn)橫向到邊、縱向到底的全方位財政預(yù)算管理體系。二是深化績效管理改革。進(jìn)一步擴(kuò)大財政績效評價覆蓋面，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長效管理機(jī)制。三是堅(jiān)持依法理財，推進(jìn)預(yù)算公開，接受人大監(jiān)督和社會各界的監(jiān)督。各位代表，信心比黃金更重要，辦法總比困難多。在積極應(yīng)對財政收支緊平衡態(tài)勢、堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”思想的背景下，我們必將提振信心和預(yù)期，凝心聚力、共克時艱，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持下，圍繞全縣重大決策部署，依法理財，深化改革，科學(xué)謀劃，務(wù)實(shí)舉措，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
名詞解釋
1.預(yù)算管理一體化建設(shè)：借鑒系統(tǒng)科學(xué)的原理和方法，以信息化手段將預(yù)算管理全流程作為一個完整的系統(tǒng)，整合完善預(yù)算管理流程和規(guī)則，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與信息系統(tǒng)緊密結(jié)合。
2.“三高四新”戰(zhàn)略：習(xí)近平總書記考察湖南時指出，要著力打造國家重要先進(jìn)制造業(yè)高地、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地、內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地，在推動高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，在推動中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中彰顯新?lián)?dāng)，奮力譜寫新時代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義的湖南新篇章。
3.“三保”：保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.“零基預(yù)算”：指不考慮過去的預(yù)算項(xiàng)目和收支水平，不受以往預(yù)算安排情況的影響，以零為基點(diǎn)，從實(shí)際需要出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算年度內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種科學(xué)的現(xiàn)代預(yù)算編制方法。
5.一般性支出：支出范圍參照《財政部關(guān)于進(jìn)一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》(財預(yù)〔2017〕137號)要求,壓減支出的經(jīng)濟(jì)分類科目包括:302“商品和服務(wù)支出(不含30204“手續(xù)費(fèi)”、30207“郵電費(fèi)”的通訊補(bǔ)貼，30218“專用材料費(fèi)”、30225“專用燃料費(fèi)”、30228工會經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30239“其他交通費(fèi)用”的公務(wù)交通補(bǔ)貼、30240“稅金及附加費(fèi)用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019其他交通工具購置”等。
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