2021年湘潭縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間：2021-07-21 16:33
目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)和防震減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制湘潭縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭推進(jìn)金縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資雅獲取和關(guān)事機(jī)制。做法統(tǒng)一發(fā)步空情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害指揮工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐縣國(guó)家應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、監(jiān)督管理全縣消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)、組織開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(園區(qū))安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織、指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14、開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外教授工作。
15、制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同縣發(fā)展和改革局(縣糧食和物資儲(chǔ)備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、長(zhǎng)江流域防汛抗旱"指揮機(jī)構(gòu)和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)上述職責(zé)，湘潭縣應(yīng)急管理局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股（黨建辦）、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股（湘潭縣應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)救災(zāi)與物資保障股（地震辦）、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股（審批服務(wù)）、政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)與科技信息化股。
1個(gè)派出機(jī)構(gòu)：湘潭縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局天易分局。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘潭縣應(yīng)急管理局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算862.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款862.83萬(wàn)元, 政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元， 收入較去年預(yù)算增加257.42萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款、項(xiàng)目支出的增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算862.83萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行636.83萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)182萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行44萬(wàn)元。基本支出636.83萬(wàn)元（人員支出527.63萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出108.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4萬(wàn)元），項(xiàng)目支出226萬(wàn)元（應(yīng)急管理事務(wù)支出44萬(wàn)元、防汛抗旱險(xiǎn)工隱患、水損水毀處置經(jīng)費(fèi)182萬(wàn)元）。支出預(yù)算較去年增加257.42萬(wàn)元，主要是基本支出增加77.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加179.68萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算862.83萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行636.83萬(wàn)元，占73.81%；一般行政管理事務(wù)182萬(wàn)元，占21.09%；事業(yè)運(yùn)行44萬(wàn)元，占 5.10%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)636.83萬(wàn)元。其中：人員支出527.63萬(wàn)元，占基本支出的82.85%；一般商品和服務(wù)支出108.80萬(wàn)元，占基本支出的17.08%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4萬(wàn)元，占基本支出的0.07%。主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算226萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：應(yīng)急管理事務(wù)支出44萬(wàn)元，主要用于我局現(xiàn)有5名臨聘人員，2021年外聘6名人員進(jìn)行24小時(shí)值班值守等方面；一般行政管理事務(wù)182萬(wàn)元，本專項(xiàng)主要用于縣城防汛抗旱險(xiǎn)工隱患、水損水毀處置經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加49.27萬(wàn)元，上升45.28%，主要是一般公共預(yù)算支出的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說(shuō)明：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.87萬(wàn)元(其中：公務(wù)接待費(fèi) 4.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.97萬(wàn)元)，2021年"三公"經(jīng)費(fèi)與上年度預(yù)算增加5.53 萬(wàn)。增加原因主要有：一是增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算，我單位有公務(wù)用車3臺(tái)，一臺(tái)機(jī)要通信用車，兩臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車；二是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制，三是嚴(yán)禁在公務(wù)接待中使用香煙、酒水（包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精的飲料）和明令禁止的菜肴。
（三）一般性支出情況：
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)安全生產(chǎn)工作相關(guān)會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展安全生產(chǎn)工作相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額716萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算524萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算192萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：
截至2020年12月31日，本單位共有國(guó)有資產(chǎn)396.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊162.27萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值234.23萬(wàn)元；包括房屋及構(gòu)筑物137.45萬(wàn)元，占34.67%；通用設(shè)備139.05萬(wàn)元，占35.06%（其中，車輛39.4萬(wàn)元，占28.34%，單價(jià)50萬(wàn)（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）；專用設(shè)備82.94萬(wàn)元，占20.92%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物23.93萬(wàn)元，占6.04%；無(wú)形資產(chǎn)13.13萬(wàn)元，占3.31%。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為862.83萬(wàn)元，其中，基本支出636.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出226萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。湘潭縣應(yīng)急管理局實(shí)施部門預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍包括：縣應(yīng)急管理局本級(jí)共1家單位。2021年本單位共1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績(jī)效管理和編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，于次年開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)或績(jī)效評(píng)價(jià)，形成績(jī)效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表1）
部門收支總體情況表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表2）
部門收入總體情況表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表3）
部門支出總體情況表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）
財(cái)政撥款收支情況表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
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