2017年部門決算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2018-07-31 17:54
第一部分、部門基本概況
（一）主要職能
1、職能職責
（一）根據黨和國家的有關方針、政策及法律、法規，制定全縣城鄉 建設規劃和中長期發展規劃并組織實施。
（二）擬訂全縣城鄉規劃管理方面的規范性文件，經報批后組織實施和監督檢查。
（三）組織編制、修訂湘潭縣縣城總體規劃、詳細規劃等法定規劃；指導和配合各類專項規劃的編制；負責城市景觀環境規劃、城市設計、專項規劃等及城鄉規劃區范圍內的鎮、鄉、村規劃的審查及審批的有關工作。
（四）負責城鄉規劃區范圍內建設項目的規劃管理工作；按權限審批或參與審查縣域內大中型建設項目選址，核定規劃條件；承擔本行政區內城鄉 規劃的審批及報批工作；負責核發權限內有關城鄉規劃許可證； 負責建設工程的規劃條件核實。
（五）負責對城鄉規劃區范圍內的城鄉規劃編制、審批、 修改、實施的監督檢查；并依法公開監督檢查情況和處理結果，接受公眾查閱和監督。
（六）負責本行政區內城鄉規劃設計和城鄉勘測的統一管理；負責監督管理城鄉規劃編制單位從事城鄉規劃編制活動。
（七）負責牽頭全縣數字城市平臺建設。
（八）承擔本行政區內戶外廣告設置的規劃管理，確定戶外廣告布點的地區、路段和設置要求。
（九）負責對大中型建設項目選址的可行性論證、土地性質調整地塊的規劃可行性論證和所有建設工程項目的經濟技術指標和建筑面積復核的審查工作，參與建設工程項目的初步方案設計、施工圖審查。
（十）指導、監督鄉鎮村鎮規劃管理工作。
（十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
湘潭縣城鄉規劃局屬行政單位，內設股室5個，即辦公室、規劃編制股、規劃管理股（政務服務股）、規劃技術股、政策法規股。城鄉規劃設計院為規劃局下設生產經營性事業單位。
我局機關現有行政編制12名（不包括獨立核算單位），其中：局長1名、副局長2名；實有在職人員48人（其中統發人員13人，非統發全額人員19人，人事代理人員16人），退休人員6人，車輛編制數1輛，實有1輛，執法車2輛（工作需要政府報告批示追加）
（二）部門預算單位構成
湘潭縣部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有湘潭縣規劃局部門本級。
第二部分、2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況說明
1、部門收入預算。2017年部門決算收入2378.19 萬元，其中，一般公共預算撥款763萬元，納入預算管理的非稅收入10萬元。收入較去年增加1602.19萬元，主要是專項規劃編制經費、人員增資以及湘潭縣范圍內違章建筑整治拆違經費增加。
2、部門支出預算。2017年部門決算支出2130.43萬元，其中，一般公共服務 155.28萬元，支出較去年增加774.8萬元，主要是專項規劃編制經費、人員增資以及湘潭縣范圍內違章建筑整治拆違經費增加。
二、2017年度收入決算情況說明
2017年度部門決算收入2378.19萬元，其中，財政撥款收入1796.87萬元，占75.5%；事業收入22.82萬元，占1%；其他收入558.5萬元，占23.5%。
三、2017年度支出決算情況說明
2017年部門決算支出2130.43萬元，其中，一般公共服務 155.28萬元，占7.3%；社會保障和就業支出30.59萬元，占1.5%；城鄉社區支出1944.56萬元，占91.2%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入2378.19萬元，本年財政撥款支出2130.43萬元，項目支出結轉247.76萬元。較上年決算數有所增加。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
財政撥款本年支出379.1萬元，與上年決算數200.81萬元有所增加。
2、財政撥款支出決算結構情況
財政撥款本年支出379.1萬元，其中，人員經費370.05萬元，占總支出98%；日常公共經費9.05萬元。
3、財政撥款支出決算具體情況
財政撥款年初預算數370萬元，部門決算數379.1萬元，主要增加原因為人員經費調整。
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共部門預算財政撥款基本支出379.1萬元；其中，工資福利支出339.46萬元，占總支出90%；商品和服務支出9.05萬元，占總支出2%；對個人和家庭補助30.59萬元，占總支出8%。
七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
我局嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，從嚴控制“三公”經費。2017年“三公”經費決算支出7.28萬元，其中：公務接待0.23萬元，公務用車運行費7.05萬元。2017年“三公”年初預算為16.6萬元，本年度“三公”經費決算算較年初預算減少9.32萬元；2017年“三公”經費支出比2016年“三公”經費決算減少16.65萬元。主要減少的原因：一是嚴格按《公務接待規定》接待，二是嚴格執行禁酒禁煙令，三是嚴格控制會議規模，四是嚴格控制同城不宴請、不派公務用車的原則。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費決算數7.28萬元。其中：公務接待0.23萬元，宴請人數為58人；公車運行費7.05萬元（公務用車1輛，執法用車2輛）。
八、其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
本部門2017年度機關運行經費支出 1549.1 萬元，比2016年增加193.47萬元，增長14 %。主要原因是主要是專項規劃編制經費、人員增資以及湘潭縣范圍內違章建筑整治拆違經費增加。
2、政府采購支出情況
2017年規劃局部門預算政府采購預算總額530萬元，其中：政府采購規劃編制設計科研預算490萬元，辦公設備購置及信息網絡預算40萬元）。
3、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛。
4、預算績效情況說明
（1）本年度財政部門預算安排專項資金600萬元（合計有6個項目，合同簽訂金額為：715.45萬元）
a、項目名稱:青山橋皮鞋工業園控制性詳細規劃及1：500數字化地形圖測繪，該項目更改為青山橋鎮規劃（含皮鞋工業園控制性詳細規劃）。安排專項資金：80萬元。數字化地形圖測繪，合同簽訂時間：2016年8月6日。撥付給湖南經緯測咨詢有限公司用于規劃編制專項支出14.45萬元；青山橋鎮規劃合同簽訂時間：2017年9月21。合同金額為72萬元。
B、項目名稱:20個村莊規劃編制項目。安排專項金額：280萬元。用于規劃編制專項支出。合同金額：349.5萬元。
C、項目名稱:烏石旅游規劃（2016年12月追加項目）。金額：84萬元。簽訂時間：2016年12月30日。撥付給北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司用于規劃編制支出48萬元（按進度付款）。
D、項目名稱:梅林橋美麗鄉村示范片村莊規劃（2016年12月追加項目）。金額：80.5萬元。簽訂時間：2016年12月29日。撥付給湘潭市建筑設計院用于規劃編制支出31.6萬元（按進度付款）。
E、項目名稱:楊河組團小城鎮核心區控制性詳細規劃修編（2016年12月追加項目）。金額：10萬元。用于規劃編制專項支出。
F、項目名稱:花石鎮總體規劃及控制性詳細規劃。金額：105萬元。簽訂時間：2016年12月29日。撥付給湘潭市規劃建筑設計院（湘潭縣城鄉規劃局規劃設計院）用于規劃編制專項支出105萬元(專項資金安排65.5萬元)。
- 名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（2）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（3）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（4）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
湘潭縣城鄉規劃局
2018年7月25日
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