湘潭縣文化旅游廣電體育局2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2023-01-18 15:01
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門收支總表
二、2023年部門收入總表
三、2023年部門支出總表
四、2023年財政撥款收支總表
五、2023年一般公共預(yù)算支出表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
湘潭縣文化旅游廣電體育局負責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，制定并組織實施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費開放工作，指導(dǎo)全縣重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
湘潭縣文化旅游廣電體育局屬財政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、公共文體股、藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股）、文物管理股、計劃財務(wù)股、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)股（人事股）。下轄縣文化館、縣博物館、縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、縣圖書館、縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承中心、縣旅游服務(wù)中心、縣全民健身服務(wù)中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個二級機構(gòu)。管理2個改制國有企業(yè)：縣電影發(fā)行放映有限公司和縣湖湘文化藝術(shù)有限責(zé)任公司。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級預(yù)算和所轄9個事業(yè)單位二級機構(gòu)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1273.26萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，收入較去年增加196.44萬元，主要是由于人員增加以及規(guī)范津補貼等基本支出預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1273.26萬元，其中，文化體育與傳媒支出1273.26萬元。支出較去年增加196.44萬元，主要是基本支出增加，本年度新增3人，規(guī)范津補貼后增加在職及退休人員預(yù)算，按在編在崗人員增加伙食補助費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1273.26萬元，其中，文化體育與傳媒支出1273.26萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)992.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保、伙食補助費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算281.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項，項目性專項134.3萬元，分別為：農(nóng)村電影放映56.3萬元、湘潭縣廣場電影項目15萬元、和“送戲下鄉(xiāng)，演藝惠民”資金63萬元。業(yè)務(wù)性專項146.8萬元，分別為：人事代理人員經(jīng)費18.48萬元、常年文物，名人名居保護及文物機構(gòu)運行經(jīng)費54萬元、文化館數(shù)字化建設(shè)運行及維護5.28萬元、文化體制改革后續(xù)經(jīng)費21萬元、文化市場執(zhí)法專項（含掃黃打非）10萬元、羅亦農(nóng)生平事跡陳列館后期運營管理30萬元、文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計經(jīng)費8.04萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門本級機關(guān)運行經(jīng)費134.31萬元，比上年預(yù)算增加7.27萬元，上升5.72%，主要是由于本年度新增3人預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.74萬元，其中，公務(wù)接待費3.94萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0萬元，主要是2022年認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，已大幅減少。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算3.35萬元，擬召開10次會議，人數(shù)100人以內(nèi)，內(nèi)容為日常會議開支；培訓(xùn)費預(yù)算3.35萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)100人左右，支出內(nèi)容為干部教育培訓(xùn)、購買書籍、差旅費等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額360.58萬元，其中，貨物類采購預(yù)算78.32萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算282.26萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1273.26萬元，其中，基本支出992.16萬元，項目支出281.1萬元。納入重點績效評價項目2個，分別為:農(nóng)村電影放映56.3萬元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”63萬元。我局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組將對照相關(guān)文件，在項目申報、目標(biāo)設(shè)定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施和項目效果等方面落實到位。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件：1.
2023年度預(yù)算公開表.xls
3.
2023年農(nóng)村電影項目支出績效目標(biāo)表.docx
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