湘潭縣文化旅游體育局2018年部門預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2018-02-09 16:14
一、單位基本情況
湘潭縣文化旅游體育局內設辦公室、文藝產業股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、政策法規股（政務服務股）6個股室。下轄縣文化館、縣文物局、縣文化旅游體育市場綜合執法大隊、縣圖書館、湘潭縣非物質文化遺產保護傳承中心、湘潭縣旅游服務中心、湘潭縣全民健身服務中心、湘潭縣體育彩票管理站、湘潭縣少年兒童業余體校、縣電影發行放映有限公司和湘潭縣湖湘文化藝術有限責任公司11個二級機構。
現有編制人數85 人，實有在職人員 72人（其中行政及參公編制人員 30人，事業編制人員39 人，人事代理人員3人等），遺屬補助2人，退休人員 48人。車輛編制數1輛，實有1輛。
二、主要工作職能
負責管理全縣文化旅游體育廣電事業及文化旅游體育市場綜合執法，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，全縣旅游行業管理工作，做好全縣文物博物、非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算1645.32萬元，其中本級財政補助收入1415.12萬元，納入預算管理的非稅收入18.3萬元，上級補助收入211.9萬元。
部門支出預算1645.32萬元，其中：預算撥款安排支出1415.12 萬元，納入預算管理的非稅收入安排支出18.3萬元，上級補助收入安排支出211.9萬元。
（一）基本支出情況
人員支出648.94 萬元，一般商品服務支出90.38 萬元，對個人和家庭補助支出3.42 萬元。
（二）項目支出情況
本級預算內專項支出690.68萬元，上級補助專項支出211.9萬元。專項支出明細如下：
文化旅游體育工作運行經費 24萬
湘潭縣文化館公共電子閱覽室 10萬
圖書館運行及維護經費 20萬
湘潭縣2018年慶新春·鬧元宵系列文體活動 50萬
湘潭縣2018年春節電視文藝晚會 50萬
“送戲下鄉，演藝惠民”政府購買服務 55萬
“農村電影放映工程”配套經費 154.32萬
2018年“歡樂瀟湘·幸福湘潭·蓮鄉大舞臺”大型群眾文化活動 50萬
廣場電影專項 15萬
非物質文化遺產保護經費 35萬
文化、旅游、體育市場綜合執法專項 50萬
“兩館一站”免費開放上級補助經費 96.5萬
鄉鎮老放映員生活困難補助縣級配套經費 14.76萬
全民健身專項經費 30萬
文化體制改革有關后續經費 23萬
名人名運行經費 20萬常年文物保護及文物機構運行經費 70萬
鄉鎮文體廣場建設經費 135萬
四、非稅收入情況
全年納入預算管理的非稅收入18.3萬元，為行政事業性收費返還18.3萬元,安排支出18.3萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年我局機關運行經費當年一般公共預算撥款760.55萬元，比2017年預算增加36.99萬元，增加5.1%，主要為人員增加。
2、國有資產占用說明
本系統共有車輛1輛，其中一般執法用車1輛。
3、“三公”經費說明
我局嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，從嚴控制“三公”經費。2018年財政預算三公經費為47.5萬元，其中公車運行及維護經費6萬元，公務接待經費41.5萬元。較比2017年三公經費預算數48.09萬元，減少了0.59萬元。
4、采購預算說明
2018年財政預算采購預算經費為212萬元，主要用于辦公家俱及設備、宣傳標牌制作、辦公樓局部維修、車輛維修保養、群眾文化活動舞臺燈光租賃、圖書資料購置及專用設備采購等。
5、預算績效情況說明
我局將根據湘潭縣財政局關于加強績效管理的相關工作的要求，繼續加強了對項目資金的績效管理工作，認真對照財政支出績效評價指標體系進行自評，圍繞項目產出、項目效益等指標進行評價，按要求開展預算績效管理工作。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1645.32 | 一、本年支出 | 1645.32 |
經費撥款 | 1415.12 | （一）一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 18.3 | （二）國防支出 | |
二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
三、上級補助收入 | 211.90 | （四）教育支出 | |
（五）科學技術支出 | |||
（六）文化體育與傳媒支出 | 1645.32 | ||
（七）社會保障和就業支出 | |||
（八）醫療衛生與計劃生育支出 | |||
（九）節能環保支出 | |||
（十）城鄉社區支出 | |||
（十一）農林水支出 | |||
（十二）交通運輸支出 | |||
（十三）資源勘探信息等支出 | |||
（十四）商業服務業等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）國土海洋氣象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）糧油物資儲備支出 | |||
（十九）其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1645.32 | 支 出 總 計 | 1645.32 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）
一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1645.32 | 742.74 | 902.58 | ||
20701 | 文化 | 1420.32 | 742.74 | 677.58 | ||
2070101 | 行政運行 | 752.74 | 742.74 | 10 | ||
2070102 | 一般行政管理 | 24 | 24 | |||
2070108 | 文化活動 | 155 | 155 | |||
2070109 | 群眾文化 | 219.32 | 219.32 | |||
2070104 | 圖書館 | 20 | 20 | |||
2070111 | 文化創作與保護 | 35 | 35 | |||
2070112 | 文化市場管理 | 50 | 50 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 164.26 | 164.26 | |||
20702 | 文物 | 90 | 90 | |||
2070204 | 文物保護 | 90 | 90 | |||
2070604 | 文化事業單位補助 | 135 | 135 | |||
合 計 | 1645.32 | 742.74 | 902.58 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 600.03 | 600.03 | ||
30101 | 基本工資 | 219.1 | 219.1 | ||
30102 | 津貼補貼 | 82.18 | 82.18 | ||
30103 | 獎金 | 92.2 | 92.2 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 121.73 | 121.73 | ||
30107 | 績效工資 | 62.77 | 62.77 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 22.05 | 22.05 | ||
302 | 商品和服務支出 | 90.38 | 90.38 | ||
30201 | 辦公費 | 16.32 | 16.32 | ||
30202 | 印刷費 | 3.4 | 3.4 | ||
30205 | 水費 | 1.36 | 1.36 | ||
30206 | 電費 | 5.44 | 5.44 | ||
30207 | 郵電費 | 2.04 | 2.04 | ||
30211 | 差旅費 | 12.24 | 12.24 | ||
30213 | 維修(護)費 | 3.4 | 3.4 | ||
30215 | 會議費 | 6.8 | 6.8 | ||
30216 | 培訓費 | 2.72 | 2.72 | ||
30217 | 公務接待費 | 9.52 | 9.52 | ||
30228 | 工會經費 | 7.28 | 7.28 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
30229 | 福利費 | 9.1 | 9.1 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 6 | 6 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.76 | 4.76 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 52.34 | 52.34 | ||
30304 | 撫恤金 | 1.02 | 1.02 | ||
30311 | 住房公積金 | 48.92 | 48.92 | ||
30305 | 生活補助 | 2.4 | 2.4 | ||
合 計 | 742.75 | 652.37 | 90.38 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）
一般公共預算“三公”經費支出表
單位：萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
57.5 | 14 | 43.5 | 6 | 41.5 | |||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）
政府性基金預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）
部門收支總表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1645.32 | 一、本年支出 | |
經費撥款 | 1415.12 | （一）一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 18.3 | （二）國防支出 | |
二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | （四）教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 211.9 | （五）科學技術支出 | |
五、其他收入 | （六）文化體育與傳媒支出 | 1645.32 | |
（七）社會保障和就業支出 | |||
（八）醫療衛生與計劃生育支出 | |||
（九）節能環保支出 | |||
（十）城鄉社區支出 | |||
（十一）農林水支出 | |||
（十二）交通運輸支出 | |||
（十三）資源勘探信息等支出 | |||
（十四）商業服務業等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）國土海洋氣象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）糧油物資儲備支出 | |||
（十九）其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1645.32 | 支 出 總 計 | 1645.32 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）
部門收入總表
單位：萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
207 | 文化體育與傳媒 | 1645.32 | 1433.42 | 1415.12 | 18.3 | 211.9 | |||||
合計 | 1645.32 | 1433.42 | 1415.12 | 18.3 | 211.9 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）
部門支出總表
單位：萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1645.32 | 742.74 | 902.58 | ||
20701 | 文化 | 1420.32 | 742.74 | 677.58 | ||
2070101 | 行政運行 | 752.74 | 742.74 | 10 | ||
2070102 | 一般行政管理 | 24 | 24 | |||
2070108 | 文化活動 | 155 | 155 | |||
2070109 | 群眾文化 | 219.32 | 219.32 | |||
2070104 | 圖書館 | 20 | 20 | |||
2070111 | 文化創作與保護 | 35 | 35 | |||
2070112 | 文化市場管理 | 50 | 50 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 164.26 | 164.26 | |||
20702 | 文物 | 90 | 90 | |||
2070204 | 文物保護 | 90 | 90 | |||
2070604 | 文化事業單位補助 | 135 | 135 | |||
合 計 | 1645.32 | 742.74 | 902.58 | |||
湘潭縣文化旅游體育局
2018年2月3日
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