湘潭縣文化旅游體育局2016年部門預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2017-09-14 11:34
一、 單位基本情況
湘潭縣文化旅游體育局內設辦公室、文藝產業股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、政策法規股（政務服務股）6個股室。下轄縣文化館、縣文物局、縣文化旅游體育市場綜合執法大隊、縣圖書館、湘潭縣非物質文化遺產保護傳承中心、湘潭縣旅游服務中心、湘潭縣全民健身服務中心、湘潭縣體育彩票管理站、湘潭縣少年兒童業余體校、縣電影發行放映有限公司和湘潭縣湖湘文化藝術有限責任公司11個二級機構。
現有編制人數86人，實有在職人員72人（其中統發人員48人，非統發全額人員20人，自收自支人員 1人，人事代理人員3人等），遺屬補助2人，退休人員29人。車輛編制數4輛，實有4輛。
二、主要工作職能
負責管理全縣文化旅游體育廣電事業及文化旅游體育市場綜合執法，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，全縣旅游行業管理工作，做好全縣文物博物、非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算2067.4萬元，其中本級財政補助收入1837.88萬元，納入預算管理的非稅收入25萬元，上級補助收入204.52萬元。
部門支出預算2067.4萬元，其中：預算撥款安排支出1837.88 萬元，納入預算管理的非稅收入安排支出25萬元，上級補助收入安排支出204.52萬元。
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人員支出399.44萬元，一般商品服務支出83.21萬元，對個人和家庭補助支出34.42萬元。
（二）項目支出情況
本級預算內專項支出1320.80萬元，上級補助專項支出204.52萬元。專項支出明細如下：
湖湘公司“演藝惠民”專項經費 55萬
文化旅游發展引導資金 （縣設專項） 300萬
廉政教育—元帥樹 12萬
第一次全國可移動文物普查工作經費 20萬
鄉鎮文體廣場建設專項 75萬
組團參加市第十二屆運動會 60萬
舉辦縣第三屆運動會 60萬
農村廣播村村響專項經費 150萬
“兩館一站”免費開放配套資金 132萬
農家書屋出版物—縣級配套 13萬
農村直播衛星戶戶通工程專項經費 27萬
常年性群眾文化活動經費—歡樂大舞臺 100萬
文化市場執法專項經費 30萬
文物機構運行及保護經費 40萬
圖書館運行及維護專項經費 30萬
文化產業統計經費 12萬
雪炭工程暨非物質文化遺產保護傳承中心建設 100萬
“農村電影放映工程”配套經費 153.02萬
非物質文化遺產保護經費 35萬
旅游市場開發與行業管理專項資金 80萬
文化體制改革有關后續經費 41.3萬
四、非稅收入情況
全年納入預算管理的非稅收入25萬元，為行政事業性收費返還25萬元,安排支出25萬元。
五、三公經費說明
2016年財政預算三公經費為57.5萬元，其中公車運行及維護經費14萬元，公務接待經費43.5萬元。較比 2015年三公經費預算數49萬元，增加了8.5萬元。2016年財政預算三公經費增加的原因是原縣文體廣新局與原縣旅游局合并。
六、采購預算說明
2016年財政預算采購預算經費為68萬元，主要用于辦公家具及設備、宣傳標牌制作、辦公樓局部維修、車輛維修保養及專用設備采購等。
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