湘潭縣文化旅游體育局2017年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間：2018-08-01 16:47
一、縣文化旅游體育局概況
（一）主要職能
縣文化旅游體育局負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法，制定并組織實(shí)施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費(fèi)開放工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
縣文化旅游體育局，屬財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、公共文體股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、旅游開發(fā)股、政務(wù)服務(wù)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股6個(gè)股室。下轄縣博物館、縣文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、縣圖書館、縣文化館、縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心、縣旅游服務(wù)中心、縣全民健身中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況說明
2017年度收入總計(jì)3519.01萬元，比2016年度增加554.47萬元。其中：公共財(cái)政撥款3226.01萬元，占全年總收入的91.67%；其他收入293.00萬元，占全年總收入的8.33%。
（二）支出決算情況說明
2017年度支出總計(jì)3519.01萬元，比2016年度增加898.29萬元。其中：基本支出1324.20萬元，占全年總支出的37.63%，項(xiàng)目支出2194.81占全年總收入的62.37%。
(三) 財(cái)政撥款收入情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3226.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元。
（四）財(cái)政撥款支出情況說明
2017年度財(cái)政撥款支出3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元。其中基本支出1324.20萬元，項(xiàng)目支出1901.81萬元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元。其中基本支出1324.2萬元，項(xiàng)目支出1901.81萬元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出591.32萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出732.88萬元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.57萬元，公務(wù)接待費(fèi) 15.72萬元，合計(jì)20.29萬元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.97萬元，公務(wù)接待費(fèi) 21.34萬元，合計(jì)32.31萬元。2017年比上年度減少12.02萬元，減少原因是因?yàn)?017年公務(wù)用車改革減少了公務(wù)車輛數(shù)量和對(duì)公務(wù)接待控制力度的加強(qiáng)原因。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算收入0元，支出0元。
（九）其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出732.88萬元，較上年度減少167.62萬元， 主要原因是單位的其他商品服務(wù)支出減少。
2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本系統(tǒng)共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法用車1輛。
3、政府采購支出情況
2017年政府采購共計(jì)635萬元，其中政府采購貨物支出129萬元，政府采購工程支出401萬元，政府采購服務(wù)支出105萬元。
4、預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)《湘潭縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年度縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的工作要求， 2017年我局繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效管理工作，認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行自評(píng)，圍繞項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)算績(jī)效管理開展情況良好。
（十）名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
三、2017年度部門決算表
（公開表格附后）
附件：1.湘潭縣文化旅游體育局部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表.xls
3.湘潭縣文化旅游體育局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
4.湘潭縣文化旅游體育局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
5.湘潭縣文化旅游體育局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls
7.湘潭縣文化旅游體育局財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls
湘潭縣文化旅游體育局
2018年7月23日
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