湘潭縣水利局2024年部門預(yù)算編制說明及附表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2024-01-12 15:40
目錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算說明
第二部分 湘潭縣水利局2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（見附件）
一、2024年部門收支總表 部門
二、2024年部門收入總表
三、2024年部門支出總表
四、2024年財政撥款收支總表
五、2024年一般公共預(yù)算支出表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 2024年度部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機關(guān)共有辦公室、計劃財務(wù)股、離退休人員管理服務(wù)股、機關(guān)黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規(guī)與安全監(jiān)察股、移民管理股、湘潭縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊、湘潭縣水庫移民服務(wù)中心、湘潭縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣河湖維護中心、湘潭縣農(nóng)村水利水電站、湘潭縣河長制工作委員會辦公室服務(wù)中心、湘潭縣水利建設(shè)項目中心16個股室機構(gòu)；轄縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸8個事業(yè)單位。湘潭縣水利局機關(guān)編制人數(shù)72人，其中行政編制21人，事業(yè)編51人；在職70人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員50人，非統(tǒng)發(fā)人員20人；退休56人，車輛編制數(shù)4輛，實有4輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。水利局下轄8個二級機構(gòu)，編制人數(shù) 60人，在職47人，退休79人。
主要職責(zé)是負責(zé)縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉，綜合經(jīng)營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、湘潭縣水利局部門本級；
2、縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。
三、2024年度部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算2208.2642萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款2208.2642萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，上級補助收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)增加78.71萬元，主要是增加了水費轉(zhuǎn)移支付項目中人員工資、保險金、退休人員績效、獨生子女費等收入。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2208.2642萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出97.2271萬元，衛(wèi)生健康支出56.715萬元，農(nóng)林水支出1970.2185萬元，住房保障支出84.1036萬元。支出較去年增加78.71萬元，主要是增加了水費轉(zhuǎn)移支付項目中人員工資、保險金、退休人員績效、獨生子女費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2208.2642萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出97.2271萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出56.715萬元，占2.57%；農(nóng)林水支出1970.2185萬元，占89.22%；住房保障支出84.1036萬元，占 3.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1098.7642萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1109.5
萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護支出等，具體項目安排有以下幾個方面
1、水淹區(qū)口糧補貼經(jīng)費54萬元：本項目為延續(xù)項目，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫移民.原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題；
2人事代理經(jīng)費11.6萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于局兩名人事代理的工資、保險金、伙食費、公用經(jīng)費等方面的支出；
3、消防栓維護經(jīng)費9.5萬元：本項目為延續(xù)項目，根據(jù)工作安排，縣城公共消防栓的維護、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責(zé)任公司負責(zé)，本年度共需項目資金9.5萬元；
4、垃圾處理費手續(xù)費10萬元：本項目為延續(xù)項目，根據(jù)湘稅發(fā)〔2021〕44號《關(guān)于做好湖南省土地閑置費、城鎮(zhèn)垃圾處理費劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收有關(guān)事項的通知》新要求，財政撥付代征手續(xù)費給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司；
5、京竹泵站運行管理經(jīng)費19萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓(xùn)費用；
6、灣東港泵站運行資金28.5萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓(xùn)費用；
7、煙塘泵站運行資金19萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于泵站機埠檢修維護、防腐，機埠進水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓(xùn)費用；
8、向東渠堤防設(shè)施維修資金28.5萬元：本項目為新增項目，根據(jù)2023年湘潭天易經(jīng)開區(qū)社會事務(wù)剝離移交責(zé)任書相關(guān)規(guī)定，本單位對渠堤進行日常維護、對水工建筑物設(shè)施進行日常維修、對放水涵洞進行改造；
9、政策法規(guī)宣傳經(jīng)費4.7萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于“3.22-3.28” 中國水日、世界水周宣傳費，“安全生產(chǎn)月”、“6.16”全國安全宣傳費，政策法規(guī)宣傳、安全生產(chǎn)培訓(xùn)費，“5.12”應(yīng)急知識宣傳、供水安全宣傳費，顧問律師經(jīng)費；
10、河長制工作經(jīng)費5萬元：本項目為延續(xù)項目，全年5次河長制宣傳活動資料印制費、巡河記錄本印制費、各類公示牌制作安裝費、河長制公眾號及新聞宣傳費、2次全縣河長制工作專題培訓(xùn)費、河長辦全縣各類會議、考核資料制作打印費；
11、水費轉(zhuǎn)移支付920.2萬元：本項目為延續(xù)項目，將過去向農(nóng)民收取的農(nóng)業(yè)灌溉水費，由財政資金轉(zhuǎn)移支付予以保障，主要用于8個中型水管單位的人員經(jīng)費和水利工程日常維修養(yǎng)護.
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年度本部門機關(guān)本級行政運行經(jīng)費130.13萬元，比上年預(yù)算減少39.81萬元，主要是減少了辦公費、印刷費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.4萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費19.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費19.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年稍有減少，主要是單位公務(wù)接待費用減少。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開22次會議，人數(shù)1290人，內(nèi)容為水利工作推進會、各類招標評審會、防汛抗旱調(diào)度會、水利項目驗收會、移民項目建設(shè)和管理會等；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)570人，內(nèi)容為水資源節(jié)約和管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、移民實用技術(shù)培訓(xùn)、普法學(xué)習(xí)等。
（四）政府采購情況：2024年度預(yù)算政府采購51.7萬元，其中貨物類采購19.7萬元，包含計算機、打印機、木骨架沙發(fā)類、辦公用品、鼓粉盒、空調(diào)、柜；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購32萬元，包含計算機設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)、其他印刷服務(wù)和法律援助服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2023年期末，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2208.2642萬元，其中：基本支出1098.7642萬元，項目支出1109.5萬元。
七、名詞解釋
（一）基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（二）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1：湘潭縣水利局2024年部門預(yù)算編制說明及附表.docx
附件2：湘潭縣水利局2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格.xls
湘潭縣水利局
2024年1月11日
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