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　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、方針政策，落實縣城規(guī)劃和管理；擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政、城區(qū)戶外廣告設(shè)置管理等發(fā)展規(guī)劃、計劃和規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂并監(jiān)督實施縣城城市管理工作目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度。

　　2、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)的市容、市貌監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)縣城主次干道門店裝修監(jiān)管工作；依法依權(quán)限履行權(quán)限范圍內(nèi)城市管理領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督和相對集中行政處罰權(quán)，包括市容市貌、市政維護、城市園林綠化等方面行政處罰權(quán)，以及環(huán)境保護管理、工商管理、交通管理、食品藥品監(jiān)管方面與城市管理相關(guān)部分的行政處罰權(quán)。

　　3、負(fù)責(zé)縣城環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理，對市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣城主次干道的環(huán)衛(wèi)清掃和保潔工作；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理與維護工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾清運和垃圾處理工作；為城市各企事業(yè)單位、居民提供環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理有償服務(wù)；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)對縣城戶外廣告規(guī)劃、設(shè)置審批和管理；負(fù)責(zé)起草戶外廣告管理規(guī)定和政策；負(fù)責(zé)牽頭編制戶外廣告的專項規(guī)劃；負(fù)責(zé)對戶外廣告設(shè)置的受理、審批和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

　　5、負(fù)責(zé)縣城園林綠化的規(guī)劃、建設(shè)和管理；參與編制和實施縣級綠地規(guī)劃；承擔(dān)城區(qū)公共綠地、綠化設(shè)施的管理及維護工作；參與城市新建、改建、擴建項目的綠化規(guī)劃論證，劃定各工程中綠地范圍控制線。

　　6、負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)公共設(shè)施的管理和日常維護、環(huán)衛(wèi)清掃以及綠化養(yǎng)護；負(fù)責(zé)城區(qū)公園范圍內(nèi)的森林防火及殯葬管理。

　　7、負(fù)責(zé)縣城建成區(qū)主次干道及橋梁、天易經(jīng)開區(qū)移交的市政設(shè)施的維護管理工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共自行車系統(tǒng)的維護管理工作；參與縣城排水設(shè)施的維護及相關(guān)行政許可；參與臨時占用、挖掘城市道路行政許可；參與依附于城市道路建設(shè)各種管線、桿線等設(shè)施的行政許可。

　　8、負(fù)責(zé)易俗河、富豪閣、貴竹、吳家巷等政府投資興建農(nóng)貿(mào)市場的經(jīng)營、管理；負(fù)責(zé)市場內(nèi)的物業(yè)管理、市場規(guī)劃、市場開發(fā)和維護；負(fù)責(zé)提供交易場所和服務(wù)設(shè)施，維護市場秩序，做好治安保衛(wèi)工作，監(jiān)管市場收費行為，調(diào)解矛盾糾紛；配合縣市場監(jiān)督管理局、縣公安局等部門對上述農(nóng)貿(mào)市場秩序進(jìn)行管理整頓，打擊假冒偽劣、欺行霸市等違規(guī)違法行為。

　　9、擬定縣城城市照明設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和改造計劃；負(fù)責(zé)縣城城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的安全運行、維護、監(jiān)督檢查；建立健全各項監(jiān)管制度，確保城市照明設(shè)施的完好和正常運行。

　　10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的城市維護管理資金年度預(yù)算編報工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)城市維護費的管理和使用。

　　11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財政全額撥款行政單位。我局共設(shè)有7個二級機構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、湘潭縣市政設(shè)施維護中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣城市照明設(shè)施維護站、湘潭縣公園綜合服務(wù)中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心。

　　2022年度我局編制135個，全局實有185人，其中行政14人，參公3人，事業(yè)編制125人，退休38人，人事代理人員5人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局機關(guān)及局屬二級機構(gòu)全部經(jīng)費。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算8104.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8104.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1314.05萬元，主要是去年大部分項目列入財政待編預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算8104.54萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出122.98萬元，；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.39萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7775.91萬元；住房保障支出117.26萬元。支出較去年增加1314.05萬元，主要是去年大部分項目列入財政待編預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8104.54萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出122.98萬元，占1.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.39萬元，占1.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7775.91萬元，占95.94%；住房保障支出117.26　萬元，占1.45%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1582.58萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算6521.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)性支出196.96萬元，主要用于協(xié)管員工資等方面；項目性支出6325萬元，其中農(nóng)貿(mào)市場實行市場化及維護經(jīng)費300萬元；垃圾收轉(zhuǎn)運系統(tǒng)25萬元；垃圾場周邊補產(chǎn)維穩(wěn)100萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理100萬元；垃圾無害化處理700萬元；路燈電費及維護材料費550萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費30萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護經(jīng)費140萬元；金霞山管理維護費50萬元；義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)30萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護及市場化200萬元；除塵水費100萬元；園林市場化1000萬元；環(huán)衛(wèi)市場化3000萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費264.12萬元，比上年預(yù)算減少2.96萬元，下降1.1%，主要是厲行節(jié)約，減少費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年度減少11.8萬元，主要是：一是嚴(yán)格按務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制；二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；三是嚴(yán)格控制會議規(guī)模。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展專業(yè)知識、安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為專業(yè)知識、安全生產(chǎn)。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額5315.89萬元，其中，貨物類采購預(yù)算135萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5180.89萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8104.54萬元，其中，基本支出1582.58萬元，項目支出6521.96萬元（其中城市管理工作經(jīng)費196.96萬元；路燈電費及維護材料費550萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費30萬元；垃圾無害化處理700萬元；除塵水費100萬元；環(huán)衛(wèi)市場化3000萬元；金霞山管理維護費50萬元；垃圾場周邊補產(chǎn)維穩(wěn)100萬元；垃圾收轉(zhuǎn)運系統(tǒng)25萬元；農(nóng)貿(mào)市場實行市場化及維護經(jīng)費300萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理100萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護及市場化200萬元；義務(wù)監(jiān)督、文明勸導(dǎo)30萬元；園林市場化1000萬元；執(zhí)法車、特種車輛維護經(jīng)費140萬元；）

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表1）

　　部門收支總表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                    單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表2）

　　部門收入總表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                    單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表3）

　　部門支出總表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                    單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表4）

　　部門財政撥款收支總表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                               單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表5）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                  單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表6）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                               單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表7）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表8）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　部門：湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                 單位：萬元