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 目錄

第一部分2021年部門預算說明

第二部分2021年度部門預算表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于民政工作的方針政策和法律法規(guī)。擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。

2、依法承擔對全縣社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位的登記管理和相應的監(jiān)督管理責任。負責開展、推動本系統(tǒng)社會組織黨建工作。

3、承辦上級民政部門和縣政府交辦的革命老區(qū)的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區(qū)開發(fā)項目的考察論證、評估審核、資金的監(jiān)督管理工作。

4、擬訂全縣社會救助規(guī)劃。統(tǒng)籌全縣社會救助體系建設。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、救急難工作。負責特困人員供養(yǎng)工作。擬訂救助申請家庭收入核查辦法和程序并組織實施。管理和發(fā)放上級下?lián)芗翱h級安排的社會救助資金。

5、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施。指導全縣社會福利機構的建設和管理。指導老年人、留守兒童、兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作。指導和監(jiān)督社會福利資金的管理使用。

6、擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策。組織、指導公益性社會捐助工作。負責全縣性社會福利募捐的管理。

7、推進全縣養(yǎng)老服務體系建設。負責全縣民辦養(yǎng)老機構的備案，指導養(yǎng)老服務、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機構的建設和監(jiān)督管理。

8、協(xié)調相關部門指導、監(jiān)管民政系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作。

9、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設和社區(qū)治理相關制度并組織實施。提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務管理工作。推動村(居)務公開和基層民主政治建設。指導基層群眾自治組織和社區(qū)居委會干部的培訓和表彰。

10、擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃、地名管理辦法并組織實施。負責行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。負責全縣法定行政區(qū)域界線爭議的調查和調處工作。負責地名管理工作。組織建立和管理地名信息資料、檔案。開展地名文化的搜集、整理、宣傳、保護工作。

11、貫徹執(zhí)行婚姻登記、殯葬管理和收養(yǎng)政策并組織實施。推進婚俗和殯葬改革。負責全縣收養(yǎng)登記工作。配合有關部門保護婦女兒童的合法權益。牽頭負責全縣生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人等的救助管理和救助保護工作。

12、擬訂全縣福利彩票銷售規(guī)劃，組織指導和規(guī)范管理全縣福利彩票銷售工作。指導、監(jiān)督全縣福彩公益金的管理和使用。

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘潭縣民政局實有在職人員47人，其中行政編制 12人，事業(yè)編制 35人，退休人員 58人，局機關遺屬 4人。

湘潭縣民政局機關內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股（審批服務股）、規(guī)劃財務股、社會組織管理股（社會組織綜合黨委辦公室）、社會救助股、基層政權和社區(qū)治理股（老區(qū)辦）、區(qū)劃地名股、社會事務（兒童福利股）、養(yǎng)老服務股（縣慈善辦）、離退休人員管理股（黨務人事股）、湘潭縣救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心、湘潭縣殯葬執(zhí)法大隊、湘潭縣民政局婚姻登記中心、湘潭縣慈善會服務中心、湘潭縣福利彩票中心、湘潭縣城市生活無著流浪乞討人員救助站、湘潭縣留守人員關愛保護中心、湘潭縣社會福利中心（湘潭縣兒童福利院）。

二、部門預算單位構成

民政局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算18532.1255萬元，其中，一般公共預算撥款6978.7455萬元（納入預算撥款管理的非稅收入撥款10萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元, 上級補助收入11553.38。收入較去年增加424.6913萬元，主要是由于增加了黨建+蓮湘頤老項目資金。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算18532.1255萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18532.1255萬元，支出較去年增加424.6913萬元，主要是由于增加了黨建+蓮湘頤老項目資金。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算18532.1255萬元，其中，基本支出630.7255萬元，項目支出17901.4萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為630.7255萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，工資福利支出517.235萬元，包括基本工資172.8732萬元；地區(qū)津補貼105.984萬元；獎金113.1576萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.7643萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費30.6891萬元；其他社會保障繳費3.5136萬元；住房公積金44.2532萬元。

商品服務支出105.2485萬元：辦公費5.1萬元；印刷費2.55萬元；水費1.02萬元；電費4.08萬元；差旅費3.06萬元；郵電費1.02萬元；公務出行交通補助34.14萬元；維修(護)費2.55萬元；會議費2.55萬元；公務用車運行維護費9.6萬元；培訓費2.55萬元；公務接待費5.1萬元；工會經(jīng)費5.5771萬元；福利費6.9714萬元；其他日常公用支出19.38萬元。

對個人和家庭的補助支出8.242萬元：撫恤金2.442萬元；生活補助5.8萬元。

（二）項目支出：共計有11個項目，2021年年初預算數(shù)為17901.4萬元（一般公共預算撥款支出6348.02萬元，上級補助11553.38萬元）。

部門項目預算支出64萬元，主要包括：民政事務支出64萬元（一般公共預算撥款54萬元，納入預算撥款管理的非稅收入10萬元）用于各項民政事務管理的支出。

社保專項預算支出17837.4萬元，主要包括:

1.孤兒生活費發(fā)放及困境兒童基本生活保障金發(fā)放119.5萬元（一般公共預算撥款68.02萬元，上級補助51.48萬元）用于孤兒生活費及困境兒童補貼。

2.留守人員關愛保護373萬元（一般公共預算撥款138萬元，上級補助235萬元）主要用于留守兒童慰問活動費用、事實無人撫養(yǎng)兒童補助。

3.城市居民最低生活保障558萬元（其中一般公共預算撥款468萬元，上級補助90萬元）主要用于城市低保人員低保補助。

4.農(nóng)村居民最低生活保障7332萬元（其中一般公共預算撥款432萬元，上級補助6900萬元）主要用于農(nóng)村低保人員低保補助。

5.特困人員救助供養(yǎng)6410萬元（其中一般公共預算撥款3760萬元，上級補助2650萬元）主要用于特困人員生活費。

6.殘疾人兩項補貼1878.3萬元（其中一般公共預算撥款567萬元，上級補助1311.3萬元）主要用于困難殘疾人補助和重度殘疾補助。

7.百歲老人長壽保健金及高齡老人生活補貼425萬元（其中一般公共預算撥款417萬元，上級補助8萬元）主要用于百歲老人和高齡老人生活補貼。

8.黨建+蓮湘頤老404萬元 （其中一般公共預算撥款404萬元）主要用于養(yǎng)老服務體系建設。

9.社會組織孵化中心運營資金10萬元（其中上級補助10萬元）用于社會組織孵化。

10.事實無人撫養(yǎng)兒童生活費327.6萬元（其中一般公共預算撥款30萬元，上級補助297.6萬元）用于事實無人撫養(yǎng)兒童生活費和補貼。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2021年本單位或部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款105.2485萬元，比2020年預算增加40.1888萬元，增加61.86%。主要是增加了公務出行交通補助34.14萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)14.7萬元，其中：公務接待費5.10萬元，公務用車購置及運行費9.60萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 9.60萬元），因公出國（境）費0元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.3萬元，主要是進一步壓減三公經(jīng)費支出。　　

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2.55萬元，擬召開 3會議，人數(shù)150 人，內(nèi)容為蓮湘頤老建設；培訓費預算2.55萬元，擬開展 2培訓，人數(shù)136 人，內(nèi)容為民生員及社工培訓，擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年年初政府采購預算總額為890.31萬元，其中貨物類采購預算277.77萬元，工程類采購預算16萬元，服務類采購預算596.54萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為18532.1255萬元（一般公共預算撥款6978.7455萬元，上級補助收入11553.38萬元）。其中：基本支出630.7255萬元，項目支出17901.4萬元，無重點績效項目。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分2021年部門預算表 

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表1）

財政撥款收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表4） 

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表5） 

政府性基金預算支出表        

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表7）

  部門收入總表                  單位：萬元

部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表8）

部門支出總表　　                單位：萬元