湘潭縣供銷合作總社2021年部門決算
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2022-07-26 10:40
目 錄
第一部分 湘潭縣供銷合作總社部門概況概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于2021年度預算績效情況的說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 湘潭縣供銷合作總社部門概況
一、部門職責
主要工作職能為負責研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權，對重要農業(yè)生產資料和農副產品的供應、收購、調撥、儲備等方面進行組織、協(xié)調和管理；指導全縣供銷社為“三農”提供綜合服務，建立和完善農業(yè)社會化服務體系，強化為農服務功能，促進城鄉(xiāng)物交流，把供銷社辦成真正的農民合作經濟組織；宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和政府有關農村經濟工作的方針、政策，大力推動科技興農工作等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。根據“三定”方案核定湘潭縣供銷合作總社為參公管理的事業(yè)單位，下設5個股室，辦公室、政工股、業(yè)務股、安穩(wěn)股和財務室。
（二）決算單位構成。我單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭縣供銷合作總社單位本級。
第二部分 2021年部門決算表
部門收支決算總表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開01表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
549.44 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
17.03 |
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
21 |
566.47 |
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|
本年收入合計 |
10 |
566.47 |
本年支出合計 |
23 |
566.47 |
|
使用非財政撥款結余 |
11 |
|
結余分配 |
24 |
|
|
年初結轉和結余 |
12 |
|
年末結轉和結余 |
25 |
|
|
總計 |
13 |
566.47 |
總計 |
26 |
566.47 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
|||||
部門收入決算表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開02表
單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
566.47 |
549.44 |
|
17.03 |
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
566.47 |
549.44 |
|
17.03 |
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
566.47 |
549.44 |
|
17.03 |
|
|
|
|
2160202 |
一般行政管理事務 |
44.67 |
44.67 |
|
|
|
|
|
|
2160250 |
事業(yè)運行 |
393.9 |
376.87 |
|
17.03 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
127.9 |
127.9 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
部門支出決算表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開03表
單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
566.47 |
438.57 |
127.9 |
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
566.47 |
438.57 |
127.9 |
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
566.47 |
438.57 |
127.9 |
|
|
|
|
2160202 |
一般行政管理事務 |
44.67 |
44.67 |
0 |
|
|
|
|
2160250 |
事業(yè)運行 |
393.9 |
393.9 |
0 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
127.9 |
0 |
127.9 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
財政撥款收支決算總表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開04表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
549.44 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
22 |
549.44 |
549.44 |
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
549.44 |
本年支出合計 |
23 |
549.44 |
549.44 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
13 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
|
總計 |
14 |
549.44 |
總計 |
28 |
549.44 |
549.44 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開05表
單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
549.44 |
421.54 |
127.9 |
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
549.44 |
421.54 |
127.9 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
549.44 |
421.54 |
127.9 |
|
2160202 |
一般行政管理事務 |
44.67 |
44.67 |
0.00 |
|
2160250 |
事業(yè)運行 |
376.87 |
376.87 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
127.9 |
0 |
127.9 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開06表
單位：萬元
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
353.57 |
302 |
商品和服務支出 |
44.67 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
137.77 |
30201 |
辦公費 |
7.32 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
9.59 |
30202 |
印刷費 |
5.46 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
27.11 |
30203 |
咨詢費 |
5.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
10.67 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
32.9 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.72 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.17 |
30207 |
郵電費 |
0.87 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.4 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
2.77 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.16 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
55.31 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.75 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
23.3 |
30215 |
會議費 |
0.35 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.33 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
23.2 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.36 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.1 |
30228 |
工會經費 |
12.12 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.26 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
8.48 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.37 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
376.87 |
公用經費合計 |
44.67 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開07表
單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.5 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規(guī)定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收支決算表
部門：湘潭縣供銷合作總社 公開08表
單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：湘潭縣供銷合作總社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
部門： 湘潭縣供銷合作總社 公開09表
單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：湘潭縣供銷合作總社 本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。 |
|||||
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計566.47萬元。與上年相比，減少226.98萬元，增長28.61%，主要是因為嚴格控制一般公共預算財政撥款。
二、收入決算情況說明
本年收入合計566.47萬元，其中：財政撥款收入549.44萬元，占96.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17.03萬元，占3.01%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計566.47萬元，其中：基本支出438.57萬元，占77.42%；項目支出127.9萬元，占22.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計549.44萬元，與上年相比，減少218.55萬元,減少28.46%，主要是因為大幅壓縮一般公共預算撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出549.44萬元，占本年支出合計的96.99%，與上年相比，財政撥款支出減少218.55萬元，減少28.46%，主要是因為大幅壓縮一般公共預算撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出549.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)（類）支出549.44萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為482.18萬元，支出決算數為549.44萬元，完成年初預算的113.95%，其中：
1、商業(yè)服務業(yè)（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為342.02萬元，支出決算為44.67萬元，完成年初預算的13.06%，決算小于預算，主要原因為賬務核算科目調整。
2、商業(yè)服務業(yè)（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為376.87萬元，決算大于預算，主要原因為年中追加預算。
3、商業(yè)服務業(yè)（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為140.16萬元，支出決算為127.9萬元，完成年初預算的91.25%，決算小于預算，主要原因為財政資金緊張產生應付款付款。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出421.54萬元，其中：人員經費376.87萬元，占基本支出的89.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費44.67萬元，占基本支出的10.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.5萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的15.2%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為2.5萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的15.2%，決算數小于預算數的主要原因是按政策逐年縮減使用比例。與上年相比減少1.71萬元，減少81.82%,減少的主要原因是嚴格按政策要求減少公務接待支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0 %。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.38萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓45人次，主要是各項上級部門檢查及辦事群眾發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算支出。
十、關于2021年度預算績效情況說明
2021年本單位無重點項目，根據湘潭縣財政局《關于編制湘潭縣2021年部門預算的通知》要求，我單位進行了部門整體支出績效評價，認真對照財政支出績效評價指標體系，圍繞整體目標， 對照效益指標和產出指標進行評價，預算績效管理開展情況良好，已經按照財政績效部門要求進行公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出44.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），決算數減少4.35萬元，減少8.87%。主要原因是差旅費用減少。
（二）一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.35萬元，用于召開3次會議，人數59人，內容為各項工作安排布置；開支培訓費0.37萬元，開展1次培訓，人數68人，內容為開展綜合改革等各項業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額3.02萬元，其中：政府采購貨物支出1.28萬元、政府采購工程支出0.45萬元、政府采購服務支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.02萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備 0臺。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
二、專項支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第五部分
附件
湘潭縣供銷合作社部門整體支出績效評價報告
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部門概況 |
單位名稱 |
湘潭縣供銷合作聯(lián)合社 |
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年度預算金額 |
482.18萬元 |
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主管部門 |
湘潭縣人民政府 |
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單位基本職能 |
一、負責貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關農村經濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權的管理職能，指導和布局農村經濟發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農村市場，指導供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關部門反映農民的意見和要求。 二、為農業(yè)生產服務。按政府授權，對重要的農業(yè)生產資料實施管理，組織和協(xié)調，草擬制訂管理辦法。 三、為農村和農民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發(fā)展農村經濟，為發(fā)展"三高"農業(yè)提供產前、產中、產后的服務。 四、負責制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經營網點及大型商場的設置規(guī)劃、固定資產項目投資規(guī)劃。 五、代表縣聯(lián)社參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項活動，組織對外、對內經濟貿易、技術交流，促進全縣供銷合作社的經濟發(fā)展。 六、管理直屬單位的資產、行使集體資產所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好其所屬的社有資產，理順和化解債權債務，防止社有資產流失。 |
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績效完成情況 |
部門整體支出管理和使用基本情況 |
1、預算情況：2021年度共計預算內支出482.18萬元，其中基本支出342.02萬元，包括工資福利支出288.61萬元，商品和服務支出49.02萬元，對個人和家庭的補助支出4.39萬元；項目支出140.16萬元，包括信訪維穩(wěn)專項支出50萬元，綜合改革專項支出80萬元，再生資源回收利用10.16萬元。 2、我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，將“三公經費”嚴格控制在核定數額以內。明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。 |
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績效目標完成情況 |
2021年縣供銷社認真貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標任務，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩(wěn)定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。 一、加快基層組織體系建設，不斷提升為農服務能力。我社在建立和不斷強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)農合聯(lián)服務功能的基礎上，進一步整合村級“惠農服務社”和“村級供銷社”的服務功能，同時融合村級電商服務職能打造村級惠農綜合服務平臺。在村級建設“8站融合”服務站，推動商品代買代賣、快遞代收代發(fā)有機結合，實現(xiàn)金融支付、繳費不出村，在打通服務群眾“最后一百米”的同時，增加村集體經濟收入。目前，已完成100個村級綜合服務站的建設與運營，其中楊嘉橋鎮(zhèn)富家村、花石鎮(zhèn)中華村、譚家山棠霞村、石鼓鎮(zhèn)高家坪村等村級服務站每月創(chuàng)造收入近萬元。 二、密切與農民利益聯(lián)結，提高基層社發(fā)展質量。今年以來，縣供銷社通過改造薄弱基層社，創(chuàng)建標桿基層社，打造面向農民的綜合服務平臺，增強農民群眾的參與度與獲得感。今年已完成改造薄弱基層社32個，入社社員數達2萬人，新增合作經濟主體7個，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農服務綜合體1個，建立社員利益聯(lián)結機制的基層社10個。同時，為保證縣供銷合作總社社員代表大會的順利召開，我社組織人員赴南縣供銷合作社聯(lián)合社考察學習“三會”制度建設的先進經驗并成立籌備工作領導小組，全面領導社代會籌備工作，研究籌備工作方案，指導開展工作，及時處理有關事宜。目前，各項籌備工作正有序加速推進。 三、推進項目建設，打造“產業(yè)引領”平臺。根據《湘潭市供銷合作總社、湘潭市財政局關于印發(fā)<湘潭市2020年深化供銷合作社綜合改革專項資金項目申報工作的通知>通知》（潭供聯(lián)〔2021〕1號）文件精神，7月份，我社組織全縣有代表性的涉農企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級供銷社負責人，召開專題會議，就關于申報湘潭市2020年深化供銷合作社綜合改革專項資金項目進行專題解讀。經過項目單位自愿申報、縣社實地考察和審核，最終確定白石鎮(zhèn)湖田村、射埠鎮(zhèn)百水村、分水鄉(xiāng)珍鴿村、排頭鄉(xiāng)雙聯(lián)村、石鼓鎮(zhèn)將軍村、云湖橋鎮(zhèn)七里鋪村、烏石鎮(zhèn)錦繡村、中路鋪鎮(zhèn)碧云村、譚家山鎮(zhèn)紅星村、河口鎮(zhèn)卓江村等申報村級供銷社提質改造項目，排頭鄉(xiāng)農合聯(lián)申報鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農綜合服務體項目，湘潭石壩北馬峰薯業(yè)有限公司申報紅薯粉加工廠及基地升級改造項目。目前，各個項目建設已全部竣工，并于11月29日順利通過市供銷社和市財政局聯(lián)合驗收。 四、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心建設，推廣“九代”服務模式。近年來，湘潭縣供銷合作總社通過大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心建設，開展糧食生產“九代”服務（代育、代耕、代插、代防、代管、代收、代烘、代儲、代銷），實行“統(tǒng)一供種、供肥、機械播種施肥、田間技術指導、病蟲草害防治、農產品回收儲存銷售”的托管服務模式，以“訂單農業(yè)”為業(yè)務發(fā)展方向，從而解決“誰來種田”“怎樣種田”“賣糧難”“土地拋荒”等問題。今年在完善去年5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心服務功能的基礎上，完成了對花石鎮(zhèn)、白石鎮(zhèn)、石鼓鎮(zhèn)、易俗河鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心改造任務。截至目前，全縣建設有1個縣級惠農服務中心，17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心，形成了“1+N”土地托管體系，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地托管中心全覆蓋，土地托管面積達15萬畝以上，同時，將糧食生產“九代”服務基本實現(xiàn)全覆蓋，累計實現(xiàn)服務面積達44萬畝，高檔優(yōu)質稻面積逐年增加，“訂單農業(yè)”普遍推廣。 五、科技興農當先鋒，扶貧專柜唱主角。為深入貫徹落實《湖南省人民政府辦公廳關于深入開展消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的實施意見》，進一步落實省、市、縣消費扶貧活動工作重點，我社錦繡蓮鄉(xiāng)公司聯(lián)合湘潭市供銷產業(yè)發(fā)展集團旗下全資子公司供銷縱橫公司，累計在我縣多個小區(qū)投放超過110臺無接觸、無感式、自助式的農產品“消費扶貧專柜”，并通過應用領先的數字技術搭建線上“蓮上云銷平臺”，形成了線上線下相結合的產銷聯(lián)動、地產地銷、鄉(xiāng)品出鄉(xiāng)雙通路，讓扶農產品直接面向終端社區(qū)消費者，直通千家萬戶。湘潭縣消費扶貧專柜自運營以來，得到了本地農戶、合作社、產品基地和小區(qū)居民的一致好評。今年4月省農合聯(lián)組織全省縣級供銷社130余人到我縣進行供銷改革成就現(xiàn)場觀摩學習，5月，湖北省天門市、湖南慈利縣等多地供銷調研組紛紛來我縣消費扶貧專柜網點觀摩、體驗并對我縣消費扶貧專柜在為農服務上取得的成績給予了高度肯定。各地供銷社紛紛表示，希望加強與我社在相關業(yè)務上的深入交流與合作，共同助力鄉(xiāng)村振興。我社為進一步提高專柜運行效率并助力參股企業(yè)銀河商貿有限公司拓展業(yè)務，故終止與縱橫公司的合作，在11月份由銀河商貿公司全盤接手專柜運營業(yè)務，目前正技術和設備的對接，估計2022年元月份可重新啟動運營。 六、推動秸稈回收利用項目，助力村集體經濟發(fā)展。我社在充分調研的基礎上，主動和中聯(lián)重科聯(lián)系取得公司的支持，積極向分管副縣長匯報，整合涉農資金400萬元，秸稈綠色綜合利用試點縣專項資金180萬元，社有企業(yè)湘潭縣錦繡蓮鄉(xiāng)商貿有限公司自籌資金200萬元，由湘潭縣錦繡蓮鄉(xiāng)商貿有限公司與中聯(lián)重科簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關系，優(yōu)價購買60臺履帶自走式秸稈打捆機，采取“公司+村集體經濟組織+專業(yè)合作組織”模式運營，村級集體經濟組織只需付4萬元保證金（每臺機械價格14.35萬元）就可以從湘潭縣錦繡蓮鄉(xiāng)商貿有限公司領取一臺設備，村級集體經濟組織可采用自營或租賃形式進行農田秸稈回收，每臺設備每年可回收1000—1500畝(300—500噸左右)的秸稈，每年可產生純利潤3—5萬元，所產生的利潤30%交湘潭縣錦繡蓮鄉(xiāng)商貿有限公司，70%歸村集體經濟所有，目前，我社已送達秸稈回收打捆機50余臺，收回秸稈8000余噸，產生經濟效益400余萬元，極大的提高了村集體經濟收入。 七、做好畜禽糞污資源化利用工作，助力農業(yè)綠色發(fā)展。今年我社與湘潭縣誠通農業(yè)科技公司合作在湘潭縣排頭鄉(xiāng)建立畜禽糞污及生物質廢棄物處理場地，收集處理立華牧業(yè)及其他養(yǎng)殖企業(yè)畜禽糞污和生物質廢棄物，生產高質量有機肥。通過畜禽糞污及生物質廢棄物資源化利用項目的實施，將填補我縣畜禽糞污資源化利用模式的空白，為全縣畜禽糞污資源化利用工作起到積極地促進作用，利在當代，功在千秋。 |
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存在的問題分析及改進措施 |
存在的問題 |
1、由于深化供銷社綜合改革工作的推進，建設基層組織體系的任務較重，縣委、縣政府安排的綜合改革經費不足，導致審改工作推進較慢。 2、我社除財政預算外無資金收入，每年對一支部書記村、聯(lián)點共建社區(qū)等都安排資金支持，造成我社資金緊張、支付困難。 |
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改進措施 |
1、加強專項資金監(jiān)管，建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。建立健全長效監(jiān)督、考核機制，包括從專項資金的設立、申報到資金的分配、撥付、日常監(jiān)督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監(jiān)督控制體系。 2、建議預算對綜合改革、精準扶貧等剛性支出上予以加大資金安排。同時，為不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)，提升供銷社為農服務質量，請求縣委、縣政府對縣供銷社社有企業(yè)給予資金和項目扶持。 |
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其他需要說明問題 |
無 |
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