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　　一、單位基本情況

　　1、部門職責(zé)。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動；調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢；指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利；組織開展對社員和職工的教育與培訓(xùn)，為市供銷合作總社提供信息服務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。縣供銷社屬參公事業(yè)單位，核定編制29個；內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、安穩(wěn)股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股。實有在編在職人數(shù)25人，人事代理1人，臨聘人員2人，退休人員27人。

　　二、2018年部門預(yù)算收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 415.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款415.1萬元。收入較去年預(yù)算增加15.12萬元。

　　（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)415.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出415.1萬元。支出預(yù)算較去年增加15.12萬元，主要是基本支出增加17.12萬元，項目支出減少2萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入415.1萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為328.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員支出290.7萬元，一般商品和服務(wù)支出33.9萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.5萬元。

　　（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為87萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。信訪維穩(wěn)20萬元，綜合改革30萬元，再生資源回收7萬元（人事代理和臨聘人員經(jīng)費）。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.9萬元，比2017年預(yù)算增加1.19萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.78萬元，公務(wù)接待3.78萬元，無公車。2017年三公經(jīng)費預(yù)算為18.35萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社

　　2018年2月5日

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元