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單位名稱

湘潭縣供銷合作社聯合社

年度預算金額

3999773

主管部門

單位基本職能

一、負責貫徹執行中央、省、市、縣有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策，執行政府授權的管理職能，指導和布局農村經濟發展，溝通城鄉物資交流，協助工商部門管理好農村市場，指導供銷合作社的改革和發展，向政府和有關部門反映農民的意見和要求。

二、為農業生產服務。按政府授權，對重要的農業生產資料實施管理，組織和協調，草擬制訂管理辦法。

三、為農村和農民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發展農村經濟，為發展"三高"農業提供產前、產中、產后的服務。

四、負責制定全縣供銷合作社的發展戰略和中長期發展規劃、經營網點及大型商場的設置規劃、固定資產項目投資規劃。

五、代表縣聯社參與全國供銷合作社系統的各項活動，組織對外、對內經濟貿易、技術交流，促進全縣供銷合作社的經濟發展。

六、管理直屬單位的資產、行使集體資產所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好其所屬的社有資產，理順和化解債權債務，防止社有資產流失。

評價結果

優秀

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2017年度共計支出5404981.44，其中基本支出4449383.34元，包括工資福利支出2887867.44元，商品和服務支出749336.9元，對個人和家庭的補助812179元；專項支出955598.1元，包括信訪維穩專項支出244086.1元，綜合改革專項支出711512元。

2、我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，將“三公經費”嚴格控制在核定數額以內。明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。

部門整體支出績效

2017年我社堅決貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》，堅持穩中求進，供銷合作社事業得到進一步發展，各項工作順利推進。      

1、做好了綜合改革的前期籌備工作。成立了由縣委副書記周艷希，副縣長陳義任副組長的綜合改革領導小組，各鄉鎮也成立了相應機構，明確了分管負責人和具體負責人，切實為綜合改革提供組織保障。為縣委、縣政府擬寫了《中共湘潭縣委、縣人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見（草案）》和《實施方案（草案）》，并經市領導小組審核備案，在2017年6月30日前規定期限內印發，作為2020以前深化供銷合作社綜合改革的指導文件。

2、努力爭取項目。2017年，我們申報了河口古塘橋全國供銷總社大田托管項目和省商業流通發展專項資金惠農體系示范項目，都已成功獲批，項目資金總額均為300萬元左右，都將于2018年開工建設。通過爭取項目這種輸血式的方式，能有效促進我縣供銷經濟的恢復性發展。

3、發展壯大社有企業。我們已注冊成立了社有資產管理有限公司，錦繡蓮鄉商貿有限公司，潔美再生物資回收有限公司，鞏固和發展了老的社有企業農業生產資料公司。社有資產管理有限公司對社有資產，上級社和各級財政以項目方式投入的股金股權開展管理經營服務。錦繡蓮鄉商貿有限公司開展特色農產品的購銷經營服務，成功參與了湘潭縣首屆電商年貨節的運營，是2018年商業流通項目實施單位。潔美再生物資回收有限公司負責對全縣城鄉環境衛生整治產生的再生資源進行收集處理和利用，全年共回收再生資源440噸，處理350噸，產生了良好的社會效益，為垃圾分類減量發揮了一定作用。此外，我們與市供銷社和綠豐農場三家合股在梅林橋農業產業化示范園組建一家新公司（春水農業發展有限公司）進行蔬菜種植，已開始進駐。

4、加強基層組織建設。市里要求我們要以鄉鎮為單位建設供銷合作社基層社，以村為單位建設供銷合作社村級服務社，明確了建設任務，且要進行檢查驗收和考核。我們爭取縣政府安排了380萬元專項資金（其中300萬由縣農業局撥付給我社）用于供銷改革工作，建設5個鄉鎮基層社和61個村級服務社。2017年指導茶恩、中路鋪、花石、排頭、青山橋等5個鄉鎮相繼成立了鄉鎮農合聯，注入發展基金40萬元；村級供銷惠農服務公司試點股金5萬元；領辦農民專業合作社引導資金6萬元；標準化建設獎勵資金7萬元，以確保綜合改革工作順利推進。

5、切實維護系統平安穩定。供銷系統由于歷史遺留問題較多，一直以為維穩壓力比較大，我們妥善做好重點對象的穩控和矛盾糾紛的化解工作。全年縣供銷社系統總體穩定，無突出的過激行為和越級上訪。群眾滿意度較好。

存在的問題

1、信訪維穩專項經費50萬元，我們大部分是用來慰問走訪原企業改制職工，而此項工作大多安排在年前，所以導致在預算年度內，此項經費有結余。

2、供銷社綜合改革項目，由于年初只安排30萬元工作經費，用于開展供銷綜合改革的籌備和啟動等前期工作，后由于市里下達明確績效考核任務，預算資金追加50萬元，所以項目實際支出績效目標與年初申報的績效目標有一定的偏差。同時由于鄉鎮農合聯和村級惠農服務公司成立后銀行開戶手續比較繁瑣，導致資金在2018年初才撥付到位。同時對撥付下去的資金要加強監管。

3、我社除財政預算外沒有其他資金收入，所以像精準扶貧村、一支部書記村、聯點共建社區等資金支付困難。

改進措施

1、信訪維穩專項資金屬于業務性專項資金，在資金的分配使用上存在一定的靈活性，我們要更合理的安排和使用此資金，按照年初信訪維穩工作方案，科學分配資金。

2、在專項資金監管方面有待加強，下一步要建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。一要建立健全長效監督、考核機制，包括從專項資金的設立、申報到資金的分配、撥付、日常監督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監督控制體系。

3、建議預算對精準扶貧、聯點共建等剛性支出上予以資金安排。

其他需要說明的問題