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　　關(guān)于湘潭縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

　　——2024年12月19日在湘潭縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

　　湘潭縣財(cái)政局局長   張燕

各位代表：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)就2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審查，并請列席會(huì)議的同志提出意見。

　　一、2024年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況

　　今年以來，我們在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞黨中央國務(wù)院和省委、省政府的決策部署，著眼服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)守為民理財(cái)初心，圍繞適度加力、提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，組合使用多種政策工具，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，固本培元、增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)能，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。

　　（一）預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　2024年，全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入總計(jì)56.43億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入13.8億元，上級(jí)補(bǔ)助收入35.27億元，一般債券收入4.44億元，上年結(jié)余2.92億元。全年預(yù)計(jì)完成支出總計(jì)56.43億元。其中，公共預(yù)算支出51.01億元，一般債券還本支出3.52億元，上解支出1.9億元。

　　2.政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　2024年，全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算收入總計(jì)53.72億元。其中，縣本級(jí)收入2.86億元，上級(jí)收入49.72億元，上年結(jié)余1.14億元。全年預(yù)計(jì)完成支出總計(jì)53.72億元。其中，縣本級(jí)支出2.86億元，上級(jí)收入安排的支出49.72億元，動(dòng)用上年結(jié)余資金1.14億元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　2024年，全年預(yù)計(jì)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1億元，支出1億元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　2024年，全年預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.88億元，預(yù)計(jì)支出9.25億元，當(dāng)年結(jié)余1.63億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算執(zhí)行情況整體良好。

　　2024年度收支決算數(shù)待省財(cái)政廳決算批復(fù)后，按程序報(bào)送縣人大常委會(huì)審查。

　　（二）地方政府債務(wù)情況

　　2024年，我縣爭取一般債券資金4.44億元，專項(xiàng)債券資金47.27億元。截至2024年底，我縣債務(wù)限額225.47億元。一般債務(wù)余額56.18億元，專項(xiàng)債務(wù)余額169.29億元，合計(jì)為225.47億元，在省財(cái)政廳下達(dá)限額內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　�。ㄈ�）2024年財(cái)政工作開展情況

　　2024年是新中國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，我們始終堅(jiān)持把政治要求和政治標(biāo)準(zhǔn)貫穿于財(cái)政工作的全過程，準(zhǔn)確把握財(cái)政工作方向，努力提升公共財(cái)政保障水平，基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障,各項(xiàng)重大政策得到有效落實(shí)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。

　　1.合力攻堅(jiān)挖潛促收，努力做大財(cái)政總量。一是財(cái)政收入提質(zhì)增效。制定了《湘潭縣財(cái)源建設(shè)工作方案》，搭建了財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，準(zhǔn)確把握財(cái)稅收支變化趨勢，每月召開財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度會(huì)議，找準(zhǔn)短板弱項(xiàng)，逐項(xiàng)調(diào)度分析研判，注重精準(zhǔn)施策，推動(dòng)財(cái)稅收入量質(zhì)齊升，2024年1-11月地方財(cái)政收入13.02億元，比上年同期增長9.96%，位居全市第二。二是強(qiáng)力盤活國有“三資”。按照“能用則用、不用則售、不售則租、能融則融”的原則，全面盤活三資，騰出更多財(cái)力用于支持穩(wěn)增長、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)。2024年1-11月，我縣累計(jì)完成“三資”盤活總收益16.67 億元（其中用2.08億元、售4.81億元、租0.09億元、融9.69億元），上繳國庫4.93億元。三是全力向上爭資爭項(xiàng)。密切關(guān)注中央和省級(jí)政策動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，爭取中央預(yù)內(nèi)資金1.08億元，超長期國債資金1.78億元，補(bǔ)充了我縣重點(diǎn)領(lǐng)域基建資金的不足，發(fā)揮了政府投資對(duì)提振內(nèi)需的帶動(dòng)放大效應(yīng)。獲得政府一般債券資金4.44億元，專項(xiàng)債券資金47.27億元，通過債務(wù)置換降低了化債壓力，騰出更多的資源發(fā)展經(jīng)濟(jì)，鞏固基層“三保”。

　　2.多措并舉加強(qiáng)管理，助力財(cái)政提質(zhì)增效。一是硬化預(yù)算剛性約束。全面規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，按序時(shí)進(jìn)度下達(dá)指標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格支付管理，2024年對(duì)47家存在支付內(nèi)容與預(yù)算指標(biāo)不匹配的單位發(fā)出提示函。嚴(yán)控預(yù)算追加，建立“單位申請、財(cái)政審核、政府審批”的機(jī)制，對(duì)于沒有落實(shí)資金來源而形成支出的追加申請，一律不予受理。新增事項(xiàng)優(yōu)先統(tǒng)籌使用單位現(xiàn)有資金和結(jié)余資金，2024年累計(jì)使用存量資金安排支出0.26億元。二是規(guī)范基層財(cái)政運(yùn)行。持續(xù)深化落實(shí)《整肅財(cái)政管理規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序深化預(yù)算改革十六條措施》，進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代理專戶，會(huì)同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?jǐn)M定《關(guān)于湘潭縣村級(jí)財(cái)務(wù)管理實(shí)行辦法》，有力推進(jìn)財(cái)政管理走向精細(xì)化、規(guī)范化管理軌道。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。聚焦惠民惠農(nóng)資金管理、黨政機(jī)關(guān)過緊日子、基層三保等重點(diǎn)領(lǐng)域開展監(jiān)督。持續(xù)提升財(cái)政資金管理效能，全面清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，截止11月底，收回結(jié)余資金1.51億元。

　　3.多措并舉化解風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是兜牢兜實(shí)三保底線。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，始終把基層“三保”擺在最優(yōu)先位置。抓牢預(yù)算編制起點(diǎn)，足額編制三保支出預(yù)算；強(qiáng)化三保資金來源保障，2024年1-11月，全縣三保累計(jì)支出29.29億元。二是壓實(shí)化債工作責(zé)任。積極調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，目前我縣非標(biāo)債務(wù)余額穿透后銀行資金占比達(dá)91.9%；持續(xù)降息降本，全年實(shí)現(xiàn)降息160余筆，年節(jié)約利息0.72億元，全口徑債務(wù)加權(quán)平均利率4.55%，較2023年底下降0.45個(gè)百分點(diǎn)，付息壓力極大減少，牢牢守住了債務(wù)不暴雷風(fēng)險(xiǎn)底線。三是重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)保障。緊盯保障重點(diǎn)，嚴(yán)格對(duì)照預(yù)算要求，進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)范資金使用，確保做到“三個(gè)不新欠”，優(yōu)先撥付資金1.52億元，用有限的資金，切實(shí)做到了讓基層有活力、企業(yè)有信心、干部有動(dòng)力。

　　二、2025年預(yù)算草案

　　2025年，全縣財(cái)政工作的思路是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞推進(jìn)中國式現(xiàn)代化進(jìn)一步全面深化改革，加大宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，實(shí)施好積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好態(tài)勢，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（一）一般公共預(yù)算草案

　　2025年，全年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入總計(jì)51.43億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入13億元，上級(jí)補(bǔ)助收入36.48億元，調(diào)入資金1.95億元。

　　全年安排支出總計(jì)51.43億元。其中，公共預(yù)算支出49.53億元，上解上級(jí)支出1.9億元。

　　1.按照深化零基預(yù)算改革支出順序要求，我縣支出情況如下：

　�。�1）“三保”預(yù)算編制情況。按照中央、省“三�！敝С瞿夸�，全年安排“三保”支出36.61億元。其中，保基本民生支出16.95億元，保工資支出18.33億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1.33億元。

　　（2）非“三�！敝С銮闆r。一般債券利息支出1.78億元，全縣大事要事支出 11.14億元，上解上級(jí)支出1.9億元。

　　2.部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及園區(qū)支出安排情況如下：

　�。�1）部門支出安排情況

　　根據(jù)部門預(yù)算編制方案，縣直部門預(yù)算單位66家，駐縣單位7家，擬安排支出27.58億元，具體是：基本支出13.98億元，項(xiàng)目支出8.61億元，財(cái)政中長期支出責(zé)任0.43億元，部門預(yù)算尚不能細(xì)化到具體單位的資金4.56億元，主要是財(cái)源建設(shè)，增人增資、票決制小微實(shí)事、大事要事預(yù)留等經(jīng)費(fèi)。

　　（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制支出安排情況

　　根據(jù)體制文件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)運(yùn)行擬安排支出4.66億元，具體是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出3.33億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.2億元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.93億元，非稅成本及園區(qū)社會(huì)事務(wù)移交支出0.2億元。

　　（3）天易經(jīng)開區(qū)支出安排情況

　　根據(jù)天易經(jīng)開區(qū)可用財(cái)力及預(yù)算編制原則，擬安排支出1.24億元，具體是：基本支出0.24億元，園區(qū)經(jīng)費(fèi)支出1億元（含園區(qū)財(cái)政中長期支出責(zé)任0.45億元）。

　　（二）政府性基金預(yù)算草案

　　2025年，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)9.37億元。其中，縣本級(jí)收入8.87億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.5億元。安排支出總計(jì)9.37億元。其中，政府性基金專項(xiàng)支出2.43億元，債務(wù)付息支出5億元，債務(wù)還本支出0.79億元，調(diào)出資金1.15億元。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

　　2025年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.5億元，支出1.5億元。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

　　2025年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12.07億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5.83億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6.24億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10.64億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4.42億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6.22億元。本年收支結(jié)余1.43億元。

　　三、2025年全縣財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2025年，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦財(cái)政主責(zé)主業(yè)，深化財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　1.堅(jiān)持強(qiáng)基固本，持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。一是做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)壯大財(cái)源。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源，加快培育新的財(cái)稅增長點(diǎn)，形成財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)增長的良性循環(huán)。堅(jiān)定不移抓實(shí)收入，準(zhǔn)確把握財(cái)稅收入變化趨勢，突出抓重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收征管，做大做優(yōu)財(cái)政蛋糕。二是積極盤活存量資源。持續(xù)推進(jìn)國有“三資”清查處置，著力挖潛增收，聚焦盤活城區(qū)內(nèi)資產(chǎn)處置，形成可用財(cái)力服務(wù)穩(wěn)增長、防風(fēng)險(xiǎn)、保民生。三是全力爭取資金支持。緊密跟蹤中央、省級(jí)政策動(dòng)向，積極爭取轉(zhuǎn)移支付、新增債券及各類政策試點(diǎn)。用活用好各類財(cái)政工具，保持與上級(jí)財(cái)政部門密切溝通，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域能力建設(shè)。

　　2.堅(jiān)持保障重點(diǎn)，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是制定大事要事保障清單。會(huì)同相關(guān)部門圍繞黨中央、國務(wù)院和省委省政府、縣委縣政府決策部署，制定本級(jí)年度大事要事保障清單，明確保障內(nèi)容、政策標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施期限、支出責(zé)任等。二是落實(shí)民生保障重點(diǎn)任務(wù)。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，嚴(yán)控一般性支出，從緊安排必要支出。集中有限財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事，全面審核清理政策項(xiàng)目支出，取消到期政策資金，集中有限財(cái)力保障縣委、縣政府最新工作部署落實(shí)。三是落實(shí)積極財(cái)政政策。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕市場主體負(fù)擔(dān)。積極爭取專項(xiàng)債券額度，充分發(fā)揮增發(fā)國債作用，多渠道籌集政府性投資項(xiàng)目資金，擴(kuò)大有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。

　　3.堅(jiān)持改革破題，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。一是深化零基預(yù)算改革。全面打破預(yù)算安排和資金分配“基數(shù)”，按照“先定事后定錢”的原則，結(jié)合年度大事要事保障清單和財(cái)力可能，以零為起點(diǎn)編制預(yù)算。嚴(yán)格按五級(jí)優(yōu)先序安排支出預(yù)算：“三�！敝С�，政府債務(wù)還本付息支出，年度大事要事保障清單事項(xiàng)支出，部門必須開展的一般性事業(yè)發(fā)展支出，其他支出。二是深化國資國企改革。為構(gòu)建國資監(jiān)管大格局，提升國資監(jiān)管水平，增強(qiáng)監(jiān)管合力，形成國資監(jiān)管“一盤棋”，制定湘潭縣構(gòu)建國資監(jiān)管大格局工作方案，制定完善監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營管理人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出和員工福利待遇的規(guī)定等。三是深化預(yù)算績效管理。進(jìn)一步強(qiáng)化“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理理念，全力打造預(yù)算績效全周期閉環(huán)管理，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高財(cái)政資金管理水平和政策實(shí)施效果，確保有限資金用在“刀刃”上。

　　4.堅(jiān)持底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決兜牢“三�！钡拙�。始終堅(jiān)持“三�！敝С鰞�(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，落實(shí)“三�！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)測和庫款保障機(jī)制，兜牢“三保”底線。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，逐步化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注債務(wù)率，積極盤活各類資產(chǎn)，確保債務(wù)率處于合理區(qū)間，為2025年?duì)幦�專�?xiàng)債券贏得空間。三是全面履行依法理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等相關(guān)法律，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把日常財(cái)會(huì)監(jiān)督、財(cái)政專項(xiàng)檢查、推進(jìn)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督常態(tài)化檢查等工作落到實(shí)處，著力提升各單位內(nèi)控管理，從源頭上預(yù)防和減少財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是深化思想認(rèn)識(shí)。財(cái)政部門作為財(cái)會(huì)監(jiān)督的主責(zé)部門，必須堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)和把握問題，堅(jiān)持底線思維、問題導(dǎo)向，同各類財(cái)經(jīng)違法違規(guī)行為做堅(jiān)決斗爭，用火眼金睛看緊“錢袋子”，當(dāng)好財(cái)政資金“守護(hù)者”。二是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、人大等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，建立財(cái)會(huì)監(jiān)督與政府采購、投資評(píng)審、績效管理一體工作機(jī)制，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。三是注重成果運(yùn)用。加大處理處罰力度，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律人員的問題線索及時(shí)移送相關(guān)部門，壓實(shí)財(cái)會(huì)監(jiān)督主體責(zé)任。將財(cái)會(huì)監(jiān)督成果作為預(yù)算管理、政策調(diào)整、資金安排等重要依據(jù)，通過收回資金、調(diào)減預(yù)算、暫停撥款等措施，對(duì)違規(guī)部門單位予以懲罰，以監(jiān)督促管理。

　　各位代表，做好2025年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮，財(cái)政部門將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，把握實(shí)踐要求，守正創(chuàng)新、務(wù)實(shí)篤行，用更足的勁頭、更大的力度、更實(shí)的舉措，在蓮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。

附件：2024年湘潭縣預(yù)算公開表格.xls