2023年度湘潭縣統計局部門決算
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2024-09-19 17:09
目錄
第一部分 湘潭縣統計局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湘潭縣統計局概況
一、 部門職責
㈠、貫徹執行國家統計工作方針政策、法律法規和統計制度方法，完成職責內國家、部門和地方統計調查任務。
㈡、制訂本行政區域內的統計工作現代化規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調本行政區域內包括中央和地方單位的統計工作；負責監督檢查統計法規和統計制度的實施，維護統計機構和統計人員的職權，依法查處違反統計法規和統計制度的行為。
㈢、根據本行政區域內制定計劃和進行管理的需要，搜集、整理、提供基本統計資料，對本行政區域內國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供有關綜合統計資料；開展統計信息咨詢服務工作。
㈣、組織實施全縣統計工作計劃，指導和協調各鄉鎮、各部門的統計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調查。
㈤、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區域內的基本統計資料；按照縣人民政府的決定，發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報以及有關普查和專項調查公報。
㈥、組織實施全縣統計信息工程建設，推進現代計算機和數據傳輸技術在統計工作中的應用，建立并管理統計信息自動化系統和統計數據庫系統。
㈦、負責專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
㈧、組織指導全縣各部門、各單位加強統計基礎工作建設，加強統計干部專業培訓和統計科學研究工作。
㈨、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
湘潭縣統計局是一級獨立核算單位，內設4個機構：辦公室、綜合核算股、產業統計股、法規股（執法監督股）,2個股級公益一類事業單位：湘潭縣經濟社會調查隊、湘潭縣普查中心,2023年無機構變動情況，人員方面共有編制16名，實有在職人員17人（含人事代理1人）。
（二）決算單位構成。
湘潭縣統計局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭縣統計局部門決算只有本級,沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分
2023年度部門決算表
(見附表)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計544.03萬元。與上年相比，增加66.26萬元，增長13.9%，主要是因為2023年為經濟普查年份。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計544.03萬元，其中：財政撥款收入450.07萬元，占82.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入93.96萬元，占17.3%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計544.03萬元，其中：基本支出261.29萬元，占48%；項目支出282.74萬元，占52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計450.07萬元，與上年相比，減少15.91萬元,減少3.4%，主要是因為壓減了部分專項支出財政撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出450.07萬元，占本年支出合計的82.7%，與上年相比，財政撥款支出減少15.91萬元，減少3.4%，主要是因為壓減了部分專項支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出450.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出354.13萬元，占78.7%；社會保障和就業支出39.73萬元，占8.8%；衛生健康支出17.14萬元，占3.8%；住房保障支出39.07萬元，占8.7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為337.49萬元，支出決算數為450.07萬元，完成年初預算的133.36%，其中：
1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。
年初預算為177.89萬元，支出決算為165.35萬元，完成年初預算的93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年末部分應付未付的行政運行經費未及時撥付到位。
2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）信息事務（項）。
年初預算為65萬元，支出決算為46.1萬元，完成年初預算的70.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年度統計聯網直報人員的崗位補貼因暫未考核，暫未發放，2023年實際發放的為2022年度聯網直報人員的崗位補貼。
3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計管理（項）。
年初預算為15萬元，支出決算為34.53萬元，完成年初預算的230.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中因工作需要，追加了統計管理工作經費等指標。
4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為15萬元，支出決算為46.25萬元，完成年初預算的308.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年度為普查年份，為完成全縣第五次全國經濟普查工作任務，年中據實追加了普查相關工作經費。
5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為16.16萬元，支出決算為61.9萬元，完成年初預算的383%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因實際情況，年中追加政策性調資經費。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為19.87萬元，支出決算為39.73萬元，完成年初預算的199.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年我單位有1人退休，財政追加人社返還的職業年金個人賬戶資金，另外財政追加并發放了2022年離退休人員規范津補貼。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為11.44萬元，支出決算為17.14萬元，完成年初預算的149.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位2月份調入一名公務員，人員的基本支出費用有所增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為17.13萬元，支出決算為39.07萬元，完成年初預算的228.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位2月份調入一名公務員，人員的基本支出費用有所增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出261.29萬元，其中：
人員經費229.78萬元，占基本支出的87.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助。
公用經費31.51萬元，占基本支出的12.1%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的比例由于預算數為0無法計算，與上年持平，主要是無此項支出。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的100%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的比例由于預算數為0無法計算，與上年持平，主要是無此項支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。
2、公務接待費支出決算為0.6萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓112人次，主要是省、市各級統計部門的調研、指導、交流工作等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，購置車輛0輛，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2023年無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位2023年度機關運行經費支出31.51萬元，比上年決算數35.22萬元減少了3.71萬元，降低10.5%。主要原因是：根據財政要求，進一步壓減機關運行經費的支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本單位開支培訓費0.3萬元，主要用于開展第五次全國經濟普查業務培訓會議，培訓人數380人次。
十一、關于政府采購支出說明
本單位2023年度政府采購支出總額40.33萬元，其中：政府采購貨物支出18.73 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.6萬元。授予中小企業合同金額40.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額40.33萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據《湘潭縣2024年度預算績效管理工作方案》等相關文件要求，我單位通過制定工作方案，組織召開專題會議確定評價指標，全程績效監控，結合實際情況，認真的開展了績效評價管理工作。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我單位認真對照財政支出績效評價指標體系，圍繞整體目標，對照效益指標和產出指標進行評價，預算績效管理開展情況良好，已經按照財政績效部門要求進行公開。綜合本次績效評價情況，我單位績效管理基礎工作管理到位，領導重視、職責明確、制度建設情況較好。部門整體支出情況較好，各項管理制度健全，資金使用較為規范，資金保障度良好，為各項工作的順利完成奠定了基礎。根據支出績效評價指標，部門整體支出績效自我評價綜合得分92分，等次為優。
（三）存在的問題及原因分析
1.存在的問題：
（1）預算調整率較高。
（2）項目支出預算執行率較低，因財政資金緊張，優先保障了人員經費、日常運轉等基本支出，部分項目支出發票款項未能及時支付。
2.建議：
（1）科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
（2）加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分
附 件
湘潭縣統計局
關于2023年度部門整體支出績效自評的函
根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》《湘潭縣預算支出績效評價管理辦法》《湘潭縣2024年度預算績效管理工作方案》等相關文件要求，我單位對2023年度部門整體支出進行了績效自評。通過制定工作方案，組織召開專題會議確定評價指標，結合實際認真分析，完成了此次評價工作。根據財政支出績效評價的有關規定，遵循“科學、規范、客觀和公正”的原則形成本績效評價報告。
一、部門基本概況
（一）在職人員情況及機構設置
湘潭縣統計局屬全額撥款行政單位，是一級獨立核算單位，2023年共有編制16名，實有在職人員17人（含人事代理1人）。內設4個機構：辦公室、綜合核算股、產業統計股、執法監督股（政務服務股）；2個股級公益一類事業單位：湘潭縣經濟社會調查隊、湘潭縣普查中心。
（二）主要職能：
1、貫徹執行國家統計工作方針政策、法律法規和統計制度方法，完成職責內國家、部門和地方統計調查任務。
2、制訂本行政區域內的統計工作現代化規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調本行政區域內包括中央和地方單位的統計工作；負責監督檢查統計法規和統計制度的實施，維護統計機構和統計人員的職權，依法查處違反統計法規和統計制度的行為。
3、根據本行政區域內制定計劃和進行管理的需要，搜集、整理、提供基本統計資料，對本行政區域內國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供有關綜合統計資料；開展統計信息咨詢服務工作。
4、組織實施全縣統計工作計劃，指導和協調各鄉鎮、各部門的統計工作，組織全縣性的周期性普查和專項調查。
5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區域內的基本統計資料；按照縣人民政府的決定，發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報以及有關普查和專項調查公報。
6、組織實施全縣統計信息工程建設，推進現代計算機和數據傳輸技術在統計工作中的應用，建立并管理統計信息自動化系統和統計數據庫系統。
7、負責專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
8、組織指導全縣各部門、各單位加強統計基礎工作建設，加強統計干部專業培訓和統計科學研究工作。
9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、績效評價工作實施情況
（一）績效評價目的
通過開展部門整體支出績效評價進一步改進預算管理，優化支出結構，合理配置資源，提高資金使用效益和效率，從而實現以評促建、以評促管、以評促效。
（二）績效評價工作過程
1、前期準備：學習領會相關文件和會議精神，召開會議，安排布置各項具體工作，成立預算績效管理領導小組，由局長劉智勇任組長，分管財務的馮意果副局長具體分管，安排財務人員吳映喜為聯系人，負責具體工作，其他各股室配合。
2、組織實施:財務起草《湘潭縣統計局2023年部門整體支出績效評價實施方案》。根據2023年我局工作要點，確定項目的具體指標、項目效益，填報《部門整體支出績效目標申報表》，報縣財政局績行財股審核。局內各股室按照各自的工作職責，強化責任落實，全力做好各項工作。根據財政關于預算績效管理工作方案等相關文件要求進行自評，撰寫自評報告，提交相關資料。
3、分析評價：局績效評價工作小組根據工作計劃對項目績效進行審核、完善，通過核查、匯總、綜合分析，形成績效評價報告。
綜合本次績效評價情況，績效管理基礎工作管理到位，領導重視、職責明確、制度建設情況較好。部門整體支出情況較好，各項管理制度健全，資金使用較為規范，資金保障度良好，為各項工作的順利完成奠定了基礎。根據支出績效評價指標，部門整體支出績效自我評價綜合得分92分，等次為優。
三、部門整體支出績效情況分析
（一）基本支出執行情況
2023年年初安排一般公共預算財政撥款基本支出226.33萬元，年中調增9.57萬元，預算調整后為235.9萬元。預算調整具體情況為追加1、購置國產電腦經費1.54萬元。2、2022年離退休人員規范津補貼2萬元。3、退休人員職業年金補繳6.03萬元。基本支出實際支出261.29萬元，基本支出預算執行率為110.8%。
在預算資金管理方面，嚴格遵守各項規章制度，嚴格按照財務制度和會計準則的規定約束財務行為。一是經費支出嚴格按預算執行，所有經費支出必須堅持“事前報告、一事一結、及時報賬”的原則，嚴格按預算執行。二是規范報銷審批程序，堅持分管財務負責人“一支筆”審批和審批額度管理，超過5000元的非常規性支出、“三公”經費支出、重要（或金額重大）支出，由經辦股室負責人提請局黨組會議，由局領導班子集體研究決定，經研究同意后，履行審核、審批流程后，再執行支付流程。三是加強會計核算工作。進一步強化基礎性會計工作，認真做好日常報賬工作，規范會計檔案管理，確保會計工作嚴格、規范、有序。按照新的制度要求，進一步完善支出憑證附件，差旅費報銷要求附按審批權限簽字同意出差的意見，招待費報銷要求嚴格公務接待的標準和要求附公務接待清單等。四是加強資產管理。嚴格按照規定購置、使用和處置固定資產。我局大規模的電腦、設備采購嚴格按照政府采購招標要求進行，日常資料印刷以及辦公設備的采購也都嚴格按照政府采購要求的程序組織采購。
認真貫徹落實各級黨和政府關于改進工作作風等文件及會議精神，建立健全厲行節約、反對奢侈浪費的長效機制，從嚴從緊控制預算，切實壓縮一般性支出。嚴格控制三公經費支出，認真執行關于公務消費的有關規定及制度，并對辦公、印刷、差旅、會議、培訓等支出進行嚴格控制和壓縮。 “三公經費”實際支出0萬元，相比年初預算0.6萬元，削減了“三公”經費的支出。
（二）項目支出執行情況
2023年度年初部門預算安排項目支出111.16萬元，其中包括2023年度統計信息報送工作經費65萬元，2023年統計基層基礎工作經費15萬元，2023年度第五次全國經濟普查工作經費15萬元，2023年度全國百強工作經費10萬元，統計管理（人事代理）工作經費6.16萬元。但因實際工作需要追加項目資金159.98萬元，其中追加:1、省統計局下撥2022年基層補助經費10萬元。2、省統計局下撥2022年統計調查補助經費9萬元。3、統計工作及業務培訓工作經費10萬元。4、百強工作經費18萬元。5、省局下撥2023年統計基層調查補助12萬元。6、五經普工作經費60萬元。7、2023年度民意調查工作經費33.52萬元。8、省統計執法檢查相關工作經費7.46萬元。項目實際支出188.78萬元，項目支出預算執行率為69.6%。
四、存在的問題和建議
（一） 存在的問題：
1、預算調整率較高。
2、項目支出預算執行率較低，因財政資金緊張，優先保障了人員經費、日常運轉等基本支出，部分項目支出發票款項未能及時支付。
（二）建議：
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。
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