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部門概況

項目名稱

湘潭縣2022年度城鎮污水處理經費

年度預算金額

4200萬元

項目主管部門

湘潭縣住房和城鄉建設局

項目立項目的

根據BOT合同及補充協議約定，污水處理廠特許經營年限為30年，累計可處理污水約42450萬噸，運行成本約29280萬元，可確保城區污水得到有效處理，對改善湘江水質、保護城區飲用水水源起到舉足輕重的作用，并杜絕了邯鄲港泄洪區污水囤積腐化發臭的情況，污水處理的正常運行有著良好的社會效益和生態效益。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

湘潭縣第一污水處理廠總設計規模為日處理污水5萬噸，分兩期建設，匯水面積約25.27平方公里，服務人口約15萬。一期采用卡努賽爾2000型氧化溝污水處理工藝，于2009年10月通過市環保局組織的環保竣工驗收；二期采用微曝氧化溝的處理工藝，于2013年6月動工建設，2014年1月23日投入試運行，7月6日組織進行竣工驗收，8月15日通過環保驗收，12月1日進入正式運營。為更好地保護湘江水質，縣污水處理廠對出水進行提標改造，2015年6月動工建設， 2016年12月14日進行了環保驗收，由《城鎮污水處理廠污染物綜合排放標準》一級B標準，提升至一級A標準。

湘潭縣第二污水處理廠采用PPP模式實施，分兩期建設，其中一期工程設計規模為2.5 萬m³/d，遠期新增設計規模為2.5 萬m³/d；項目實行投資、設計、建設、運營、移交一體化的運作方式。項目合作期限：擬定30年，包括建設期18個月、運營期；項目運作模式：采用BOT模式（建設-經營-轉讓）；項目回報機制：本項目實行使用者付費+政府可行性缺口補助的付費方式（使用者付費=污水處理單價×月實際污水處理量，政府年可行性缺口補助=污水處理服務費單價×年污水處理量-使用者付費）。 污水處理工藝采用A/A/O工藝，深度處理采用高效沉淀池+反硝化濾池工藝，處理后出水采用紫外線消毒，污泥處理采用板框壓濾，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-2002）一級A標準，廠區出水進一步通過人工濕地等相關工藝深度凈化，部分用于廠區綠化灌溉。

本項目2022年年初預算安排4200萬元，其中由自來水費代收的污水處理費基金收入安排1700萬元、預算內資金2500萬元。主要用于支付污水處理廠污水處理費、污泥廠污泥處置費、京湘供水公司代征手續費、易俗河水利站電費等。

1、資金到位情況

截至2022年12月31日，2022年湘潭縣城鎮污水處理經費項目專項資金實際收到財政資金2500萬元，收到政府性基金1517萬元，共計收到項目資金4017萬元。資金到位率95.64%。

2、資金使用情況

2022年支付污水處理費1388.65萬元，污泥處理費93.51萬元，京湘供水公司代征手續費88.57萬元，電費21萬元,垃圾轉運處置費190萬元，花石2號站調節池清淤費7.74萬元，共計支付1789.47萬元。

項目績效目標完成情況

2022年度本項目的目標已實現，其具體完成情況如下：

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、由于財政資金緊張，污水處理費項目資金未能按計劃及時支付。

2、實際污水處理量大于計劃處理量影響的原因。本項目每年度計劃污水處理量是由上年度處理量制定，而實際污水處理量受多方因素影響，因而會導致實際污水處理量及費用和計劃污水處理量、費用出現差異，而污水處理單價實行梯度計費，因此污水處理費用的實際支出與年初計劃金額存在偏差。

改進措施

1、在資金充裕的情況下，我局會嚴格按照相關規定按月撥付污水處理款項。

2、從多方面考慮污水處理量，更精準的預測下一年度污水處理量。

其他需要說明問題

無