湘潭縣住房和城鄉建設局2023年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間：2023-01-19 10:00
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、湘潭縣住房和城鄉建設局基本概況
二、部門預算單位構成
三、2023年湘潭縣住房和城鄉建設局收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、績效目標申報表
（注：本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差）
第一部分 部門預算說明
一、湘潭縣住房和城鄉建設局基本概況
（一）職能職責
（與人防辦合并后，此項內容涉密，不作公開）
（二）機構設置
（與人防辦合并后，此項內容涉密，不作公開）
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：湘潭縣住房和城鄉建設局、湘潭縣人民防空辦公室、湘潭縣建設工程質量安全監督站、湘潭縣城建檔案館。
三、2023年湘潭縣住房和城鄉建設局收支總體情況
（一）收入預算，2023年年初預算數6824.18萬元，其中，一般公共預算撥款收入5124.18萬元，政府性基金收入1700萬元。收入較去年減少827.41萬元，主要減少了上級補助收入。
（二）支出預算，2023年年初預算數6824.18萬元，支出預算較去年減少827.41萬元，主要是減少了項目，壓縮項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出6824.18萬元，其中，一般公共服務支出105萬元，占1.54%；社會保障和就業支出147.82萬元，占2.17%；衛生健康支出85.05萬元，占1.25%；節能環保支出2508萬元，占36.75%；城鄉社區支出3322.30萬元，占48.68%；住房保障支出656萬元，占9.61%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預算數為1729.02萬元，其中工資福利支出共計1439.77萬元，一般商品和服務支出共計251.81萬元，對個人和家庭的補助支出37.43萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年年初預算數為5095.16萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。
1. 2023年緇岜Ｕ閑宰》烤�83萬元，用于錦園小區、芙蓉小區、雅園小區、煙塘小區、米羅云山小區，5個公共租賃房小區物業管理及維修；
2. 2023年施工圖審查（政府購買服務）100萬元，用于建設局、人防辦、消防施工圖審查費；
3. 2023年人事代理經費160.16萬元，延續專項，用于28個人事代理人員經費；
4. 2023年污水處理費（含設施運營、二污水處理廠、代征手續費、鄉鎮污水處理服務費等支出）財政預算撥款2500萬元，政府性基金1700萬元。用于污水處理廠污水處理費、付污泥廠污泥處置費以及污泥運輸費支出等。
5. 2023年白蟻防治及滅治藥5萬元，用于縣域范圍內白蟻滅治。
6. 2023年建設工程消防驗收經費10萬元，為新增項目，用于專家服務費，現場認真勘驗（特殊工程采取政府購買服務的方式，聘請專家進行技術把關）、加強整改復查等一系列措施，嚴把消防驗收關。提供優質服務，強化對現場實體及消防設施設備的監管。
7.2023年保障性安居工程219萬元（上級補助資金），其中155萬元用于7個老舊小區改造任務，64萬元用于發放全縣330戶低保家庭、中等偏下收入家庭的租賃補貼；
8. 2023年農村危房改造財政預算撥款10萬元，上級補助300萬元，用于解決我縣貧困群眾住房問題，鞏固拓展拓展脫貧攻堅成果，實施我縣2023年農村危房改造項目應改盡改的任務。
9.2023年城區污水提升泵站及管網維修維護8萬元，用于玉蘭路提升泵站維修維護、電費等。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門政府性基金支出預算1700萬元，其中城鄉社區支出1700萬元，占100%。此基金用于2023年污水處理費（含設施運營、二污水處理廠、代征手續費、鄉鎮污水處理服務費等支出）項目。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2023年本級機關運行經費支出251.81萬元，比2022年預算減少3.18萬元，減少1.25%，減少的原因是2023年相對于2022年核算人數有所減少。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。
2.“三公”經費預算
（1）2023年公共財政撥款安排“三公”經費預算37萬元，其中：公務接待費8.2萬元，公務用車運行維護費28.8萬元,（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年公務用車購置數0臺。本年比2022年“三公”經費減少1萬元，減少2.6%。主要原因是減少公務接待費1萬元。
（2）政府采購安排情況,2023年本部門政府采購預算總額1042.52萬元，其中，貨物類采購預算102.52萬元；工程類采購預算840萬元；服務類采購預算100萬元。
（3）國有資產占用情況說明：截至2022年12月31日，本部門共有辦公用房面積11167.44平方米、業務用房面積0平方米，其他用房73827.58平方米；單位車輛6臺，其中事業單位5臺，行政執法用車1臺；單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。
（4）按照縣本級預算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額6824.18萬元，其中，基本支出1729.02萬元，項目支出5095.16萬元，具體詳見績效目標申報表附件9。
（5）會議費、培訓費預算：
2023年預算安排會議費4.6萬元，主要用于縣建筑施工安全生產專業委員會季例會、安全生產治本攻堅三年行動部署會、縣城鎮燃氣安全生產季度例會等會議的會務、資料支出。
2023年預算安排培訓費4.6萬元，主要用于安全生產宣傳培訓、事業人員、專技人員繼續教育網絡培訓、質量監督人員培訓、青干培訓等培訓費用支出。
七、名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
上年結轉：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。
結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費、保障機關及所屬事業單位正常運轉、完成日常工作任務的公用支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位為職工繳納的住房公積金。
第二部分 2023年部門預算表（見附表）
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