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單位名稱

湘潭縣發展和改革局

年度預算金額

2021年年初收入預算980.5691萬元（一般財政公共預算撥款收入980.5691萬元）；其中：基本支出預算575.0591萬元（工資福利支出476.7373萬元，商品和服務支出89.9878萬元，對個人和家庭的補助8.334萬元）；項目支出預算405.51萬元。

2021年預算調整金額為12,509.72萬元：本級預算調整金額為899.72萬元，其中：基本支出調增13.82萬元（職業年金個人賬戶資金記實、補記資金）；項目支出調增885.90萬元，為年初代編預算項目增加。本年預算內收到中央、省級轉移支付專項資金指標11,610.00萬元。

2021年度預算內指標合計13,490.2891萬元（含本級及上級資金指標）

主管部門

單位基本職能

一、機構設置及在職人員情況

湘潭縣發展和改革局設內設機構14個：綜合辦公室（經濟體制綜合改革股）、政策法規股（審批服務股、價格認證股）、農村經濟股、工業交通能源環資股、第三產業辦公室（社會事業發展股、商務流通股）、價格管理和成本調查股、糧食和物資儲備股（糧食產業發展和糧食安全監管股）、財務審計股、離退休人員管理服務股、湘潭縣重點建設項目事務中心、湘潭縣重點項目開發前期服務中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監測服務中心、湘潭縣“兩型社會”建設綜合配套改革事務中心。

2021年部門預算編報范圍本部門核定編制人數42名，其中行政16人，事業23人，后勤 3人；年末實有在職人員44名，其中行政人員14名，事業人員28名，機關后勤人員1人，人事代理1人；退休人員56名。

二、部門主要工作職能

（一）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展、人口發展、糧食流通和物資儲備發展戰略、中長期規劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統一規劃體系建設，負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

（二）統籌協調經濟社會發展。研究分析國內外、縣內外經濟形勢和社會發展情況，監測預測預警全縣宏觀經濟和社會發展態勢，提出宏觀調控措施和建議，協調解決宏觀經濟運行中的重大問題。

（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執行情況。負責企業債券發行的審查和申報，監督發行企業債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門做好專項經濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側結構性改革，提出優化所有制結構和企業組織結構的建議，協調推進產權制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策，負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，協調解決有關重大問題。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設。牽頭推進實施“一帶一路”建設。

（六）推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發展的政策措施。協調推進長株潭一體化建設和“3+5”城市群戰略協作與分工。研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，組織編制實施全縣區域經濟協調發展規劃，會同有關部門研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規劃和計劃。

（七）組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大決策。協調推進重大基礎設施建設。研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策。會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策。牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策，協調物流業發展重大布局。會同有關部門研究和擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（八）推進實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能和政策措施。研究提出產業集群發展相關政策措施。會同相關部門規劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推進實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（九）負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準固定資產投資項目目錄。負責政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協調推進投資項目審批制度改革。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案重大項目，協調平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設項目、政府投資項目計劃并組織、協調實施。指導、協調全縣招標投標工作。負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制，協調有關重大問題。

（十）負責重要商品總量平衡和宏觀調控。編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督計劃執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。協助省市擬訂國家戰略物資儲備規劃，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負責全縣社會發展與國民經濟的政策銜接。參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策。會同有關部門統籌推進基本公共服務體系建設，提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。組織擬訂發展循環經濟、全縣資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作。統籌協調和優化能源結構，監測分析能源發展狀況、運行和市場供應情況，統籌協調全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮燃氣管道和煉油、化工等企業廠區內管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

（十三）宣傳貫徹執行國家的價格法律法規、方針政策。負責市場物價形勢分析和發展趨勢預測。負責市場重要商品的市場價格監測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責價格成本調查和監審。

（十四）組織編制全縣國民經濟建設和國防建設協調發展的規劃、計劃，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作。

（十五）負責全縣糧食市場體系建設，研究提出全縣糧食宏觀調控、縣級儲備糧總體發展規劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰略和應急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負責縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統計和糧食市場監測預警工作。指導協調最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應。負責糧食流通監督檢查，對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

（十七）負責縣域范圍內糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。承擔糧食安全責任制考核的組織實施工作。

（十八）負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎設施建設規劃。管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設工作。指導糧食流通和物資儲備的科技創新、技術改造。

（十九）統籌推進信用體系建設工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

三、2021年度工作計劃

（一）客觀、準確擬定國民經濟和社會發展執行情況報告，有效促進全縣經濟社會平穩較快增長。

（二）積極對接國省政策，全力爭資爭項。

（三）我縣計劃鋪排重大項目100個，完成投資100億元以上。

（四）全面落實糧食安全責任制。建立完善獎補機制，充分調動糧農種植積極性。

四、2021年度績效目標

目標1：固定資產投資增長15%以上，達到287億元以上；

目標2：確保中央和省市到位資金1億元以上；

目標3：全力推進投資增長，年內完成項目儲備100個，積極爭取項目資金，狠抓招投標監管和項目稽查；

目標4：做好2019年度地方臨儲稻谷處置價差及費用的資金撥付與監管工作；

目標5：加強機關作風建設和內務管理，嚴格遵守“八項”，控制“三公”消費，厲行節約，遵守單位十項規定，打造一個和諧、文明、服務的機關。"

部門整體支出管理和使用基本情況

一、預算安排情況

我局2021年年初收入預算980.5691萬元（一般財政公共預算撥款收入980.5691萬元）；其中：基本支出預算575.0591萬元（工資福利支出476.7373萬元，商品和服務支出89.9878萬元，對個人和家庭的補助8.334萬元）；項目支出預算405.51萬元。

2021年預算調整金額為899.72萬元，其中：基本支出調增13.82萬元（職業年金個人賬戶資金記實、補記資金）；項目支出調增885.90萬元，為年初代編預算項目增加。

2021年預算內收到中央、省級轉移支付專項資金指標11,610.00萬元。

2021年度預算內指標合計13,490.2891萬元（含本級及上級資金指標）

二、預算執行情況

（1）我局2021年度決算總收入9,880.38萬元，其中：財政預算內撥款8,968.88萬元，占總收入的90.77%;其他資金收入911.49萬元,占總收入的9.23%

（2）2021年度總支出9,894.05萬元,其中基本支出721.13萬元（工資福利支出534.32萬元、商品和服務支出121.61萬元、對個人和家庭的補助支出65.20萬元）；項目支出9,894.05萬元。

2020年度結轉210.21萬元,2021年度收入9,880.38萬元，2021年度支出9,894.05萬元，收支結轉196.54萬元，均為非財政撥款資金結轉。

（3）“三公經費”情況：“三公經費”年初預算14.3萬元，實際支出9.7萬元，“三公經費”控制率為64.16%。

三、部門預算支出績效指標情況分析

1.預算執行方面

（1）預算控制率：我局2021年支出全部在年度預算資金內按計劃安排，除了因政策性因素影響產生的人員經費增加，以及年中本級代編預算等項目資金、中央、省級項目資金的下達外，無其他預算資金的調整。

（2）預算執行控制率：2021年度預算資金支出總計9,894.05萬元，其中：基本支出721.13萬元（人員經費支出599.52萬元，公用經費支出121.61萬元）；基本支出年初預算數為575.06萬元，年中政策性統一追加職業年金個人賬戶資金記實、補記資金13.82萬元，基本支出指標合計588.88萬元，基本支出預算控制率122%;項目支出決算數9,172.92萬元，項目支出年初預算數為405.51萬元，年中追加代編預算資金885.90萬元，中央、省級項目資金下達11,610.00萬元，項目支出預算指標合計12,901.41萬元，項目支出預算控制率71.10%。

（3）“三公經費”控制率：“三公經費”年初預算14.30萬元，實際支出9.17萬元，“三公經費”控制率為64.13%。

（4）年初結轉結余210.21萬元，本年收入9,880.38萬元，本年支出9,894.05萬元，年末結轉結余196.53萬元，分項目核算結余結轉。

2.預算管理方面

（1）管理制度健全性: 我局制定了《財務管理制度》以及《專項資金使用辦法》，并制定了《內部控制手冊》，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務收支管理、資產購置與處置、財務監督，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

（2）專賬核算：我局項目支出全部分項目單獨核算。

（3）預決算公開：我局按照規定時限和規定內容在單位門戶網站以及湘潭縣人民政府網站公開部門預算、決算以及績效自評信息，各項應向社會公開的信息及時、完整、真實。

（4）政府采購：按照《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購內部控制制度》的要求，對達到政府采購限額的貨物和服務都進行了政府采購，采購執行率100%。

（5）資產管理：我局制定了《資產管理內控制度》，國有資產的管理嚴格按照制度的相關工作要求，規范會計核算，保障資產系統數據與財務數據的一致性；全面開展了資產清查工作，上報國有資產報表數據真實、準確、全面。

部門整體

支出績效

2021年我局在縣委、縣政府的堅強領導下，圍繞國、省激勵表彰事項和重點工作任務，先后榮獲國家級“節約型機關”稱號；糧食安全省長責任制考核獲得全市第一名并受到省政府真抓實干督查激勵表彰；GDP增速排名全市第一。固定資產投資增速、產業投資占比、民間投資占比等多項結構指標均排名全市第一。根據2021年度部門整體支出分析，部門整體支出績效情況如下：

（1）聚焦穩增長，主要經濟指標穩中向好。全年實現地區生產總值555億元，增速8.5%左右，高于全市平均水平0.4個百分點以上，增速排名全市第一。完成固投284.7億元，增速14.1%，高于全市平均水平5.1個百分點，穩居全市第一。其中民間投資完成200.7億元，同比增長19.2%，占固投比重為70.5%；產業投資完成237億元，同比增長20.4%，占固定資產投資比重為83.3%；高新技術投資完成43億元，同比增長96.6%，占固定資產投資比重為15%。預計城鎮居民人均可支配收入達到45700元，同比增長7.3%。

（2）聚焦擴投資，項目建設有序推進。一是以賽促干，扎實開展“邁好第一步項目論英雄競賽活動”和“我為項目注動力”活動。形成了園區、鄉鎮、部門、實體企業“四級”聯動的工作格局。全縣以60個項目為重點，著力開展“招商項目比落地、在建項目比推進、產業項目比竣工、竣工項目比達效”四個序列示范性比賽，鄉鎮主要突出投資貢獻、建設進度、服務水平和加分激勵競賽；縣直部門參與爭資爭項，突出爭取國省市項目資金、項目實施、服務保障；堅持“日會商、周調度、月評價、季通報”推進工作機制，有力促進項目早落地、早開工、快建設、快投產。截至12月底，動開工重點項目105個，動開工率90%；完成投資145億元，占年度投資計劃的92.7%，建成投入使用、建成投產或試投產項目40個。垃圾焚燒發電、胖哥耀晨、長樂建材、祥豪新材料等30個產業項目竣工投產或試產；紫云路等市政配套設施竣工通車，云龍教育集團中學部、石潭芙蓉學校、老舊小區改造、同康醫院等4個民生類項目建成投入使用。二是抓實項目謀劃儲備。根據國家政策和投資方向，圍繞 “十四五”規劃、“三高四新”項目、長株潭一體化五年行動計劃、新型城鎮化、鄉村振興及其他專項規劃等，全面精心謀劃一批補短板、強弱項、拉動力強的重大項目。全縣共儲備“十四五”重大項目288個，儲備前期項目243個（含概念性項目），謀劃2022年重點建設項目113個，招商引資項目28個。

（3）聚焦抓策劃，爭資爭項成效明顯。全面研究國、省市各項政策和資金投向，包裝優質項目爭取上級資金，今年已爭取到保障性安居工程及配套基礎設施、“135”工程升級版標準廠房項目、排水設施建設、涓水一橋污染問題環境綜合整治、重點區域生態保護和修復專項、湘江湘潭縣白石鎮及茶恩寺鎮湘江堤防加固工程項目、省級農村產業融合發展示范園、疾控中心標準化建設項目、天易金霞社會停車場建設項目、糧油千億產業工程專項等項目，到位中央、省預算內到位資金1.5億元。聯合財政爭取2021年度專項債8億元。

（4）聚焦優服務，營商環境持續優化。一是扎實開展營商環境評價。牽頭組織包容普惠創新、獲得電力等指標評價工作，多次組織營商環境評價工作培訓會，科學選擇樣本企業，圓滿完成省營商環境評價實地調查。二是積極推進信任體系建設。編制《湘潭縣信用信息歸集目錄（2020版）》，錄入信用信息事項254638條，其中“雙公示”14630條。在發展黨員、“兩優一先”、干部提拔、公務員錄取、企業資金補助等多領域應用信用查詢累計8500人次。全力推進“信易貸”工作，全縣1100家中小微企業入駐信易貸平臺，成功申請“信易貸”資金20筆，銀行發放貸款7000萬元，持續幫助中小企業破解融資難、融資貴的問題。三是全面落實減稅降費政策。嚴格清理取消供水供電供氣行業不合理收費，最大限度讓企業和居民享受了國家政策“紅利”。用電方面：全年共為居民減少成本110余萬元，為企業減少成本1760余萬元。用氣方面：為居民及工商業企業減免64余萬元。用水方面：為居民及企業減免8萬余元。四是簡化行政審批手續。全力推行“不見面審批”， 全年窗口累計審批項目189個，總投資額224.3億元，其中政府投資審批項目29個，總投資26.56億元。

（5）聚焦碳減排，綠色經濟轉型發展。一是做好能源雙控工作。嚴格按照市發改委下達的目標任務，將節能目標任務細分到部門、單位和企業，嚴把項目審批關，嚴控“兩高”項目上馬，預計全年萬元GDP能耗下降率達到3%。二是全力推進風電、光伏等綠色能源發展。花石、白石、石鼓昌山3個風電場以及譚家山石壩口光伏發電等新能源項目快速推進，其中花石風電場全部12臺機組實現并網發電，白石、石鼓共11個機組并網發電。三是突出環境問題整改。扎實推進涓水一橋旁大量生活污水直排涓水、花石琵琶山新隆鉛鋅尾礦庫等突出生態環境問題專項整改。加強《中華人民共和國長江保護法》的學習宣貫工作，全年共組織3次專題培訓會、1次法制宣傳進校園活動。四是有序推進綠心生態修復。完善定期巡查機制，定期對生態綠心地區進行無人機全覆蓋航拍，階段性組織多部門實施地面聯合巡查，全面掌握綠心動態。

（6）聚焦增福祉，民生保障不斷改善。一是扛牢糧食安全重擔。全力落實糧食安全省長責任制工作。按時保質保量完成11065噸地方儲備糧收購輪換任務。堅持“先檢后收、優糧優價、應收盡收”政策，有序開展糧食收購工作，全年規模以上企業共收購早稻15529噸、中晚稻67232噸，沒有出現農民“賣糧難”和負面輿情。完善應急體系建設。共建糧食應急供應網點18家，應急加工企業4家，糧食日應急加工能力300噸。縣主城區成品糧、油儲備量超過7天以上市場供應量，區域糧油市場價格平穩。二是扎實推進價格服務。強化價格監測，密切關注關系民生和經濟發展的糧油、蔬菜、肉、禽、蛋等重要商品消費品價格走勢，加強價格形勢分析預警。全年共對糧食、生豬等116種商品開展常規監測244次，采集報送監測數據4192個。認真做好價格認證服務，全年共受理公安、紀委各類案件165宗，涉案金額345.5萬元，案件辦結率100%，合格率100%。規范教育、物業收費，聯合相關部門組織開展了教育收費、轉供電價格政策落實、行業協會商會收費等專項檢查。持續推進農村集中供水價格調整和農業水價綜合改革工作。

存在的問題

1.基本支出預算控制率有待降低

扣除客觀因素影響，2021年度我局基本支出預算控制率為122%。主要是部分支出年初無預算或預算不足。

2.固定資產管理還有待加強。我局建立了資產管理制度，但未根據制度要求進行落實，如對固定資產條碼管理不到位。

3.進一步加強單位績效管理工作。我局在績效管理方面還需進一步完善績效管理相關制度，對績效管理工作方案中的各項工作任務未全部落實到位。

改進措施

1.做好、做細預算基礎工作，提高預算的準確性，進一步加強業務股室的預算管理意識，在資金安排和年初預算審核時，結合實際，分類研究，科學測算，合理安排，統一支出標準，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2．按要求落實好固定資產管理制度，規范管理好固定資產，及時對資產進行條碼化管理，做到賬實相符、賬賬相符。

3.進一步建立健全績效管理制度，把績效評價作為部門日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，并制定切實可行的預算績效管理實施方案，加強對績效管理工作的業務培訓，不斷提升績效評價工作的管理水平。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

2019年地方臨儲糧稻谷處置價差

年度預算金額

324.35萬元

項目主管部門

項目立項目的

為認真落實國家、省、市糧食處置政策，切實保障區域糧食安全，抓實“六保”舉措，落實“六穩”目標，堅決落實食品安全“四個最嚴”要求，切實保障我縣糧食安全。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

根據國務院《糧食流通管理條例》，為落實我縣糧食應急預案，增強對糧食市場異常波動和突發事件的應對能力，確保我縣糧食市場的基本穩定，2019年度收購儲存地方臨儲糧9609噸全部處置銷售，根據文件縣級財政補貼范圍有：價差197.3萬元、保管費用37.47萬元、收購費用17.8萬元、利息費用38.63萬元、定額損耗17.34萬元、監管費用5.23萬元、拍賣手續費0.67萬元、其他9.91萬元,用于糧食收購的費用全部從中國農業發展銀行貸款。2019年地方臨儲糧稻谷處置價差項目由縣財政安排預算324.35萬元,截止2021年12月31日，該筆項目資金已全部下達至項目單位，資金到位率達100.00%。

截止2021年12月31日，2019年地方臨儲糧稻谷處置價差項目實際支出314.44萬元，項目資金預算執行率96.97%。

2019年地方臨儲糧稻谷處置價差項目資金嚴格按照局專項資金管理制度進行管理及撥付，項目資金支出設置了項目明細賬，做到了專賬核算、專款專用，各項支出具體用途清晰，支出審批程序健全、規范，充分發揮了財政資金的使用效益。

項目實施單位裕湘公司成立了以倉儲部為中心的項目指揮部，由項目單位法人代表擔任總指揮。倉儲部、檢驗中心部和財務部三大職能部門，融合了分工與合作的工作機制，對項目的實施進行全程監管。

項目績效目標完成情況

此項目是一項民生工程，為我縣糧食安全解決了后顧之憂，可持續帶動農民增收，提高農戶種糧積極性。該項目預期目標完成情況如下：

1.處置銷售2019年度收購的地方臨儲糧9609噸。

2.完成了對項目實施單位的資金補貼314.44萬元，具體為價差197.3萬元、保管費用37.47萬元、收購費用17.8萬元、利息費用38.63萬元、定額損耗17.34萬元、監管費用5.23萬元、拍賣手續費0.67萬元。

3.此項目的實施落實了我縣糧食應急預案，增強了對糧食市場異常波動和突發事件的應對能力，確保我縣糧食市場的基本穩定，保證了糧食安全，也帶動當地約27戶農戶每年每戶增收1000元左右，增強了農民種糧積極性，同時也帶動了其他產業如運輸業、裝卸業等的發展；該項目實施還解決了10個就業崗位。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

儲備糧價差由于稻谷鎘含量的問題影響了稻谷的銷售，導致價差越來越多，給企業和財政增加了很大的負擔，財政資金補貼不能及時到位。

改進措施

政府加大儲備糧財政資金補貼力度。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

地方儲備糧及臨儲糧補貼費用

年度預算金額

393萬元

項目主管部門

項目立項目的

落實我縣糧食應急預案，增強對糧食市場異常波動和突發事件的應對能力，確保我縣糧食市場的基本穩定。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

一、項目基本情況

（一） 項目立項情況

縣級儲備糧利息及保管輪換費用項目根據①湘潭縣人民政府辦公室（潭政辦函〔2008〕104號《關于實施縣級儲備糧計劃的通知》；②湘潭縣糧食局、縣財政局、縣發展和改革局、農發行湘潭縣支行（潭糧發〔2010〕17號文件）《關于實施新增1500噸縣級儲備糧計劃的通知》；③湘潭縣人民政府辦公室（潭縣政辦函〔2015〕83號《關于落實新增縣級儲備糧的通知》及縣商務糧食局、縣財政局、農發行湘潭縣支行（潭縣商糧發〔2016〕22號文件）；④縣發展和改革局、縣財政局、農發行湘潭縣支行（潭縣發改〔2020〕39號文件）《關于下達2020年新增縣級儲備糧計劃的通知》；⑤縣發展和改革局、縣財政局、農發行湘潭縣支行（潭縣發改〔2021〕15號文件）《關于下達2021年新增縣級儲備糧計劃的通知》常年保管1.8萬噸縣級儲備糧。

縣級成品糧大米、食用植物油依據①湘潭縣人民政府辦公室（潭縣政辦函〔2020〕43號《關于建立縣級食用植物油儲備和調整縣級成品糧大米承儲企業的通知》；②湘潭縣財政局、縣發展和改革局、農發行湘潭縣支行（潭縣發改〔2020〕45號文件）《關于下達2020年縣級成品大米、食用植物油儲備承儲計劃的通知》；③湖南省糧食和物資儲備局（湘糧調〔2021〕30號文件）《關于新增縣級儲備糧和食用植物油儲備的批復》常年保管1400噸縣級儲備糧縣級成品糧大米和140噸食用植物油。               

（二）項目概況

為落實我縣糧食應急預案，增強對糧食市場異常波動和突發事件的應對能力，確保我縣糧食市場的基本穩定，湘潭縣裕湘糧食購銷有限公司負責承儲縣級儲備糧1.8萬噸，費用補貼為479萬元，其中：保管費用163萬元（標準是100元/年，2021年新增4000噸保管費用是7月至12月計20萬元）、輪換費用75萬元/年、收購費用40萬元/年，正常輪換損耗30萬元；用于糧食收購的費用全部從中國農業發展銀行貸款，全年貸款利息在171萬元左右（<貸款金額>*4.35%<年利率>）。(2)湖南金風食品有限責任公司負責承儲縣級成品糧大米1400噸，縣級食用植物油儲備140噸，費用補貼合計為83.20萬元，其中：縣級成品糧大米1400噸保管費、輪換費50.40萬元（標準是360元/噸），全年貸款利息在24.64萬元左右（<貸款金額>*4.05%<年利率>），合計75.04萬元；食用植物油140噸儲備保管輪換費2.84萬元（標準250元/噸），全年貸款利息5.32萬元（<貸款金額>*4.35%<年利率>）。

（三）項目實施單位基本情況

1、湘潭縣裕湘糧食購銷有限公司（以下簡稱裕湘公司），是在原云湖橋國家糧食儲備庫改制的基礎上成立的國有獨資企業。公司于2005年11月注冊登記，注冊資金560萬元，擁有資產總額為9400余萬元，其中：擁有倉容總量8.2萬噸、日產100噸精米生產線一條、年產2萬噸飼料生產線一條；是一家集糧食收購、銷售、儲存及深加工于一體的綜合型糧食購銷企業。公司現有員工28人，全部是從原國有糧食系統改制下崗職工中聘用的，其中：黨員19人、大專以上學歷9人。現有庫存糧食42761噸，其中：省級儲備糧11000噸，縣級儲備糧18000噸、地方臨儲糧12261噸、商品糧1500噸。公司內設機構為：辦公室、倉儲管理部、財務部、市場營銷部、大米廠。裕湘公司是中央儲備糧代儲庫、湖南省骨干糧庫、湖南省糧食倉儲企業規范化管理示范庫，是市級農業產業化龍頭企業和糧食產業化龍頭企業。公司屬湘潭市糧食收購大戶，常年收購量4萬噸左右，為促進我市的糧食生產、種糧農戶的增收和確保國家糧食安全作出了應有的貢獻，真正發揮了國有糧食購銷企業的主渠道作用。

2、湖南金風食品有限責任公司2000年創建，2012年發展為有限責任公司，位于湘潭天易示范區玉蘭南路西側，是一家集糧食種植、收購、儲備、精深加工和銷售于一體的“湖南省農業產業化龍頭企業” 、“湖南省放心糧油示范加工企業”、“湖南省米粉聯盟理事單位”、“湖南省農業產業化省級示范聯合體”和“湘潭市創業帶動就業示范單位”、“高新技術企業”等，并取得ISO9001和HACCP雙體系認證，公司干米線、米粉、水磨糯米粉獲“中國中部農產品博覽會金獎”和湘潭市2017年喜愛的十大農產品稱號，“金風李”糯米粉通過國家“綠色食品”認證。

公司現有食品級標準廠房、倉庫、研發等主體建筑8000多平方米，大米精深加工生產線7條，經營的產品有鮮米粉、半干米線、糯米粉、干米線、糕粉、精米6個系列20個品種的大米深加工產品，年產能深加工大米的產品近50000噸。目前，公司鮮米粉、米線遍布湘潭城區、縣區各個市場，其它保質期較長產品銷售周邊12個省市，10個省內地州市，公司干米線、米粉、水磨糯米粉獲“中國中部農產品博覽會金獎”和湘潭市2017年喜愛的十大農產品稱號，水磨糯米粉通過了“綠色食品”認證。公司“金風李”產品已成為湘潭乃至湖南省知名品牌。

目前，公司生產、管理人員70人，擁有大專以上學歷員工22人，專業技術人員12人，米粉配送專業團隊200余人。公司堅持技術創新，已經獲得了8項實用新型專利，目前正在申報蓮子米粉發明專利和制訂綠色食品糯稻生產操作規程。

公司利用產業優勢，以產業扶貧為突破，對特困戶送溫暖，支持現金、解決困難，帶動農戶3000余戶。公司于2014年與省定貧困村茶恩寺鎮茶花村建立幫扶關系，2017年與黃竹村建立幫扶關系，2018年與省定貧困村分水鄉槐北村建立幫扶關系, 2020年與中路鋪碧云村建立幫扶關系。茶花村優質秈稻和糯稻種植訂單由100畝發展到600余畝，槐北村優質秈稻和糯稻訂單300畝，碧云村糯稻訂單120畝，其他非貧困村的貧困戶也有部分簽訂了糯稻訂單，惠及15個鄉鎮。公司對叁個貧困村的農戶和其他村貧困戶進行技術指導，贈送種子、殺菌劑等，與種植合作社和大戶建立產銷對接，做好農技指導。

為保障企業上游糧食優勢資源，十年來，公司大力推動早專晚優的水稻供給側結構性改革，先后在湘潭縣普及中嘉早系列米粉專用稻的種植，特別是從2014年開始，公司采用“公司+基地+農戶”的產業化發展模式，拓展專用糯稻種植基地，通過建立優質糯稻基地，使湘潭縣糯稻種植從無到有，2021年已有早糯稻訂單種植面積5000余畝，中晚糯稻種植面積5000余畝，確保了我公司糯稻糧源，糧農增收每畝達到500元的效益，推動了湘潭縣水稻種植產業結構的調整。

為保障糧食安全，做好糧食市場化收購，實現精準農業訂單生產，金風公司創新性的在農業種植階段進行“三結合”、在收購環節開展“四步驟”、在整個農業產業鏈全環節執行“五專法”，有效保障了優質、合格、安全的糧食生產、精深加工全產業鏈運作。

2021年公司已完成購地15畝，在十四五期間建設2萬噸冷鏈倉儲物流建設項目和10萬噸米制品深加工提質擴產項目；在管理、倉儲、生產、銷售大力推進數字化、智能化建設。

（四）項目績效目標

1.績效總目標和階段性目標

落實糧食應急預案，常年按質按量保管好18000噸縣級儲備糧、1400噸成品糧大米、140噸食用植物油，確保我縣糧食市場的基本穩定，確保縣級儲備糧、成品糧大米、食用植物油的正常輪換及儲存安全。

2.預期主要的社會效益

此項目的實施落實了我縣糧食應急預案，增強了對糧食市場異常波動和突發事件的應對能力，確保我縣糧食市場的基本穩定，保證了糧食安全，也帶動農戶增收，增強了農民種糧積極性，同時也帶動了其他產業如運輸業，裝卸業等的發展。

二、資金到位及執行情況

（一）項目資金到位情況分析

縣級儲備糧利息及保管輪換費用項目資金由湘潭縣財政局下達至湘潭縣發展和改革局，年中追加代編預算項目指標560萬元，因調整支付結構，調減指標167萬元，實際到位金額393萬元，截至2021年12月31日已全部到位，資金到位率100%。

（二）項目資金使用情況分析

縣級儲備糧利息及保管輪換費用項目實際支出149.10萬元，預算執行率37.94%。其中：支付金風食品有限公司2021年1至6月縣級儲備大米、油利息 17.85萬元；支付裕湘糧食公司收購臨儲糧保管費用補貼131.25萬元。

（三）項目資金管理情況分析

我局采用目標管理模式對項目進行運作，年初將年度工作目標按指標分解到責任部門和責任人，對項目前期申報、項目審批、實施管理、驗收保管等各個環節進行實地核查，保證了地方儲備糧補貼費用項目資金安全運行和高效使用。加強對項目資金的管理和監督工作，項目資金做到專款專用，項目資金支出設置了項目明細賬，做到了專賬核算、且費用開支用途具體清晰，支出審批程序健全、規范。

（四）項目組織及管理情況分析

該項目由我局糧食和物資儲備股（糧食產業發展和糧食安全監管股）組織實施，負責對縣級儲備糧的收儲、輪換的日常管理，制定了糧食儲備倉儲管理制度，并對糧食和物資儲備數量實施監督檢查。為了更好的做好縣級儲備糧的收儲、保管及輪換工作，項目實施單位采取了有效的管理措施，具體的組織管理方式如下：為更好地加強對項目的組織管理，湘潭縣裕湘糧食有限公司對18000噸縣級儲備糧嚴格按照儲備糧管理制度采用了專倉專人管理，具體情況如下表：

成立了專門的管理小組對項目的實施進行全程監管

組  長：馬春茹

副組長：成湘軍

組  員：張治糧、郭太光、黃慶文

湖南金風食品有限責任公司對1400噸縣級儲備糧和140噸縣級儲備油嚴格按照糧油管理制度采用了專倉專人管理，具體情況如下表：

在保證政策性業務順暢運行的前提下,成立湖南金風食品有限責任公司儲備組,主要由李梅捷、宋秧青、黃衛 、劉平、趙葉等五人組成 ，設置專人專崗，明確職責分工，其中政策性儲備業務的主要負責人為李梅捷、檢驗人員為宋秧青、倉庫保管人員為黃衛、會計人員為劉平、統計人員為趙葉。

項目績效目標完成情況

我局較好的完成了縣級儲備糧利息及保管輪換費用項目資金績效目標，項目的實施效果較佳，主要產生的效果及效益表現如下 ：

1、項目經濟性分析

此項目是一項民生工程，項目的實施增強了我縣對糧食市場異常波動和突發事件的應對能力，既保證了我縣糧食市場的基本穩定，同時在每年的輪換時，糧食的推陳出新可帶動農戶增收360萬元左右（全縣人均耕地面積八分左右，按戶平均5人計算，畝產1500斤（雙產），即可帶動6000戶增收，每畝增收150元左右

即：0.8畝*5人=4畝

4畝*1500斤=6000斤(3噸)

18000噸/3噸=6000戶

6000戶*4畝*150元=360萬元

2、項目效率性分析

加強了對各級儲備糧的監管，實現了儲備糧數量真實、質量可靠、輪換及時。強化了儲備糧吞吐調節作用，確保了全縣軍供民需和流通的正常秩序，全縣科學儲糧、安全儲糧水平明顯提高，倉容緊張局面得到有效緩解。

3、項目效益性分析

此項目是一項民生工程，為糧食安全解決了后顧之憂，也可以持續帶動農民增收，提高農戶種糧積極性。

4、項目的可持續性

建立健全可持續性保障機制，確保儲糧安全，用來應對重大自然災害或者其他突發事件，確保維護我縣糧食安全和市場穩定。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

項目預算執行率低，資金在預算年度內未及時撥付到項目承擔單位。

改進措施

加強對項目的資金撥付監管，及時與財政部門銜接，爭取在項目計劃年度內撥付資金，以緩解項目承擔單位的資金壓力。

其他需要說明問題

無