湘潭縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2019-07-18 17:37
目 錄
第一部分 湘潭縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
湘潭縣發(fā)展和改革局概況
一、 部門職責
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預測預警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。
（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負責企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。
（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門做好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側結構性改革，提出優(yōu)化所有制結構和企業(yè)組織結構的建議，協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。
（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策，負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設。牽頭推進實施“一帶一路”建設。
（六）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進長株潭一體化建設和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實施全縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規(guī)劃和計劃。
（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關部門研究和擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
（八）推進實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關政策措施。會同相關部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推進實施高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（九）負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄。負責政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進投資項目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權限審批、核準、備案重大項目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃。負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設項目、政府投資項目計劃并組織、協(xié)調(diào)實施。指導、協(xié)調(diào)全縣招標投標工作。負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關重大問題。
（十）負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
（十一）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關部門統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（十二）研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結構，監(jiān)測分析能源發(fā)展狀況、運行和市場供應情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃氣管道和煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。
（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國家的價格法律法規(guī)、方針政策。負責市場物價形勢分析和發(fā)展趨勢預測。負責市場重要商品的市場價格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
（十四）組織編制全縣國民經(jīng)濟建設和國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關工作。
（十五）負責全縣糧食市場體系建設，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰(zhàn)略和應急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食流通和物資儲備體制改革工作。
（十六）負責縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統(tǒng)計和糧食市場監(jiān)測預警工作。指導協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應。負責糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
（十七）負責縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。承擔糧食安全責任制考核的組織實施工作。
（十八）負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎設施建設規(guī)劃。管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設工作。指導糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術改造。
（十九）統(tǒng)籌推進信用體系建設工作。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。湘潭縣發(fā)展和改革局設內(nèi)設機構13個：局辦公室、政工人事股、政務服務股、重點建設項目辦公室、項目稽查股、兩型辦、農(nóng)村經(jīng)濟股、工交能源環(huán)資股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室、價格管理和成本調(diào)查股、價格認證和信息監(jiān)測股、價格監(jiān)督檢查所、價格調(diào)節(jié)基金管理辦公室。現(xiàn)有編制人數(shù)44人，實有在職人員48人，退休人員16人。
（二）決算單位構成。湘潭縣發(fā)展和改革局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭縣發(fā)展和改革局本級。
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入1,761.25萬元，總支出1,743.77萬元；與2017年相比較，總收入增加443.83萬元，總支出增加426.35萬元。主要是因為本年新進人員增資以及上級項目資金收、支增加所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,761.25萬元，其中：財政撥款收入1,559.72萬元，占88.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入201.52萬元，占11.44%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,743.77萬元，其中：基本支出1,151.97萬元，占66.06%；項目支出591.80萬元，占33.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款總收入1,559.72萬元，全年財政撥款總支出1,542.24萬元；與2017年相比，財政撥款收入增加355.83萬元，增加29.56%；支出增加338.36萬元，增加28.10%。主要是因為本年上級項目資金收、支增加所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出1,542.24萬元，占本年支出合計的88.44%，與2017年相比，增加338.36萬元，增加28.10%；主要是因為本年本年新進人員增資以及上級項目資金支出增加所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出1,542.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出1,082.44萬元，占70.19%；科學技術支出（類）90萬元，占5.84%；節(jié)能環(huán)保支出180萬元，占11.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，占0.97%；農(nóng)林水支出34.80萬元，占2.25%；資源勘探信息等支出100萬元，占6.48%，商業(yè)服務業(yè)等支出40萬元，占2.60%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,542.24萬元，支出決算數(shù)為1,542.24萬元，完成年初預算的100%，其中：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為1.08萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為581.51萬元，支出決算為581.51萬元，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為69.00萬元，支出決算為69.00萬元，完成年初預算的100%。
4.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款） 物價管理（項）。
年初預算為63萬元，支出決算為63萬元，完成年初預算的100%。
5.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款） 事業(yè)運行（項）。
年初預算為150.00萬元，支出決算為150.00萬元，完成年初預算的100%。
6.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款） 其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為217.85萬元，支出決算為217.85萬元，完成年初預算的100%。
7.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）。
年初預算為90.00萬元，支出決算為90.00萬元，完成年初預算的100%。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算為180.00萬元，支出決算為180.00萬元，完成年初預算的100%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預算的100%。
10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為34.80萬元，支出決算為34.80萬元，完成年初預算的100%。
11.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）。
年初預算為100.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預算的100%。
12.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）。
年初預算為40.00萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出950.44萬元，其中：人員經(jīng)費507.68萬元，占基本支出的53.42%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保險繳費、對個人和家庭的補助等支出；公用經(jīng)費442.76萬元，占基本支出的46.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為24.68萬元，完成預算的82.27%。其中：
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
2.公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為15.41萬元，完成預算的77.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我局認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和《湖南省委改進工作作風密切聯(lián)系群眾九項規(guī)定》，從嚴控制公務支出，規(guī)范公務活動，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運行成本。與上年相比減少2.47萬元，減少13.81%,減少的主要原因是減少接待次數(shù)、降低接待標準。
3.公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為9.27萬元，完成預算的92.70%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務車輛維修費用減少。與上年相比減少2.09萬元，減少18.40%,減少的主要原因是公務車輛維修費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.41萬元，占62.44%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.27萬元，占37.56%。其中：
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
2.公務接待費支出決算為15.41萬元，全年共接待來訪514批次、來賓5140人次，主要用于省、市調(diào)研、爭支爭項等相關用餐。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.27萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.27萬元，主要是公務用車加油、維修費支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于2018年度預算績效情況說明
我單位嚴格執(zhí)行《湘潭縣預算績效管理實施辦法》，加強財政資金的管理，提高財政資金使用的效益，做到了專款專用，收支平衡，保證了單位的正常運行，按要求完成了當年的績效評價工作，并制定了《湘潭縣發(fā)展和改革局預算績效管理實施方案》，確定了我單位績效管理及自評范圍，并按要求積極開展績效自評，并將自評報告在湘潭縣人民政府網(wǎng)站進行了公開。
2018年我單位無重點預算績效項目。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出442.76萬元，比2017年減少192.42萬元，減少30.29%，減少的主要原因是節(jié)約開支，一般性支出減少。
（二）一般性支出情況
2018 年本部門開支會議費 0.76萬元，用于召開業(yè)務工作會議，人數(shù) 120人，內(nèi)容為易地扶貧及相關工作會議支出。開支培訓費 0.06萬元，主要用于參加上級部門舉辦的價格認證培訓等支出。
（三）政府采購支出情況
本部門 2018 年度政府采購支出總額 24萬元，其中：政府采購貨物支出 24萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出 0 萬元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務支出 0萬元，占政府采購支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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