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目  錄

第一部分 湘潭縣發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湘潭縣發(fā)展和改革局概況

一、 部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。

（三）參與擬訂財(cái)政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報(bào)，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門做好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。

（六）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)長株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實(shí)施全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑等規(guī)劃和計(jì)劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（八）推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進(jìn)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批，組織實(shí)施政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價(jià)等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)投資項(xiàng)目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大項(xiàng)目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目庫建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測分析能源發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行和市場供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運(yùn)行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實(shí)能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮蜔捰汀⒒�工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護(hù)之外）的石油天然氣管道保護(hù)工作。

（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國家的價(jià)格法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)市場物價(jià)形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測。負(fù)責(zé)市場重要商品的市場價(jià)格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價(jià)格、收費(fèi)方面的重大改革方案，組織實(shí)施價(jià)格總水平控制。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十四）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣糧食市場體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負(fù)責(zé)縣級儲備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計(jì)和糧食市場監(jiān)測預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十七）負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作。

（十八）負(fù)責(zé)糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。承擔(dān)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

（十九）統(tǒng)籌推進(jìn)信用體系建設(shè)工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湘潭縣發(fā)展和改革局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：綜合辦公室（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股）、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價(jià)格認(rèn)證股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室（社會事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股）、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財(cái)務(wù)審計(jì)股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、湘潭縣政府投資項(xiàng)目評審中心、湘潭縣價(jià)格監(jiān)測服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心、湘潭縣糧食流通監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì)。本單位核定行政編制人員52名。

（二）決算單位構(gòu)成。湘潭縣發(fā)展和改革局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣發(fā)展和改革局本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)1,509.47萬元。與2018年相比，減少251.78萬元，減少14.30%，主要是因?yàn)楸灸晟霞夗?xiàng)目資金收、支減少所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1，491.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入1，353.05萬元，占90.73%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入138.29萬元，占9.27%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1，456.35萬元，其中：基本支出816.99萬元，占56.09%；項(xiàng)目支出639.37萬元，占43.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1371.17萬元，與2018年相比，減少188.55萬元,減少12.09%，主要是因?yàn)楸灸晟霞夗?xiàng)目資金收、支減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1,318.06萬元，占本年支出合計(jì)的90.50%，與2018年相比，減少224.18萬元，減少14.54%，主要是因?yàn)楸灸晟霞夗?xiàng)目資金支出減少所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1,318.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出1,308.06萬元，占99.24%；糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）10萬元，占0.76%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,353.05萬元，支出決算數(shù)為1,318.06萬元，完成年初預(yù)算的97.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為849.23萬元，支出決算為814.24萬元，完成年初預(yù)算的95.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年節(jié)約開支。

2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為252.57萬元，支出決算為252.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算241.25萬元，支出決算為241.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出678.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)580.70萬元，占基本支出的85.56%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；公用經(jīng)費(fèi)97.99萬元，占基本支出的14.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為19.88萬元，完成預(yù)算的76.46%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為13.90萬元，完成預(yù)算的69.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《湖南省委改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾九項(xiàng)規(guī)定》，從嚴(yán)控制公務(wù)支出，規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運(yùn)行成本。與上年相比減少1.51萬元，減少9.80%,減少的主要原因是減少接待次數(shù)、降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.98萬元，完成預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛維修費(fèi)用減少。與上年相比減少3.29萬元，減少35.49%,減少的主要原因是公務(wù)車輛維修費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.9萬元，占69.92%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.98萬元，占30.08%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.90萬元，全年共接待來訪350批次、來賓3475人次，主要用于爭支爭項(xiàng)、垃圾焚燒、駐村幫扶、湘蓮成本調(diào)查等工作用餐。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.98萬元，主要是公務(wù)用車加油、維修費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《湘潭縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》，加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金使用的效益，做到了專款專用，收支平衡，保證了單位的正常運(yùn)行，按要求完成了當(dāng)年的績效評價(jià)工作，并制定了《湘潭縣發(fā)展和改革局預(yù)算績效管理實(shí)施方案》，確定了我單位績效管理及自評范圍，并按要求積極開展績效自評，并將自評報(bào)告在湘潭縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行了公開。

2019年度我單位無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.98萬元，上升13.93%。增加的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算增加。

（二）一般性支出情況

2019 年本部門開支會議費(fèi) 1.05 萬元，用于召開會議，

人數(shù) 170 人，內(nèi)容為易地扶貧、主題黨日等會議支出。開支培訓(xùn)費(fèi) 0.15 萬元，主要用于參加上級部門舉辦的價(jià)格認(rèn)證、規(guī)模企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。以上支出包含本單位年度所有的會議、培訓(xùn)支出。

（三）政府采購支出情況

本部門 2019 年度政府采購支出總額 27.58 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.89 萬元，占政府采購支出總額的46.74%。政府采購工程支出 0 萬元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出 14.69 萬元，占政府采購支出總額的53.26%。授予中小企業(yè)合同金額 22.8 萬元，占政府采購支出總額的 82.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 22.8 萬元，占政府采購支出總額的 82.67%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)[2019]10號）以及湘潭縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《湘潭縣2020年度預(yù)算績效管理工作方案》（潭財(cái)發(fā)〔2020〕17號）文件的通知要求，我局對2019年度部門整體支出實(shí)施了績效自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)設(shè)置及在職人員情況

湘潭縣發(fā)展和改革局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：綜合辦公室（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股）、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價(jià)格認(rèn)證股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室（社會事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股）、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財(cái)務(wù)審計(jì)股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、湘潭縣政府投資項(xiàng)目評審中心、湘潭縣價(jià)格監(jiān)測服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心、湘潭縣糧食流通監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì)。

2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍本部門核定編制人數(shù)52名，年末實(shí)有在職人員60名，其中行政人員17名，事業(yè)人員43名；退休人員58名。

2．部門主要工作職能

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。

（三）參與擬訂財(cái)政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報(bào)，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門做好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。

（六）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)長株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實(shí)施全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑等規(guī)劃和計(jì)劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（八）推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進(jìn)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批，組織實(shí)施政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價(jià)等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)投資項(xiàng)目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大項(xiàng)目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目庫建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測分析能源發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行和市場供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運(yùn)行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實(shí)能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮蜔捰汀⒒�工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護(hù)之外）的石油天然氣管道保護(hù)工作。

（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國家的價(jià)格法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)市場物價(jià)形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測。負(fù)責(zé)市場重要商品的市場價(jià)格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價(jià)格、收費(fèi)方面的重大改革方案，組織實(shí)施價(jià)格總水平控制。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十四）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣糧食市場體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負(fù)責(zé)縣級儲備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計(jì)和糧食市場監(jiān)測預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十七）負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作。

（十八）負(fù)責(zé)糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。承擔(dān)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

（十九）統(tǒng)籌推進(jìn)信用體系建設(shè)工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)工作組織情況

1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)《湘潭縣2019年度預(yù)算績效管理工作方案的通知》（潭財(cái)發(fā)〔2019〕35號）和《關(guān)于做好2019年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》等文件精神，為做好2020年度我局預(yù)算支出績效自評工作，我局召開了績效自評工作會議，對績效評價(jià)工作進(jìn)行了專題部署，成立了以局長任組長，副局長任副組長，各業(yè)務(wù)股室長為成員的績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照財(cái)政局績效評價(jià)要求制訂了自評工作方案。

2.組織實(shí)施。績效自評工作會議后，績效評價(jià)工作小組對2019年度縣級部門預(yù)算資金使用、管理和效益情況進(jìn)行績效自評，根據(jù)縣級部門整體支出指標(biāo)完成情況表要求對照評分，并將績效評價(jià)報(bào)告和績效評價(jià)相關(guān)輔證資料匯編成冊后上報(bào)縣財(cái)政局績效評價(jià)股。

三、部門整體支出績效情況分析

（一）年初預(yù)算安排情況

經(jīng)湘潭縣財(cái)政局《關(guān)于2019度縣直部門預(yù)算的批復(fù)》（潭財(cái)發(fā)[2019]12號）文件對我局預(yù)算的批復(fù)，我局2019年年初收入預(yù)算9,410,469.00元，其中：財(cái)政公共預(yù)算撥款9,410,469.00元；因機(jī)構(gòu)改革，湘潭縣商務(wù)局劃轉(zhuǎn)至我局預(yù)算指標(biāo)2,406,414.65元,其中：23名人員基本支出指標(biāo)1,226,275.32元（人員經(jīng)費(fèi)1,059,124.50元，公用經(jīng)費(fèi)167,150.82元）,項(xiàng)目資金1,180,139.33元。我局2019年年初預(yù)算收入總計(jì)11,816,883.65元，具體明細(xì)如下表：

2019年預(yù)算調(diào)整數(shù)5,506,059.00元，其中:財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)5,506,059.00萬元，與年初預(yù)算安排的差額主要是省級補(bǔ)助專項(xiàng)資金追加3,405,000.00元，縣級追加2018年度項(xiàng)目資金1,730,000.00元，2018年度綜治及績效獎(jiǎng)371,059.00元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.2019年部門收入決算情況

2019年部門決算總收入14,913,453.47元，其中一般公共財(cái)政撥款收入13,530,543.30元，占總收入的90.73%；其他資金收入1,382,910.17元，占總收入的9.27%。

2.2019年部門支出決算情況

2019年總支出14,563,538.90元，其中基本支出8,169,869.52元，占總支出的56.09%;項(xiàng)目支出6,393,669.38元，占總支出的43.91%;具體支出項(xiàng)目如下表:

支出項(xiàng)目類別	金額（元）
工資福利支出	7,769,415.27
商品和服務(wù)支出	6,523,143.63
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	140,530.00
資本性支出	130,450.00
支出合計(jì)	14,563,539.91

3.2019年“三公經(jīng)費(fèi)”情況

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算260,000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算200,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60,000.00元。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出198,847.87元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出139,062.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出597,85.87元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年減少了47,950.98元，節(jié)約率19.42%。

（三）部門預(yù)算支出績效指標(biāo)情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行方面

預(yù)算完成率：2019年度我局依據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，做到先有預(yù)算再撥經(jīng)費(fèi)，然后開支。本年度部門整體總收入1,491.35萬元，總支出1,456.35萬元，本年收支結(jié)余35萬元。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算26萬元，實(shí)際支出19.88萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為76.46%。

2.預(yù)算管理方面

始終認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《政府會計(jì)制度》等法律法規(guī)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)我局制定了財(cái)務(wù)管理辦法以及各類專項(xiàng)資金使用辦法，并建立了《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績效評估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運(yùn)行成本。

單位按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、決算以及績效自評報(bào)告，各項(xiàng)應(yīng)向社會公開的信息及時(shí)、完整、真實(shí)。

按照《采購法》的要求，對達(dá)到政府采購限額的貨物和服務(wù)都進(jìn)行了政府采購，執(zhí)行率100%。

3.    職責(zé)履行和履職效益

2019年我局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，單位較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。根據(jù)2019年度部門整體支出分析，部門整體支出績效情況如下：

（1）在全縣開展項(xiàng)目建設(shè)競賽、“促投資、穩(wěn)增長”重點(diǎn)項(xiàng)目集中推進(jìn)和集中開工活動(dòng)，突出重大問題交辦，年內(nèi)，動(dòng)、開工項(xiàng)目96個(gè)，開工率90%；完成投資122.5億元，占年度投資計(jì)劃的88.6%。

（2）年內(nèi)已竣工投產(chǎn)和建成投入使用的項(xiàng)目35個(gè)。

（3）第三產(chǎn)業(yè)增加值177億元，增長8.8，新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)6家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.1億元，增長55.99%。

（4）在項(xiàng)目建設(shè)和規(guī)上企業(yè)的帶動(dòng)下，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)中向好，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值485億元，增長8.2%。

（5）完成全社會固定資產(chǎn)投資227.3億元，同比增長16.6%，高于全市平均增速5.5個(gè)百分點(diǎn)。

（6）產(chǎn)業(yè)投資完成175.6億元，增速為28.6%，高于全市平均水平3.6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重為77.3%，比上年提升7.2個(gè)百分點(diǎn)；高新技術(shù)投資完成17.6億元，占產(chǎn)業(yè)投資比重為11.8%，比上年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；技改投資完成94.3億元，占產(chǎn)業(yè)投資比重為53.7%，比上年提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。

（7）聚焦國家、省、市重大規(guī)劃重點(diǎn)投資等7大領(lǐng)域，成功策劃包裝優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目17個(gè)，包括國家層面的保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)、坡耕地水土流失綜合治理工程、全民健康保障工程、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等11個(gè)項(xiàng)目支持，省級層面的農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)、青山橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)供水一體化等6個(gè)項(xiàng)目支持，已到位資金2.02億元，為年度目標(biāo)的113%。

（8）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面，嚴(yán)控政府投資項(xiàng)目準(zhǔn)入，同比壓減政府性投資11.36億元，政府投資決策委員會對德懷大道、縣法院審判庭等15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行研究，嚴(yán)格控制新增規(guī)模；積極申報(bào)地方專項(xiàng)債，其中國家發(fā)改委認(rèn)定3個(gè)，省發(fā)改委認(rèn)定6個(gè)，為全市專項(xiàng)債切塊資金下達(dá)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)；儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目12個(gè)，總投資69.2億元。

（9）易地扶貧搬遷入住率、基礎(chǔ)設(shè)施與基本公共服務(wù)設(shè)施覆蓋率、折舊及復(fù)墾率、后續(xù)幫扶措施覆蓋率均已實(shí)現(xiàn)100%。組織全體機(jī)關(guān)干部對花石鎮(zhèn)雙橋村、石鼓鎮(zhèn)歇馬村共92戶貧困戶進(jìn)行一對一幫扶，按照“盡銳出戰(zhàn)”派駐2名基層經(jīng)驗(yàn)豐富的同志擔(dān)任扶貧工作隊(duì)長。

（10）污染治理方面，啟動(dòng)縣城區(qū)內(nèi)重污染企業(yè)搬遷改造，控制全縣煤炭消費(fèi)總量，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗下降3.66%以上，全力推進(jìn)了花石尾礦區(qū)污染防治和邯鄲港黑臭水體治理；綠心保護(hù)方面，按照省市要求增設(shè)生態(tài)綠心保護(hù)東西南北“四至”界牌、界樁保護(hù)標(biāo)志14處，采取定期和不定期的巡查形式，對生態(tài)綠心地區(qū)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，做到“專人負(fù)責(zé)，專門機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)資金”三到位。

（11）做好54個(gè)改革事項(xiàng)（經(jīng)濟(jì)、社會體制改革事項(xiàng)各27項(xiàng)）的聯(lián)絡(luò)工作，全面推行產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目行政許可全程代理服務(wù)和推進(jìn)信用體系建設(shè)，全年歸集信用平臺數(shù)據(jù)38.4萬條，其中雙公示3885條，實(shí)現(xiàn)涉企信息歸集共享；價(jià)格認(rèn)證受理部門委托案件224宗，辦結(jié)率100%，辦案經(jīng)驗(yàn)在全省價(jià)格認(rèn)定工作會上推廣。

（12）出臺《湘潭縣城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費(fèi)管理實(shí)施辦法》，完成并公布湘潭縣政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)收費(fèi)目錄清單。

（13）完成全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查，地方儲備糧輪換6615噸，地方臨儲糧收購1.1萬噸。

（14）牽頭編制出臺《湘潭縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022）》，為補(bǔ)民生短板提供了有力支撐。

四、績效評價(jià)結(jié)果

我局的各項(xiàng)綜合效益較好，財(cái)政項(xiàng)目支出較規(guī)范，經(jīng)過對各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真評價(jià)和綜合評審，根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)表》自評打分97分，整體支出績效評價(jià)等次為優(yōu)。

五、存在的主要問題

我局因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員增多，承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)逐年加重，財(cái)政年初預(yù)算與實(shí)際支出有偏差，年初基本支出預(yù)算不能滿足本單位實(shí)際開支，影響了部門整體支出績效效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.做好、做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)股室的預(yù)算管理意識，在資金安排和年初預(yù)算審核時(shí)，結(jié)合實(shí)際，分類研究，科學(xué)測算，合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.進(jìn)一步建立健全績效管理相關(guān)制度，把績效評價(jià)作為部門日常性工作，建立績效評價(jià)管理工作考核的長效機(jī)制，并制定切實(shí)可行的預(yù)算績效管理實(shí)施方案，不斷加強(qiáng)績效評價(jià)工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進(jìn)一步提升對單位財(cái)政資金的管理和監(jiān)督，加強(qiáng)對資金的使用效率和效果的重視。

附件：2019年度部門決算表.docx