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各位代表:

受鎮人民政府的委托,我向本次會議作2016年1-9月財政預算執行情況和2017年度財政預算（草案）的報告,請予審議，并請各位列席會議同志提出意見。

過去幾年財政工作回顧

2012年以來，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持和各部門的密切配合下，堅持依法理財、科學理財，積極培植財源，大力增收節支，厲行節約，著力推進財政改革，切實強化財政監管，稅收收入由2012年的978萬元至本年末預計達到1880萬元，累計將完成8573萬元。財政總收入由2012年的2790萬元至本年末預計將達到4000萬元，累計將完成16865萬元，實現了財政收入平穩增長，促進了鎮域經濟和各項社會事業的良性發展。

　　2016年財政預算執行情況

　　一、2016年1-9月稅收完成情況

　　1．國稅完成167萬元。

　　2．地稅完成902萬元。

　　二、2016年1-9月財政預算收支執行情況

　　2016年年初財政預算收入3500萬元，1-9月實現財政總收入3487萬元，其中一般預算收入2271萬元（體制收入1575萬元），補助收入1216萬元。

　　2016年年初財政預算支出3500萬元，1-9月實際財政支出3461萬元。分項支出情況如下：

　　1.一般公共服務支出：1221萬元（其中人員經費610萬元）;

　　2.文化體育與傳媒支出：79萬元；

　　3.社會保障和就業支出：82萬元；

　　4.醫療衛生與計劃生育支出：114萬元；

　　5.城鄉社區規劃與管理支出：396萬元；

　　6.農林水支出：1547萬元（其中村級資金1056萬元）;

　　7.安全生產監管支出：22萬元。

　　2016年1-9月完成財政總收入3487萬元，財政總支出3461萬元，收支相抵，結余26萬元。以上數據顯示，2016年1-9月我鎮實現了財政收支平衡，略有結余。

　　三、為完成全年財政收支任務前三季度所做的主要工作

　　（一）強化預算執行，不斷提高財政預算管理水平

　　一是整合各方面的優勢和力量，積極推行社會綜合治稅，強化預算收入的征管；二是調整收入結構，加強資產管理，增強補助收入保障和補充水平；三是加強財政管理，努力挖掘優勢資源，不斷提高預算管理水平。

　　（二）圍繞增長目標，加強財稅收入征管

　　一是落實責任、強化征管，密切與國地稅征收部門的配合，確保稅收收入及時足額入庫。二是大力引進、培植創稅企業，實現了全年稅收穩步入庫。

　　（三）及時落實支農惠農政策

　　2016年全年我鎮通過惠農補貼一折通分別發放耕地地力保護補貼、退耕還林、庫區移民、重殘補貼、危房改造、五保低保等補貼資金共計2600萬余元，有力地促進了糧食增產、農民增收。

　　（四）認真抓好村級財務管理

　　今年以來，我們對市縣兩級村級財務專項檢查中和平時工作中發現的村級財務問題，及時加以督促整改，糾正、退回不合格、不合規原始憑證，確保了村級財務管理日趨規范。

　　四、存在的主要問題

　　2016年全鎮財政預算執行情況總體良好，這是鎮黨委、政府科學決策、堅強領導的結果，是鎮人大監督指導、大力支持的結果，是全鎮各部門共同努力的結果。但是，在當前的財政運行過程中，仍存在一些急需研究和亟待解決的問題：

　　一是我鎮經濟基礎薄弱，財源建設滯后，經濟增長乏力，導致可用財力不足；加上稅費改革以來，鄉鎮的資金支出需求全部來源于上級財政，使鎮財政資金的支配權受到一定制約，導致前期干部職工的欠發工資累積大，鎮村的公用經費存在不足；

　　二是經濟發展的宏觀環境仍然十分復雜，財政收入低位增長與不斷增加的剛性需求之間的矛盾仍較突出，正由于資金的匱乏，鎮欠縣、村指標現象存在，需加大力度，逐步改善；

　　三是財政扶持政策的示范、引導、放大效應有待進一步提高；

　　四是鄉鎮財政預算制定完整性仍然欠缺，鄉鎮財政監督管理水平有待進一步提高。

　　2017年財政預算（草案）

　　一、財政收入預算安排

　　財政總收入預計為4000萬元，其中一般預算收入2200萬元（包含14體制測算數1575萬元),預算外收入1800萬元。

　　二、財政支出預算安排

　　全年預算支出4000萬元，分項目安排是：

　　1.一般公共服務支出：1500萬元（其中黨建經費90萬元、武裝民兵經費7萬元、食品安全經費2萬元，政務公開經費3萬元、政協聯絡經費2萬元、統籌城鄉就業工作經費3萬元、工會經費3.5萬元、商務工作經費3萬元、合管經費2萬元、團委工作經費2萬元、婦聯工作經費3.5萬元、司法工作經費2萬元、人大工作經費9萬元）；

　　2.文化體育與傳媒支出：100萬元；

　　3.社會保障和就業支出：90萬元；

　　4.醫療衛生與計劃生育支出：120萬元；

　　5.城鄉社區規劃與管理支出：420萬元；

　　6.農林水支出：1700萬元；

　　7.安全生產監管支出：30萬元；

　　8.總預備費40萬元。

三、確保完成2017年財政預算任務的工作措施

（一）抓緊財政調度，確保完成全年財政收支任務

一是針對現行的縣鄉財政體制和我鎮經濟狀況，我們將進一步統一思想，認清形勢，明確任務，調動一切積極因素，圍繞增加社會財力，增加農民收入，努力做好各方面的服務工作。

二是圍繞鎮黨委政府經濟社會發展思路，全方位向各級爭資爭項，科學合理調度資金，努力提升財政總量，以緩解財政支出不斷增長的壓力，千方百計確保2017年收支任務的實現。

（二）加強財政管理，嚴格規范運行機制

一是全面實施行政事業單位內部控制建設工作，對于單位需決策的事項將視性質、重要程度等建立決策機制;對于各個部門都會涉及到的主要支出事項將建立歸口管理模式；建立執行、決策與監督相分離的單位內部經濟業務活動管理模式。

二是繼續加強政府采購管理，強化采購預算編制和采購計劃管理，規范政府采購程序，提高政府采購效率。

三是進一步規范財政扶持政策，引導產業結構調整，實現經濟發展轉型，提高財政資金規范管理能力。

四是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，切實壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費支出，切實加強預算支出管理，保障民生重點需求。

（三）加強財政監督，提高財政監督實效

一是加強各級專項資金、民生及重大項目等重點資金的監督檢查，確保財政資金的安全有效使用。

二是加大預算執行情況、會計信息質量及財政內部監督檢查等工作力度，不斷規范財政、財務管理，健全財政內部監督機制。認真開展預算單位財務制度執行、鎮級財政資金管理檢查，查找薄弱環節，研究完善制度，形成科學的長效管理機制。堅持監管并舉，加強對各單位的業務指導，充分發揮財政監督“預警防范、實時糾偏”的作用。

三是加強財政性資金和社會公共資金監管，不斷完善鄉鎮財政性資金管理平臺建設，拓寬監管范圍，突出事前、事中監督，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。

四是狠抓會計隊伍誠信建設，強化對會計工作的監督，規范會計工作秩序，進一步形成以管促查、以查促管的長效監督機制，不斷提升會計信息質量和公信力，不斷提高財政監督實效。

各位代表，當前財政工作任務依然十分艱巨、責任重大。在今后的工作中，我們將在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督和支持下，在全鎮干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鎮黨委政府提出的總體目標，進一步增強憂患意識、責任意識，立足全局、突出重點、扎實工作，為圓滿完成2017年財政收支目標任務，為建設“精美石潭”而努力奮斗！