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　　財(cái)政預(yù)決算報(bào)告

　　——在譚家山鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

　　陳伯炎

　　（2016年10月26日）

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告過(guò)去五年財(cái)政總體情況和未來(lái)五年財(cái)政總體規(guī)劃，以及2016年1至9月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予以審查。

　　財(cái)政過(guò)去五年的總結(jié)和未來(lái)五年的規(guī)劃

　　一、過(guò)去五年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1、國(guó)、地稅收入：2012年完成7060萬(wàn)元，其中國(guó)稅5007萬(wàn)元；地稅2053萬(wàn)元；2013年完成3070萬(wàn)元，其中國(guó)稅2018萬(wàn)元；地稅1052萬(wàn)元；2014年完成1747萬(wàn)元；其中國(guó)稅976萬(wàn)元；地稅771萬(wàn)元；2015年完成929萬(wàn)元；其中國(guó)稅605萬(wàn)元；地稅324萬(wàn)元；2016年1至9月完成584萬(wàn)元；其中國(guó)稅488萬(wàn)元；地稅96萬(wàn)元。

　　2、財(cái)政總收入：2012年為4471萬(wàn)元；2013年為5344萬(wàn)元；2014年為3971萬(wàn)元；2015年為3916萬(wàn)元；2016年1至9月為4288萬(wàn)元。

　　3、財(cái)政總支出：2012年為4463萬(wàn)元；2013年為5338萬(wàn)元；2014年為3965萬(wàn)元；2015年為3856萬(wàn)元；2016年1至9月為3420萬(wàn)元。

　　五年來(lái)，我們雖然在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，存在財(cái)政壓力大，收支矛盾突出，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力相對(duì)薄弱，有些事無(wú)法落實(shí)等諸多困難。但是，通過(guò)我們的艱辛努力，順利地完成了各年度的財(cái)政收支計(jì)劃，確保了我鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。在此，我謹(jǐn)代表全體財(cái)政所工作人員向各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表以及關(guān)心支持財(cái)政工作的各界人士表示崇高的敬意和衷心的感謝!

　　二、未來(lái)五年的財(cái)政工作規(guī)劃。

　　堅(jiān)持以黨的十八大精神為指針，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以我鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃為藍(lán)圖，按照“農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、工業(yè)興鎮(zhèn)、項(xiàng)目強(qiáng)鎮(zhèn)”的總體思路，著力加快“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村工業(yè)化、農(nóng)民城鎮(zhèn)化”的三大發(fā)展步伐，努力實(shí)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)、后勁增強(qiáng)”的四項(xiàng)工作目標(biāo)，將譚家山鎮(zhèn)打造成“城郊型”經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)，財(cái)政稅收實(shí)現(xiàn)兩年過(guò)三千萬(wàn)，三年過(guò)五千萬(wàn)，到2020年力爭(zhēng)突破六千萬(wàn)。要實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)，我們要緊緊圍繞國(guó)家財(cái)政政策，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，從以下幾個(gè)方面努力：

　　1、穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革。適應(yīng)財(cái)政體制改革的要求，按照既立足當(dāng)前，又著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的原則，鞏固“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”和“村賬鎮(zhèn)代管”工作；穩(wěn)步推進(jìn)站辦所部門預(yù)算和鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)精細(xì)化管理；加大財(cái)政監(jiān)督力度。根據(jù)我鎮(zhèn)的實(shí)際情況和上級(jí)的要求，建立有利于經(jīng)濟(jì)自主增長(zhǎng)和健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，符合轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)經(jīng)濟(jì)方式的要求。

　　2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。在鎮(zhèn)財(cái)力總量不變的前提下，進(jìn)一步按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建公共財(cái)政建設(shè)的要求，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目的投入，做到區(qū)別對(duì)待、有保有壓、有促有控，滿足鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求。

　　3、加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，努力培植主體財(cái)源。充分利用我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化投資環(huán)境，加大招商引資力度，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，培植主體財(cái)源，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　2016年1至9月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2017年財(cái)政預(yù)算(草案)

　　一、2016年1至9月的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)國(guó)、地稅收入完成情況

　　國(guó)、地稅收入任務(wù)760萬(wàn)元，完成584萬(wàn)元，占任務(wù)的76.8％。其中：國(guó)稅任務(wù)500萬(wàn)元，完成488萬(wàn)元，占任務(wù)的97.6％。地稅任務(wù)260萬(wàn)元，完成96萬(wàn)元，占任務(wù)的36.9％。

　　(二)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．財(cái)政總收入4288萬(wàn)元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入3240萬(wàn)元,財(cái)政專戶資金收入828萬(wàn)元。

　　2．財(cái)政總支出3420萬(wàn)元。其中：預(yù)算支出2622萬(wàn)元；財(cái)政專戶資金支出798萬(wàn)元。

　　財(cái)政支出執(zhí)行情況：

　　（1）一般公共服務(wù)支出754萬(wàn)元。其中：

　　①人大政協(xié)事務(wù)支出8萬(wàn)元；

　　②政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出520萬(wàn)元；

　　③人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出98萬(wàn)元；

　　④黨建事務(wù)支出32萬(wàn)元；

　　⑤群眾團(tuán)體事務(wù)支出30萬(wàn)元；

　　⑥財(cái)政事務(wù)支出66萬(wàn)元。

　　（2）文化體育與傳媒支出21萬(wàn)元。

　　（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出62萬(wàn)元。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出13萬(wàn)元。

　　（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出173萬(wàn)元。

　　（6）農(nóng)林水事務(wù)支出955萬(wàn)元。其中：

　　①農(nóng)業(yè)支出836萬(wàn)元；

　　②林業(yè)支出60萬(wàn)元；

　　③水利支出47萬(wàn)元；

　　④畜牧防疫支出12萬(wàn)元。

　　（7）工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出50萬(wàn)元。

　　（8）社會(huì)治理、公共安全支出61萬(wàn)元。

　　（9）礦區(qū)綜合治理支出500萬(wàn)元。

　　（10）S313建設(shè)支出800萬(wàn)元。

　　（11）民兵武裝支出6萬(wàn)元。

　　（12）其他支出25萬(wàn)元。

　　各位代表，從2016年1至9月預(yù)算執(zhí)行的總體情況看：遇到的困難比預(yù)計(jì)的大，執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計(jì)的好。在總結(jié)我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得輝煌業(yè)績(jī)的同時(shí)，我們清晰的認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)發(fā)展歷程中還存在著諸多的問(wèn)題和困難。

　　1、可用財(cái)力有限，財(cái)政支出保障水平低，公共財(cái)政建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

　　2、收支矛盾突出，資金調(diào)度仍然緊張。

　　3、財(cái)源匱乏，有待進(jìn)一步培植財(cái)源。

　　對(duì)上述存在的問(wèn)題和困難，我們必須認(rèn)真對(duì)待，創(chuàng)新工作思路和方法，爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)力支持，逐步加以解決。

　　二、2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2017年財(cái)政工作總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)政工作，全面貫徹落實(shí)積極穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)定信心保增長(zhǎng)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，著力培植主體財(cái)源，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展；著力保障和改善民生，推進(jìn)基本服務(wù)均等化；著力推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷提高財(cái)政精細(xì)化管理水平，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)和文化強(qiáng)鎮(zhèn)，增強(qiáng)人民幸福感，提供有力的財(cái)政支撐。

　　(一)國(guó)、地稅目標(biāo)任務(wù)。按2016年預(yù)計(jì)完成數(shù)760萬(wàn)元遞增18％計(jì)算，國(guó)、地稅總?cè)蝿?wù)為897萬(wàn)元。其中：國(guó)稅600萬(wàn)元、地稅297萬(wàn)元。

　　(二)收入和支出安排。本預(yù)算是綜合鎮(zhèn)本級(jí)和各部門預(yù)算而編制的。

　　1．財(cái)政總收入4760萬(wàn)元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入3580萬(wàn)元,財(cái)政專戶資金收入1180萬(wàn)元。

　　2．財(cái)政總支出4730萬(wàn)元。其中：預(yù)算支出3580萬(wàn)元；財(cái)政專戶資金支出1150萬(wàn)元。

　　財(cái)政支出安排情況：

　　（1）一般公共服務(wù)支出1053萬(wàn)元。其中：

　　①人大政協(xié)事務(wù)支出25萬(wàn)元；

　　②政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出720萬(wàn)元；

　　③人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出150萬(wàn)元；

　　④黨建事務(wù)支出50萬(wàn)元；

　　⑤群眾團(tuán)體事務(wù)支出38萬(wàn)元；

　　⑥財(cái)政事務(wù)支出70萬(wàn)元。

　　（2）文化體育與傳媒支出30萬(wàn)元。

　　（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出92萬(wàn)元。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出18萬(wàn)元。

　　（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出214萬(wàn)元。

　　（6）農(nóng)林水事務(wù)支出1457萬(wàn)元。其中：

　　①農(nóng)業(yè)支出1289萬(wàn)元；

　　②林業(yè)支出60萬(wàn)元；

　　③水利支出56萬(wàn)元；

　　④畜牧防疫支出52萬(wàn)元。

　　（7）工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出100萬(wàn)元。

　　（8）社會(huì)治理、公共安全支出200萬(wàn)元。

　　（9）教育附加支出6萬(wàn)元。

　　（10）礦區(qū)綜合治理支出1500萬(wàn)元。

　　（11）民兵武裝支出10萬(wàn)元。

　　（12）精準(zhǔn)扶貧支出10萬(wàn)元。

　　（13）其他支出40萬(wàn)元。

　　(三)實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支的主要措施。

　　1．積極培植財(cái)源，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅。與國(guó)稅、地稅等部門的溝通與協(xié)調(diào)，科學(xué)分解收入任務(wù)，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，充分調(diào)動(dòng)征管的積極性；認(rèn)真開展稅法宣傳，摸清稅源底子，建立征管臺(tái)賬，堅(jiān)持依法征管，做到收入按月均衡入庫(kù)，確保完成全年的收入目標(biāo)。

　　2．加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行力度。根據(jù)工作任務(wù)和性質(zhì)測(cè)算各單位實(shí)際經(jīng)費(fèi)需求，進(jìn)一步落實(shí)綜合預(yù)算的原則，繼續(xù)將單位預(yù)算內(nèi)撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入全部歸入部門預(yù)算管理。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的申報(bào)，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金撥付流程，并按流程對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施事前、事中、事后追蹤監(jiān)管。

　　3．加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。立足強(qiáng)素質(zhì)、提效能、樹形象，推進(jìn)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，提高科學(xué)理財(cái)水平；認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。推進(jìn)財(cái)政機(jī)關(guān)效能建設(shè)；全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政干部廉潔從政意識(shí)。

　　各位代表、同志們，2017年財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨，使命光榮，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府及縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，在各位代表的支持下，在各部門的協(xié)調(diào)配合下，以黨的十八大精神為指引，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，不斷譜寫譚家山鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)新篇章。

　　最后，謹(jǐn)祝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、身體健康、萬(wàn)事如意！

　　謝謝大家！