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　　財(cái) 政 預(yù) 決 算 報 告

　　——2013年12月23日在譚家山鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第二次會議上

　　陳文斌

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2013年財(cái)政決算情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案，請予以審議。

　　2013年財(cái)政決算情況

　　2013年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，各部門緊密配合，努力克服S313提質(zhì)改造項(xiàng)目及煤礦關(guān)閉等帶來的一系列資金壓力，在財(cái)稅收入嚴(yán)重滑坡的情況下，不斷改革創(chuàng)新財(cái)政管理模式，深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政精細(xì)化管理工作，圍繞保民生、促發(fā)展的主題，認(rèn)真履行財(cái)政職能，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。主要有三個方面的特點(diǎn)：

　　一、經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，財(cái)政收入未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)

　　由于受國際金融危機(jī)和宏觀政策的影響，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收工作近兩年一直陷入被動局面。原煤生產(chǎn)、能源加工業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、物流供應(yīng)業(yè)等主要行業(yè)大都呈現(xiàn)價格低迷、需求銳減的特點(diǎn)。稅收支柱企業(yè)開工不足，財(cái)稅收入負(fù)增長。全年完成國、地稅收4500萬元，不足上年完成總數(shù)的60%。

　　二、財(cái)政保障克服困難，科學(xué)投入

　　2013年全鎮(zhèn)財(cái)政支出總體規(guī)模擴(kuò)大，主要是用在基本農(nóng)田水利建設(shè)、鄉(xiāng)村道路硬化、文化教育衛(wèi)生、弱勢群體扶持幫助、治安防控體系、打造“陽光計(jì)生”等方面。同時，在招商引資、城鎮(zhèn)建設(shè)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、技術(shù)改造等發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)事業(yè)上投入了大量的經(jīng)費(fèi)。支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、細(xì)化，充分體現(xiàn)陽光財(cái)政、惠農(nóng)財(cái)政優(yōu)越性、科學(xué)性。

　　三、財(cái)稅管理不斷完善，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)

　　2013年，按照國庫集中支付要求，我鎮(zhèn)財(cái)稅改革工作大力推進(jìn)，財(cái)政的管理、服務(wù)、監(jiān)督等職能得到進(jìn)一步發(fā)揮。主要表現(xiàn)在：一是管理到位，制度日臻完善，流程科學(xué)合理；二是服務(wù)到位，職責(zé)分工明確，操作規(guī)范有序；三是監(jiān)督到位，支付手續(xù)齊全，監(jiān)管機(jī)制到位。特別是在圍繞搞好服務(wù)保民生方面，主動為廣大農(nóng)戶提供及時準(zhǔn)確的信息服務(wù)，積極與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，積極為站辦所、村級、企業(yè)做好資金結(jié)算、支付等工作。

　　2013年具體決算情況

　　一、財(cái)政收入完成情況

　　財(cái)政總收入完成3142萬元，其中：

　　1．一般預(yù)算收入2024萬元；

　　2．鎮(zhèn)預(yù)算收入1118萬元。（其中新源煤礦上交350萬元）

　　二、財(cái)政支出完成情況

　　財(cái)政總支出完成3108萬元，其中：

　　1．一般預(yù)算支出完成2024萬元；

　　2．鎮(zhèn)預(yù)算支出完成1084萬元。其中：新農(nóng)村建設(shè)投入320萬元；農(nóng)村教育醫(yī)療衛(wèi)生支出15萬元；社會綜合治理及信訪維穩(wěn)支出85萬元；計(jì)劃生育支出95萬元；安全生產(chǎn)及礦群協(xié)調(diào)支出43萬元；村級財(cái)務(wù)、招商引資和企業(yè)投入35萬元；行政運(yùn)轉(zhuǎn)及社會公共事務(wù)支出118萬元；民政及其他社會保障救助事務(wù)支出23萬元；S313支出150萬元；城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入及農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出139萬元；農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧投入36萬元；水利移民支出10萬元；其他支出15萬元。

　　2013年1—11月財(cái)政總收入3142萬元，總支出3108萬元，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

　　2014年財(cái)政預(yù)算草案

　　預(yù)計(jì)2014年將繼續(xù)受國際金融危機(jī)影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入仍是負(fù)增長。本著節(jié)約、高效的宗旨，全年預(yù)算收入4000萬元，其中鎮(zhèn)本級預(yù)算收入1500萬元；預(yù)算總支出3950萬元，其中鎮(zhèn)本級預(yù)算支出1455萬元（支出明細(xì)見附表）。全年預(yù)算支出將堅(jiān)持實(shí)行有保有壓，實(shí)現(xiàn)保障穩(wěn)固全覆蓋。一是加大對維護(hù)社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)和計(jì)劃生育等社會事業(yè)的資金投入。二是穩(wěn)固對新農(nóng)村水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，繼續(xù)對各村按5萬/村、農(nóng)業(yè)人口50元/人的標(biāo)準(zhǔn)投入。三是在重點(diǎn)工程任務(wù)繁重，資金調(diào)度壓力大的情況下厲行節(jié)約，緊縮行政支出，統(tǒng)籌安排，科學(xué)調(diào)度，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　各位代表，2013年財(cái)政工作取得了一定的成績，主要得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)；得益于鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持；得益于各單位的密切配合；更得益于各位代表、社會各界人士的關(guān)心幫助和全鎮(zhèn)人民的共同努力。在此，我謹(jǐn)代表全體財(cái)稅工作人員，向各位領(lǐng)導(dǎo)、代表、全體鎮(zhèn)、村干部及人民群眾表示衷心的感謝和崇高的敬意！

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到自身諸多的不足：一是隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，對財(cái)政資金保障要求日益增長，各類問題和矛盾凸顯；二是自身服務(wù)水平有待進(jìn)一步優(yōu)化，需要以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足干部群眾的辦事需求。對于這些問題，我們將認(rèn)真對待，不斷改進(jìn)。

　　各位代表，2013年即將過去，財(cái)政工作面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，任務(wù)光榮而艱巨。我們堅(jiān)信，有鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持，有各位代表、社會各界及全鎮(zhèn)五萬人民的鼎力支持，有全體財(cái)稅工作人員的精誠團(tuán)結(jié)和奮發(fā)圖強(qiáng)，全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)一定能夠圓滿實(shí)現(xiàn)，譚家山的明天一定會更加美好！

　　謝謝各位！

　　2014年鎮(zhèn)級預(yù)算支出明細(xì)表              單位：萬元