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　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、部門財(cái)政撥款收支總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、一般公共預(yù)算基本支出表

　　4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　5、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　6、部門收支總表

　　7、部門收入總表

　　8、部門支出總表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　易俗河鎮(zhèn)堅(jiān)持“以兩型為引領(lǐng)，以服務(wù)為己任”，不斷提升服務(wù)天易經(jīng)開區(qū)發(fā)展、服務(wù)縣城穩(wěn)定、服務(wù)梅林橋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園發(fā)展的能力，經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

　　3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5、負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

　　11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　　14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　部門預(yù)算編制人數(shù)：行政編制94人；事業(yè)編制106人，人事代理3人。納入預(yù)算單位管理的部門11個(gè)，黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、財(cái)政所、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　易俗河鎮(zhèn)2022年部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算11110.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5482.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5628.54萬元。收入較去年減少341.40萬元，降幅為3.1%。主要是減少了上級(jí)補(bǔ)助收入405.74萬元，原因是貫徹厲行節(jié)約要求，壓減財(cái)政收支。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算11110.85萬元，其中，一般公共服務(wù)4966.62萬元，公共安全734.75萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游體育與傳媒支出1528.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.50萬元，衛(wèi)生健康支出238.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.39萬元，農(nóng)林水支出2858.76萬元，支出較去年減少341.40萬元，降幅為3.1%。主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，壓減財(cái)政收支，項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5482.31萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3245.08萬元，占58.26%；公共安全支出280.58萬元，占5.1%；教育0萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)0萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出204.19萬元，占4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.03萬元，占1%；衛(wèi)生健康支出142.93萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.06萬元，占5%；農(nóng)林水支出1296.44萬元，占23.64%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3614.60萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1867.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)288萬元，比上年預(yù)算減少31萬元，主要是貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬元，主要是貫徹厲行節(jié)約要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算32萬元，擬召開400次各類日常會(huì)議，人數(shù)28000人，內(nèi)容為2022年人大會(huì)、2022年黨代會(huì)、各類招商引資會(huì)議、春風(fēng)行動(dòng)招聘會(huì)、其他各類會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算23萬元，擬開展150次各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)10000人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)報(bào)賬業(yè)務(wù)培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)、其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額3325萬元，其中，貨物類采購預(yù)算626萬元；工程類采購預(yù)算755萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1944萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11110.85萬元，其中，基本支出7406.78萬元，項(xiàng)目支出3704.07萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。本部門無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分2022年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財(cái)政撥款收支總表

　　           編制單位：易俗河人民政府                                                               單位：萬元

　　

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　                     　編制單位：易俗河人民政府                                          單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　                     編制單位：易俗河人民政府                                         單位：萬元

　　

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　編制單位：易俗河人民政府                                                                                   單位：萬元

　　

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　                           編制單位：易俗河人民政府                          單位：萬元

　　

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　          　編制單位：易俗河人民政府                                                               單位：萬元

　　

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　編制單位：易俗河人民政府                                                                                     單位：萬元

　　

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　                      編制單位：易俗河人民政府                                           單位：萬元