湘潭縣信訪局2024年部門預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2024-01-23 09:14
目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
第二部分 2024年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務(wù)工作。
2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。
3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。
4、根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。
5、根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進行檢查督促，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動化建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)，開展對信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。
6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作，通知相關(guān)部門，按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
湘潭縣信訪局，是獨立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機構(gòu)。
現(xiàn)有編制數(shù)20個，實有在職人員19人，其中統(tǒng)發(fā)人員18人，人事代理1人；退休人員2人。車輛編制數(shù)1輛，實有1輛。全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、2024年部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2024年本部門收入預(yù)算444.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款444.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算增加16.16萬元，增加3.77%，主要是基本支出較上年有相應(yīng)增加，但因財政壓縮一般公共預(yù)算撥款收入，項目資金較去年有所減少。
（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)444.87萬元，其中：2024年本部門支出預(yù)算444.87萬元，其中：一般公共服務(wù)387.81萬元，社會保障和就業(yè)支出23.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.42萬元，住房保障支出20.51萬元。支出預(yù)算較去年增加16.16萬元，增加3.77%，主要是基本支出較上年有相應(yīng)增加，但因財政壓縮一般公共預(yù)算撥款收入，項目資金較去年有所減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算444.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出387.81萬元，占87.17%；社會保障和就業(yè)支出23.13萬元，占5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.42萬元，占3.02%；住房保障支出20.51萬元，占4.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)258.57萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算186.30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)性專項。其中：
1、信訪專項基金133萬元，主要用于信訪局日常運轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開支；
2、信訪救助基金47.50萬元，主要用于對一些特殊、疑難信訪“無頭案、骨頭案、釘子案”進行救助、化解；
3、信訪管理事務(wù)支出5.80萬元，主要用于人事代理人員的工資性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費33.50萬元，比2023年預(yù)算減少2.13萬元，減少5.98%，主要是因為財政壓縮公用經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.80萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2023年減少1.1萬元，主要是因為財政壓減經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人次；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展至少四次信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)140人次，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項培訓(xùn)，預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的搜集整理及印刷；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門支出實行整體支出績效目標(biāo)管理，2024年無重點績效項目。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為444.87萬元，其中，基本支出258.57萬元，項目支出186.30萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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